XXXX市苜蓿草产品生产加工项目Word文档下载推荐.docx

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编写人员：

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX）

财务分析：

XXX

第一章总论

一、项目名称…………………………………………………………5

二、项目承担单位……………………………………………………5

三、项目法定代表人…………………………………………………5

四、项目建设地点……………………………………………………5

五、项目建设规模和内容……………………………………………5

六、主要经济技术指标………………………………………………6

七、项目的效益分析…………………………………………………6

第二章项目背景、投资必要性和经济意义

一、项目提出的背景…………………………………………………8

二、项目投资的必要性和经济意义………………………………10

第三章项目的建设方案及实施进度

一、主要建设内容……………………………………………………14

二、生产技术方案……………………………………………………16

三、项目实施进度安排………………………………………………19

第四章市场需求预测

一、国内外市场情况调查分析………………………………………20

二、国内外市场的预测及产品在国内外市场销售

和出口的可能性…………………………………………………20

三、国内现有工厂的生产能力的估计，包括已经列入

规划和计划项目的生产能力估计………………………………20

四、国际上苜蓿草产品的生产能力估计及竞争力…………………21

五、产品销售运输方法和条件………………………………………21

第五章项目建设的条件

一、原料供应来源……………………………………………………22

二、技术支撑条件……………………………………………………22

三、先进的管理模式…………………………………………………22

四、政治、社会、经济和自然环境…………………………………23

第六章环境保护与三废处理

一、环境保护…………………………………………………………25

二、劳动保护与安全卫生……………………………………………25

第七章企业经营策略和经营模式

一、企业经营策略………………………………………………………26

二、企业的经营模式……………………………………………………26

三、本项目的风险保障措施……………………………………………26

第八章企业的组织和管理

一、企业的组织机构……………………………………………………28

二、劳动定员与人员培训………………………………………………28

第九章投资估算与资金筹措

一、投资估算的依据……………………………………………………29

二、投资估算……………………………………………………………29

三、项目总投资及资金筹措……………………………………………29

四、资金使用计划………………………………………………………29

第一十章财务评价及经济分析

一、基础数据和主要计算依据…………………………………………30

二、财务评价……………………………………………………………30

三、销售收入和税金……………………………………………………30

四、资产负债分析………………………………………………………31

五、借款偿还分析………………………………………………………31

六、财务分析……………………………………………………………31

七、财务分析结论………………………………………………………32

第一十一章结语

附件：

1、项目投资估算、财务分析表……………………………………………………34—52

2、公农1号苜蓿品种审定证书…………………………………………………………53

3、公农2号苜蓿品种审定证书…………………………………………………………54

一、项目名称：

二、项目承担单位：

XXXXXXXXX

三、项目法定代表人：

XXX

四、项目建设地点：

XXXXXX

五、项目建设规模和内容

1、公农一、二号苜蓿原种繁殖基地

目前，我国XXX还没有专门建立苜蓿种子生产基地，在种植业结构调整、西部大开发和大面积退耕还林还草过程中，苜蓿种子主要依靠进口，不仅增加了苜蓿生产的成本，而且存在适应性问题，特别是我国的北方地区。

因此，种子问题是限制我国苜蓿产业发展的主要因素。

公农一、二号苜蓿自育成以来，种子市场始终供不应求，建立其原种繁殖基地，对我国苜蓿产业化发展特别是北方地区意义十分重大。

规模：

300公顷（4500亩）

地点：

XXXXXX

期限：

2002-2004年（三年）

（苜蓿种子基地建设内容，已由本公司参股子公司建设，目前已初具规模，可保证该项目的品种供应，其投入和产出不计入该项目经济分析）。

2、苜蓿干草生产基地

为适应XXX玉米产区种植业结构调整的需要，与XXX国家农业科技园区相配合，以我公司试验农场为基础，以XXX为中心，辐射周围县、市，建立苜蓿干草生产基地。

1万公顷（15万亩）

地点：

XXX市

2003-2004年

（苜蓿干草生产基地建设内容，采用公司+农户的形式种植，即公司提供种子和种植技术，并回收苜蓿干草。

由政府组织农户规模化种植）。

3、苜蓿草产品加工厂建立

为充分利用种植的15万亩苜蓿草资源，XXX公司计划在2003年建立苜蓿草产品深加工工厂一座。

在苜蓿产业化生产过程中，苜蓿草除干燥以外，为了提高饲料报酬，改善适口性、节约饲料，便于运输，必须采用饲料固型化的现代饲草料加工技术，将苜蓿加工成粉状、块状和颗粒状、高密度草捆等饲料。

本公司在这方面已有一定的基础，拥有苜蓿产品加工技术及加工工艺。

拟建立苜蓿草产品加工厂，以本公司为龙头，联系千家万户，实行公司+农户的模式，将农民收割的鲜苜蓿草，进行干燥、粉碎，加工成不同规格，型号的苜蓿草产品。

规模：

年产5万吨苜蓿草产品

2003年

六、主要经济技术指标：

公司在生产经营过程中，要本着起点高、科技含量高的原则，采用新技术、新设备、新品种、新方法，从原材料入手，坚持质量第一，效益为本，生产优质的苜蓿草产品，满足日益增大的国内外市场对高蛋白饲料的需要，把苜蓿草产品生产加工事业做好、做大，产生良好的社会效益、经济效益和生态效益，成为带动地方经济发展的龙头企业。

1、项目总投资为1300万元人民币。

2、投资利润率：

278.62%

3、投资利税率：

371.33%

4、全部投资回收期（含建设期1年）：

3.03年（税前）

3.1年（税后）

5、财务净现值（ic=12%）：

16447.33万元（税前）

13839.65万元（税后）

6、财务内部收益率：

110.07%（税前）

99.72%（税后）

7、项目盈亏平衡点：

43.17%

七、项目的效益分析

该项目顺利完成后，可产生显著的经济效益、社会效益和生态效益。

（一）经济效益分析

项目建成后，可完成加工15万亩苜蓿草的任务，生产出5万吨优质苜蓿草颗粒、草块和高密度草捆，年平均产品销售收入可达1635.00万元，平均年实现利润总额453.92万元。

（二）社会效益分析

1、通过种植优质苜蓿，建成一个现代化的苜蓿生产、加工、销售一条龙的产业化示范基地，不仅为当地农业产业结构调整提供示范和经验，还可以为XXX省中、西部地区发展草产业探索出一条可行途径。

2、可以为XXX乃至东北树立一个“种树种草，草业起步”的加快建设生态农业的示范样板。

3、该项目不仅直接提供部分人的长期就业机会，还可以提供相当数量的间接就业机会。

可以发展一大批苜蓿种植专业户、草业机械专业户、产品销售专业户和养殖专业户，可以促进畜产品，如肉、皮、毛、乳加工业的发展，一个牧、工、商协调发展，产、供、销一条龙作业的新型产业崛起。

草产业、畜产业的发展还可以带动当地运输业等相关产业的发展，对带动地方经济的发展的作用是很明显的。

4、该项目建成后可以起到一个高科技试验示范和推广中心的作用，通过项目实施前后效益的比较，可以增强干部群众对现代化科学技术的应用和推广意识，有利于调动干部群众学科学、用科学的积极性，特别是通过规范化种植苜蓿与加工，可以提高苜蓿生产加工的科技水平，促进草业的发展。

（三）生态效益分析

1、种植苜蓿可以提高土壤植被覆盖度，减少地表裸露，减少土壤风蚀水蚀。

在种植苜蓿前该地区每年的水土流失为7吨/亩，耕地上水土流失为3吨/亩，种植苜蓿后可以减少水土流失80—90%，一般种植第一年植被覆盖率达50%，第二年可达90%。

2、苜蓿具有庞大的根系，属于深根系植物，入土根系通常达3—5米，最深可达39米，强大的根系及其分泌物穿透并细碎土壤颗粒，明显改善土壤结构，种植三年后的苜蓿田，其部分老化的根经过腐化变成有机质可以提高土壤有机质的含量，存在土壤中的根系量可达9吨/公顷，其中约47%分布在土壤耕作层内，使土壤的有机质含量提高到0.1—0.3%。

苜蓿还可以通过其庞大的根系固定土壤，减少水土流失和土壤沙化。

同时苜蓿还具有豆科植物所特有的固氮特性，可以固定空气中的游离氮，单位面积苜蓿地年均固氮200—670公斤/公顷，种植苜蓿可以显著地增加了土壤的肥力，是生产“绿色食品”的重要前茬作物。

种植苜蓿后可明显提高后茬作物的产量。

一般可增产20—30%，对低产田改造效果更为明显，可以提高产量1倍，通过“草—田”轮作，可以显著地降低后茬作物的投入，提高产出。

种植苜蓿可以减少化肥的使用量，这不仅可以降低种植业的成本，还可有效地解决了由于过量使用化肥所造成的土壤污染和地下水污染问题.。

一、项目提出的背景

（一）自然、社会资源和政策背景

1、XXX地处松辽平原的腹地，一望无际的黑土地和良好的自然气候条件，形成了中国的“黄金玉米带”。

本省幅员面积占全国的1/50，耕地面积占全国的1/25，而生产的商品粮占全国的1/10，国家转储粮占全国的1/5，玉米出口量占全国的1/2，粮食人均占有量、粮食商品率、玉米出口量和调出量连续10年居全国之首（王云坤1999、9）。

作为农业大省，在粮食生产和供应上，为国家做出了应有的贡献，这是XXX人的骄傲和自豪。

但随着全国粮食生产形势的好转，粮食市场呈现供大于求和丰年有余，以盛产玉米的XXX，则出现了“收不进、储不下、销不出”的局面，库存玉米达4000万吨（相当于两年的产量），国家每年需拿出粮食风险金38亿元。

如何改变这一现状，是国家各级领导和广大群众共同关心的重大问题。

2、XXX中部地区的黑土地，年降水量400—600mm，年均气温4—6℃和≥0℃年积温3000—4000℃，是苜蓿最适宜生长的环境条件，自1932年至今，已有70多年的栽培历史，无论从用地养地恢复与提高土壤肥力，还是从发展饲养业，提供优质蛋白饲料，提高畜产品质量等综合评价，实行粮食经济作物与苜蓿的合理轮作，是促进农牧业可持续发展的最佳选择和有效途径。

3、发展苜蓿草产业社会经济条件已经成熟，近些年来，随着改革开放的不断深入和科学技术的不断进步，人民的吃饭问题已经得到初步解决，多年来“口粮”和“公购粮”沉重包袱基本解除了，人们已经告别了“广种薄收”的粗放式经营方式，逐步认识并接受了高效农业，在粮