盐城步凤中学部门决算.docx

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盐城步凤中学部门决算

2017年度盐城市步凤中学部门决算

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成情况

三、2017年度主要工作完成情况

第二部分盐城市步凤中学2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

一十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

一十一、机关运行经费支出决算表

一十二、政府采购支出决算表

第三部分盐城市步凤中学2017年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分　盐城市步凤中学概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，研究拟定全校教育发展规划。

2、研究拟定学校年度工作计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

3、管理和指导学校基础教育工作，确保普及九年义务教育工作成果，实施初中学历教育。

4、执行财务管理制度，管理学校教育经费。

5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、部门决算单位构成情况

2017年盐城市步凤中学收支决算总表及“三公”经费支出决算表等12张表中包含了盐城市步凤中学（校长办公室、教务处、政教处、总务处、工会和团委）。

三、2017年度主要工作完成情况

2017年，在区社事局和镇党委镇政府的正确领导下，盐城市步凤中学紧紧围绕年度教育教学工作目标，通过“五抓四促三突破”，努力破解学校教学质量发展难题，取得了显著成绩。

中考成绩继续保持上升势头，再创辉煌业绩！

13名同学达盐城中学二部录取分数线，31名同学达四星高中录取分数线。

其中，陈品逸同学以715分的高分被盐城中学竞赛班录取，蔡艺园、蔡凤芸、杨晴等3名同学达盐城市第一中学正取分数线，学校人均总分继续位居全区第一。

在关注学生成绩的同时，学校坚持立德树人的根本方向，鼓励学生积极参与各类活动实践，收到了良好的效果。

初三年级组被盐城市团市委、盐城市教育局表彰为先进集体；初三

（1）班被共青团盐城市委评为“盐城市五四红旗团支部”；陈品逸同学被盐城市文明办、盐城市教育局等授予“盐城市美德少年”称号；张悦、王欣怡等同学被授予“盐城好少年”称号；在盐城市第十五届中小学生英语口语网络大赛活动中，陈品逸同学荣获初中组一等奖；在盐城市中小学生现场作文大赛中，王璐、刘慧、李美娜等同学荣获二等奖；在“七彩语文杯”江苏省第十五届“中学生与社会”作文大赛中，陈婷、黄雨心、陈园佳等六位同学荣获盐城市初中组一等奖，杨梦、徐芮颖等六位同学荣获二等奖；在江苏省文化厅组织的全省红领巾读书征文评奖活动中，黄雨心同学荣获三等奖；在盐城市学校交通安全教育正文及文明交通宣传作品比赛中，黄雨心、柏红娟等同学荣获一等奖，陈海蓉、李梦欣等同学荣获二等奖；在盐城市第三届义务教育阶段英语师生读写大赛中，陈凤婷、陈园佳、杨晴等同学荣获二等奖，等等。

与此同时，我校在师德建设、骨干培养、优课推送、技能比赛、培训学习、论文比赛、课题研究等方面也屡有建树。

师德建设收获喜人。

盐城市教师节表彰活动中，我校的柏汉国老师被授予“盐城市优秀班主任”称号；征海峰被授予“盐城市德育先进个人”称号；王金生、孙祝娜、柏兰、孙桂林等四位老师也分别获得区“优秀班主任”和“优秀教育工作者”称号。

骨干培养成效显著。

王东升、徐寿忠两位老师被评为开发区学科带头人，王志贵、陈玲、咸伟三位老师被评为开发区教学能手，王莉、蔡欣欣两位老师被评为开发区教坛新秀，骨干教师比例由13.3%上升到22.7%。

优课推送成绩喜人。

在江苏省“一师一优课，一课一名师”活动中，刘华斌、徐寿忠、陈玲等老师报送的课被评为市优课。

技能比赛成果丰硕。

在市直学校信息化优质课初中数学学科比赛中，陈林老师荣获二等奖；在“七彩语文杯”江苏省中小学教师正书书法比赛中，朱陈老师荣获软笔组三等奖；在全区数学教师教学基本功比赛中，朱凯老师荣获一等奖，征海峰、王莉等四位老师获得二等奖；在全区语文教师教学基本功比赛中，刘华斌、陈玲两位老师获得一等奖，李维国、李玉军等六位老师获得二等奖；在盐城市第三届义务教育阶段英语师生读写大赛中，黄爱、蔡欣欣等九位老师荣获二等奖。

培训学习趋向多元。

2017年，我校组织全体教师参加暑期校本培训和区级技能提升培训；孙鹤林、蔡锡岗、刘华斌、卞小青、吕东、王娟、征晓娟、孙祝娜、柏兰、征海峰、柏汉国、万洪波、王金生等20多人分别被派往华东师范大学、南京南湖二中、广东外语外贸大学、北京师范大学、北京景山中学等学校培训学习，实现了教师培训“走出本市，走出本省”的目标。

论文比赛获得丰收。

刘华斌、唐亚等老师的多篇论文荣获江苏省“师陶杯”二等奖，李彩霞、王志贵、柏兰等老师的近20篇论文在省级期刊上发表或获奖。

课题研究走向深入。

孙鹤林、刘华斌主持的《促进农村中学教师专业发展的校本研究》顺利结题；孙鹤林、徐寿忠主持市级课题《提高语文课堂效率的策略研究》成功立项。

第二部分　盐城市步凤中学2017年度部门决算表

2017年部门决算批复共公开表格12张（附后），构成如下：

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

一十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

一十一、机关运行经费支出决算表

一十二、政府采购支出决算表

第三部分盐城市步凤中学2017年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

盐城市步凤中学2017年度收入、支出总计2508.33万元，与上年相比收、支总计各增加445.95万元，增长21.62%。

主要原因是调资并补发2016年1月至2017年3月房补、发放教师增量绩效。

其中：

（一）收入总计2508.33万元。

包括：

财政拨款收入2508.33万元，为当年从区级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加446.7万元，增长21.67%。

主要原因是资并补发2016年1月至2017年3月房补、发放教师增量绩效。

（二）支出总计2508.33万元。

包括：

1．教育支出1498.93万元，主要用于盐城市步凤中学保障机构运转、日常办公而发生的基本支出、项目支出和成人中等教育支出。

与上年相比增加144.12万元，增加10.64%。

主要原因是2017年调整岗位工资和薪级工资标准并补发2016年1月至2017年3月房补、发放教师增量绩效。

2．社会保障和就业支出440.10万元，主要用于盐城市步凤中学退休教师工资发放和遗嘱补助支出。

与上年减少64.27万元，减少7.0%。

主要原因是2017年9月起退休教师退休工资由社保中心发放；本年度无人员死亡，抚恤金减少。

3．医疗卫生与计划生育支出104.94万元，主要用于盐城市步凤中学按照国家有关规定为职工缴纳的医疗保险、失业保险等费用。

与上年相比减少9.93万元，减少8.64%。

主要原因是在职教师2017年部分调出，减少社会保险费。

4．住房保障支出464.35万元，主要用于盐城市步凤中学按照国家有关规定为职工缴纳的住房公积金和提租补贴支出。

与上年相比增加344.84万元，增长288.54%。

主要原因是2017年提租补贴的比例提高而增加的支出，并补发2016年1月至2017年3月房补。

二、收入决算情况说明

盐城市步凤中学本年收入合计2508.33万元，其中：

财政拨款收入2508.33万元，占100%。

图1：

收入决算图

三、支出决算情况说明

盐城市步凤中学本年支出合计2508.33万元，其中：

基本支出2490.51万元，占99.29%；项目支出17.82万元，占0.71%。

图2：

支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

盐城市步凤中学2017年度财政拨款收、支总决算2508.33万元。

与上年相比，财政拨款收、支总计各增加446.7万元，增长21.67%。

主要原因是调资并补发2016年1月至2017年3月房补、发放教师增量绩效。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

盐城市步凤中学2017年财政拨款支出2508.33万元，占本年支出合计的100%。

与上年相比，财政拨款支出增加446.7万元，增长21.67%。

主要原因是调资并补发2016年1月至2017年3月房补、发放教师增量绩效。

盐城市步凤中学2017年度财政拨款支出年初预算为1796.40万元，支出决算为2508.33万元，完成年初预算的128.38%。

决算数大于年初预算的主要原因是调资并补发2016年1月至2017年3月房补、发放教师增量绩效。

其中：

（一）教育支出

1.普通教育中初中教育年初预算为1102.83万元，支出决算为1406.71万元，完成年初预算的127.55%。

决算数大于预算数303.88万元。

主要原因是在职教师大幅度调资并且补发了以前年度调增的工资，工资的增支未在年初预算中体现。

2.成人教育中成人中等教育年初预算为10万元，支出决算为8.15万元，完成年初预算的81.5%。

决算数小于预算数1.85万元。

主要原因是成人教育培训项目减少。

3.教育费附加安排的支出中农村中小学教学设施年初预算为8.73万元，支出决算为8.71万元，完成年初预算的99.77%。

决算数小于预算数0.02万元。

与上年相差不大，决算数接近预算数。

4.教育费附加安排的支出中其他教育费附加安排的支出。

年初预算为75.33万元，支出决算为75.36万元，完成年初预算的100.04%。

决算数大于预算数0.03万元，决算数基本等于预算数。

（二）社会保障和就业支出

1.行政事业单位离退休中事业单位离退休年初预算为292.25万元，支出决算为375.19万元，完成年初预算的128.38%。

决算数大于预算数82.94万元。

主要原因是增加退休教师人数，退休费增加；调资并补发住房补贴。

2.行政事业单位离退休中机关事业单位基本养老保险缴费支出。

年初无预算，支出决算为55.02万元。

完成调整预算的100%。

决算数大于预算数55.02万元。

主要原因是从2017年9月在职在编教师缴纳养老保险缴费，年初预算未单列此科目。

3.抚恤中死亡抚恤年初预算为9.86万元，支出决算为9.88万元，完成年初预算的100.2%。

决算数大于预算数0.02万元，决算数基本等于预算数。

（三）医疗卫生与计划生育支出

1.行政事业单位医疗中事业单位医疗年初预算为105万元，支出决算为104.94万元，完成年初预算的99.94%。

决算数基本小于预算数0.05万元，决算数基本等于预算数。

（四）住房保障支出

1.住房改革支出中住房公积金年初预算为110.15万元，支出决算为112.34万元，完成年初预算的101.99%。

决算数大于预算数2.19万元。

主要原因是调整公积金缴费基数。

2.住房改革支出中提租补贴中年初预算为82.25万元，支出决算为352.01万元，完成年初预算的427.98%。

决算数大于预算数269.76万元。

主要原因是大幅度住房补助比例调资并且补发了以前年度调增的工资，工资的增支未在年初预算中体现。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

盐城市步凤中学2017年度财政拨款基本支出2490.51万元，其中：

（一）人员经费2309.84万元