湘西州扶贫开发办公室部门整体支出.docx

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湘西州扶贫开发办公室部门整体支出

湘西州扶贫开发办公室部门整体支出

绩效评价报告

评价单位：

湘西州扶贫开发办公室

报告时间：

2017年6月

评价小组

组长：

杨晓明

成员：

陈吉平、梁筠

目录

一、引言

1、部门职责概述

2、部门支出描述

3、部门项目实施情况

二、绩效评价概述

1、绩效评价目的

2、绩效评价实施过程

3、绩效评价的局限性

三、部门整体支出绩效评价分析

1、投入

2、过程

3、产出

4、效益

四、需要说明事项

五、绩效评价结论

1、绩效评价得分

2、存在绩效问题

六、经验教训与建议

1、经验教训

2、建议

七、附件

湘西州扶贫开发办公室部门整体支出

绩效评价报告

为加强湘西州扶贫开发办公室（以下简称“本部门”）财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高本部门财政资金的使用效益，根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔2012〕33号）、财政部《预算绩效管理工作规划（2012—2015）》（财预〔2012〕396号）、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《湘西州财政局关于开展2016年度州本级财政资金绩效自评工作的通知》（州财绩〔2017〕2号）等上级文件的要求，本部门于2017年4月至6月，组织力量对单位的部门预算整体支出进行了绩效评价，本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对本部门2016年度部门整体支出绩效情况进行客观、公正的评价，现将情况汇报如下：

一、引言

1、部门基本情况

根据《湘西自治州机构编制委员会办公室湘西自治州机构改革领导小组办公室关于印发<湘西土家族苗族自治州人民政府扶贫开发办公室职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（州编发[2002]9号）精神，设置湘西土家族苗族自治州人民政府扶贫开发办公室（简称州扶贫开发办）。

州扶贫开发办为州人民政府直属正处级全额拨款事业单位，举办单位为湘西州农业委员会,事业单位法人证书统一社会信用代码12433100006686138R，法定代表人李卫国。

内设:

综合科、项目科、调研督察科、社会动员科、财务审计监督科、培训科、工会，共计7个职能部门，核定编制28人，其中事业编制28人，在职人员26人，另有退休人员12人。

主要职责如下：

1、贯彻执行党和国家扶贫开发工作方针政策，研究拟订全州扶贫开发发展计划，当好州委、州政府的参谋；指导8县市制订扶贫开发中长期发展规划和年度实施计划，并督促实施。

2、负责全州扶贫开发资金管理，组织扶贫开发项目的筛选、考察，制定全州扶贫开发项目计划方案，负责向上级申报，并按照省批复计划逐级下达，组织实施。

3、动员和组织社会各界参与扶贫，联系中直机关、省直单位和省辖六市的对口及定点扶贫工作。

4、协调国际组织或机构扶贫的交流与合作，协调指导有关外资扶贫项目的实施和管理。

5、负责县市级扶贫项目的管理指导和州本级扶贫项目的管理实施。

6、负责扶贫开发的调查研究、信息和宣传工作，协调组织贫困状况监测工作。

2、部门支出描述

2016年度湘西州扶贫开发办公室收入总计10,239,107.00元，其中财政拨款收入10,239,107.00元。

上年结转和结余1,180,180.52元，其中基本支出结转328,539.62元，项目支出结转和结余851,640.90元。

整体支出为10,111,357.10元（基本支出合计4,218,396.15元，项目支出合计5,892,960.95元），其中：

工资福利支出2,886,678.15元，商品和服务支出5,828,611.95元，对个人和家庭的补助1,382,398.00元，其他资本性支出13,669.00。

年末结转1,307,930.42元，其中基本支出结转176,450.47元，项目支出结转1,131,479.95元。

3、部门项目实施情况

2016年，本部门在州委、州政府的正确领导下，本部门进一步加强责任担当、脚踏实地、真抓实干、开拓创新，切实把习总书记扶贫开发系列重要讲话精神贯彻到加快脱贫的各项工作中，落实到服务贫困群众、造福贫困群众的具体行动中，全面加快精准扶贫、精准脱贫步伐，圆满完成了州委州政府年初交给的各项目标管理任务。

根据各县市重新识别、审核、认定后上报，系统标识本年度农村贫困人口脱贫数为19.21万人，贫困村退出数为275个，全州全年农村居民人均可支配收入增速为12%左右。

具体开展工作如下：

（1）狠抓争资上项。

我州扶贫部门全年争取财政专项扶贫项目资金114236万元，在去年76006万元基础上增加38230万元，增长幅度为50.3%，争资上项工作创历史最高水平。

（2）扶贫开发信息系统管理情况。

2016年我州建档立卡贫困户19.4618万户共73.1782万人，其中目前未脱贫建档立卡户13.9134万户共51.0462万人。

我州建档立卡贫困户信息均已录入国家扶贫办“全国扶贫开发系统业务管理子系统”，做到录入系统的信息准确无误。

进行2016年度新增贫困人口、预脱贫人口标识工作，此项工作在12月5日前完成，已经录入新增贫困人口15452人，目前完成本年度预脱贫人口标识192107人。

（3）驻村工作开展情况。

驻村扶贫今年拟归集6.5亿元，截至目前已归集资金目前归集7.1668亿元，为任务数的110.3%。

。

中央、省、州、县市共1069个单位组建963支工作队（组）（其中中央4支，省直36支，州直77支，县市846支），选派了2669名干部进驻1200个贫困村开展驻村帮扶工作，每个村配备1名驻村第一支书，实现贫困村的帮扶全覆盖。

州级领导共入村走访调研达469人次，全州各级驻村扶贫责任单位主要领导共到村8380人次，40411名党员干部结对帮扶贫困户104123户。

（4）与州工商联一起组织“千企联村”扶贫。

与州工商联联合下发了《关于印发全州民营企业参与精准脱贫“千企联村”行动实施方案的通知》（州联发〔2016〕1号文件），组织召开了全州民营企业参与精准脱贫“千企联村”行动动员大会，16家企业现场捐赠406万元；19家企业与19个贫困村签订结对帮扶协议。

目前已有150多家企业与贫困村结对，投入资金719万元；组织州内89家企业为贫困户提供就业岗位3200多个，实现建档立卡贫困人就业1658人。

经多方努力，湘西财信置业公司为吉首市矮寨镇排兄村捐赠现金200万元；湘西从文教育集团为花垣县双龙镇捐赠现金20万元；湘西邮政在“邮三湘”平台以418元/株/年认领十八洞村4060株桃树采摘权，为十八洞村筹集扶贫资金169.7万元。

（5）园区建设取得新进展。

转变生产方式，创新经营模式，大力推进扶贫开发标准园、示范园建设，扶贫办主导建设的产业园区30个，建立推广了以花垣县现代农业科技道二乡猕猴桃产业示范园“飞地扶贫”新模式、泸溪县潭溪镇万亩柑桔产业示范园“生态种养循环经济”新模式、龙山县里耶镇比耳村千亩脐橙示范园“标准化生产”新模式等。

（6）重点产业取得新成就。

全州组织实施以柑桔、猕猴桃、茶叶、油茶、生姜、中药材、湘西黄牛、湘西黑猪、山羊、乳鸽为主的重点产业项目20个，投入产业建设项目资金16286万元，通过产业发展带动贫困人口脱贫，扶持贫困人口66854人。

（7）完成扶贫规划编制。

州政府州长办公会议听取了全州脱贫攻坚规划编制情况汇报。

全州脱贫攻坚规划总投资857亿元，规划项目27098个。

（8）积极推进“互联网+贫困村”新模式。

为顺应互联网时代扶贫开发新需求，湘西州开启了“互联网+贫困村”即“湘西为村”新模式。

目前已有19个村建成了智能版的为村公众号。

出台了《湘西为村推广工作方案》，8县市分别举办了“初识为村培训班”，掀起了互联网村庄建设的热潮。

截止11月底，已有230个村提交网络申请，正确接入为村工具包有117个村。

国家扶贫网站与公众号、省扶贫网站与简报对湘西为村进行了专版宣传，中央人民广播电台采访湘西为村制作节目参展亚洲扶贫奖项，新华社每日电讯以《用移动互联网改变乡村的人》、人日日报以《当村里开通了微信公号》（人民眼·移动互联+乡村）为题进行了大篇幅报导，国内各大媒体纷纷转载。

（9）扶贫政策宣传情况。

一是印发了《扶贫开发政策文件汇编》6000余套，分别发放至州、县、乡、村四级从事扶贫开发单位、扶贫专干、工作队员，同时发放并张贴《湖南省农村扶贫开发条例》实现全覆盖。

二是加强扶贫信息宣传报道。

全州8县市在州以上党政、扶贫报刊上稿800余篇，州本级《湘西精准扶贫》简报开辟政策解读专栏。

各县市、各驻村帮扶贫单位在《团结报》专题报道精准脱贫工作典型经验及成效。

二、绩效评价概述

1、绩效评价目的

本次自评的目的是了解本部门2016年度财政资金预算支出的绩效状况，为今后预算安排提供决策支持。

进一步增强本部门支出管理的责任，优化支出结构，提升预算管理水平，保障更好的履行职责，提高公务服务质量和财政资金使用效益，更好的服务贫困群众、造福贫困群众，全面加快精准扶贫、精准脱贫。

2、绩效评价实施过程

根据《湘西州财政局关于开展2016年度州本级财政资金绩效自评工作的通知》（州财绩〔2017〕2号）等相关文件要求，本部门制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标，成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组，2017年4月20日召开了现场评价工作安排部署会，于6月20日完成自评工作。

绩效评价工作主要如下：

（1）严格要求，迅速反应。

根据相关通知和文件要求，及时召开有关会议，研究成立绩效评价工作领导小组、绩效评价专门工作小组，指定专人专抓，第一时间制定部门整体支出绩效评价工作方案。

（2）收集资料，核实数据。

及时收集查阅2016年预算文件、预算追加、决算报表、经费支出、资金管理、会计凭证、相关制度等资料，对部门整体支出数据的准确性及真实性进行核实。

（3）比较分析，归纳情况。

对比上年度部门整体支出情况，通过查看相关资料数据，分析整体支出是否规范合理，初步归纳总体情况。

（4）发放问卷，多方总结。

按照整体支出评价工作的要求，我们制定了社会公众满意度调查问卷，分别向服务对象发放30份，社会群众发放30份，内部员工发放26份，并以这些对象的加权得分作为衡量公众满意度的标准。

（5）总体评分，形成报告。

结合以上所有工作小结的有关情况，进行整体全面分析汇总，对照指标，逐一打分，得出最后得分，并形成有关报告。

3、绩效评价的局限性

（1）绩效评价准确性的局限

指标设计不尽合理，导致评价结果与实际情况不一定相符。

如预算控制率指标，在编制预算时，存在不可控性，执行中预算一般都有追加，而按预算控制率指标的计算公式计算，本指标基本上都大于0。

部门整体支出绩效评价指标体系是评价工作的核心和关键，应组织专班对评价指标体系进行修改和完善，确定更全面的定量指标。

（2）社会信息的不对等性

社会信息的不对等性，可能导致评价结果出现差异。

如发放调查问卷时，面对社会公众，而社会公众对单位情况不了解，导致调查流入形式。

（3）绩效评价经济性的局限

全面地评价部门整体支出绩效需要耗费大量的人力物力，如果耗费的成本大于绩效评价产生的收益是不经济的。

三、部门整体指出绩效评价分析

1、投入（预算配置情况）

（1）目标设定（6分）

绩效目标合理性（3分）：

2016年本部门绩效目标：

上争资金7.5亿元，计划退出215个贫困村，减少贫困人口12万人，抓好1200个贫困村的驻村扶贫，按政策规定全面完成贫困人口识别。

本部门所设立的整体绩效目标依据充分，符合客观实际，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门“三定”方案确定的职责；符合部门制定的中长期实施规划。

根据评