年产15万吨铸件及机械精加工项目可行性研究报告文档格式.docx

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5、《投资项目可行性研究指南》、《投资项目经济咨询评估指南》、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）

6、《工业建筑设计规范》、《电气设计规范》、《建筑给水排水工程规范》、《工程设计防火规范》

7、国家发改委关于编制可行性研究报告的有关规定

8、项目所在地有关基础资料

9、项目承办单位提供的基础资料

三、研究范围

1、项目提出背景及建设必要性

2、项目产品目标市场分析

3、建设地址与建设条件

4、工艺技术方案

5、总图运输与公用工程

6、环境保护与节能

7、职业安全与卫生

8、组织管理与劳动定员

9、实施进度计划与工程管理

10、投资估算与资金筹措

11、财务分析

12、结论与建议

四、建设单位概况

hdfh石油技术发展有限公司，是以石油产品研制、开发及生产于一体的高新技术企业。

公司立足于高新技术的自行研究开发为主，积极吸纳、消化国内外石油科技新成果新技术。

目前已经形成了以石油机械新产品、新技术的研发、生产销售及技术服务为主业的产业化经营格局。

五、研究结论

1、建设地址

该项目建于利津开发区工业路以南、红吸干以西、东魏村以北、进村路以东，共计61287.04平方米。

项目选址符合城市总体规划用地功能分区要求，该地块配套基础设施齐全，地势平坦，交通便捷，通讯畅通，适宜该项目的建设。

2、建设规模和建设内容

根据企业的发展规划，项目总用地面积61287.04平方米，新建车间、仓库、办公楼、科研楼、宿舍楼和餐厅等，总建筑面积40326.87平方米，其中车间13080平方米、仓库4500平方米、办公楼5400平方米、科研楼2910平方米、职工餐厅楼5641平方米、接待楼2910平方米、宿舍楼5775平方米、门卫52.4平方米、配电室58.47平方米。

3、劳动定员

该项目拟劳动定员130人，其中管理10人，技术人员20人，生产工人100人。

4、项目实施进度

该项目建设期计划为2年。

该项目计划于自2010年5月份开工建设，至2012年5月份竣工投入使用。

5、投资估算

该项目总投资估算为25389.3万元，其中，固定资产投资23032.9万元，铺底流动资金2000万元，建设期利息356.4万元。

固定资产投资中，建筑工程费10160.3万元，设备购置及安装费6363万元，其他费用4109.6万元，预备费2400万元。

该项目建设资本金为22389.3万元。

6、资金筹措

（1）申请银行贷款3000万元；

（2）其余资金由建设单位自筹解决。

7、主要技术经济指标表

综合技术经济指标汇总表

序号

指标

单位

数量

备注

一

生产规模

1

井下工具

件

80000

2

油管钻杆修复

3

滤砂管

套

30000

4

钻井设备

100

5

油管

吨

2000

二

项目计算期

建设期

年

生产经营期

10

三

项目总投资

万元

25389.3

固定资产投资

23032.9

铺底流动资金

建设期利息

356.4

四

劳动定员

人

130

五

正常年销售收入

35000

六

总成本费用

18774.82

七

销售税金及附加

308

八

增值税

3080

九

利润总额

12837.18

十

所得税

3209.3

十一

税后利润

9627.88

十二

经济评价指标

财务内部收益率

%

39.7

财务净现值

68598.05

Ic=12%

投资回收期

5.16

含建设期2年

十三

投资利润率

50.56

十四

投资利税率

63.9

十五

盈亏平衡点

14.2

第二章项目建设背景与必要性

一、项目背景

自20世纪90年代以来，中国经济快速发展，中国机械行业也步入了快速发展期。

据有关资料显示，2009年我国机械工业总产值比上年增长近32%，连续5年以超过20%的速度持续快速发展。

2009年机械工业的工业总产值首次突破7万亿元。

另据海关统计，2009年前11个月机械工业进出口总额3271.10亿美元，同比增长30.3%。

其中出口1748.14亿美元，增长40.74%；

进口1522.96亿美元，增长20.07%。

中国机械装备自给率已超过80%。

机械行业在航空制造、船舶制造、机床、装备机械等多个领域发展迅速。

近几年，我国矿产、石油、天然气等能源开采加工行业发展迅猛，已成为国家支柱性产业，并逐步与国际接轨。

该行业发展的同时，与其配套的机械设备制造行业也显出朝气蓬勃的局面。

随着我国机械设备行业的崛起，国产油田装备标准化水平也与国际通用标准接轨，制造和研发能力取得突破性进展，不仅满足我国机械装备自给需求，同时大量出口，远销世界各地。

但由于国产设备的技术开发能力比较薄弱，行业竞争与出口的主体仍为中低档产品。

高技术、高附加值的产品仍依赖进口，产品竞争力不强；

机械行业组织的结构不尽合理，机械加工企业的行业改组、联合不能按市场经济和行业发展科学规律去实现，往往产品滞后单一，无法满足市场的需求。

在此背景下，hdfh石油技术发展有限公司针对产品发展机遇和市场需求，新上石油装备生产项目，增强企业经济实力，提高企业的知名度。

二、项目建设必要性

1、项目建设符合国家产业政策

根据国家有关产业政策：

“十一五”期间，要重点推进高新技术与产业化发展；

用先进适用技术改造提升传统产业。

要重点发展主导经济发展和把握国际竞争走向、关系国家实力以及国家经济和社会安全的战略性技术；

关联性强、制约我国产业总体技术水平提高的关键技术；

通用性强、应用领域广泛，在经济发展中发挥基础作用的共性技术。

抓住世界科技革命迅猛发展的机遇，有重点地发展高新技术及产业化，实现局部领域的突破和跨越式发展，逐步形成我国高技术产业群体优势。

要重点发展信息技术、生物工程技术、先进制造技术、新材料技术、航空航天技术、新能源技术、海洋技术等。

该项目是国家重点鼓励发展的先进制造技术产业、产品，符合国家产业政策。

该项目生产的石油装备，符合国家产业政策《产品结构调整指导目录（2005年本）》序列第一类鼓励类第十二类29条“大型油气技术设备制造”的要求，因此该项目的建设符合国家产业政策”。

2、是实施装备制造业振兴战略的需要

装备制造业是我国国民经济的基础性产业，是为国民经济提供技术装备和生产工具的产业，是国民经济的脊梁。

山东作为我国重要的工业基地，装备制造业具有雄厚的基础，加快发展装备制造业、提高质量和档次，可为国家经济建设和发展提供技术装备支撑。

国家及地方采取多种方式，促进国产装备制造业市场的形成和壮大，并鼓励企业发展装备制造业，综合发展该产业。

建设石油装备加工生产线，正是符合国家实施装备制造业的振兴战略，发展机械设备。

3、项目的建设是调整产业结构的需要

企业为了求得生存和发展，必须顺应市场的变化不断调整产业结构。

自改革开放以来，随着我国经济的持续高速发展，对机械设备的需求量不断增长，且对其质量的要求越来越高，促使机械制造行业不断研发新产品，应对制造行业市场的需求。

hdfh石油技术发展有限公司依据自身的优势和拥有的高新生产技术，经多方研究、论证提出新建石油装备项目，使企业适应市场的新需求。

综上所述，该项目的建设符合国家产业政策，有利于促进当地经济快速发展，增强企业的综合经济能力，具有明显的经济和社会效益，项目的建设是十分必要的。

第三章建设条件与建设地址

一、建设地点

该项目建于利津开发区工业路以南、红吸干以西、东魏村以北、进村路以东。

二、建设条件

1、地理位置

东营市位于山东省北部黄河三角洲地区，位置为北纬36°

55′～38°

10′，东经118°

07′～119°

10′。

东、北临渤海，西与滨州市毗邻，南与淄博市、潍坊市接壤。

南北最大纵距123公里，东西最大横距74公里，总面积7923平方公里。

利津县属东营市。

位于山东省东北部，渤海西南岸，黄河进口段左侧。

地跨东经118°

07′～118°

54′，北纬37°

22′～38°

12′。

东依黄河，东北濒临渤海，东与垦利县、东营区为邻，东南与博兴县隔河相望，西与滨州市、滨城区、沾化县接壤，北与河口区相交。

县境呈西南至东北向狭长带状，南北长102.5公里，东西宽8.5～25公里，总面积1665.6平方公里。

2、自然条件

⑴地形地貌

东营市地势沿黄河走向自西南向东北倾斜。

全市微地貌有5种类型：

古河滩高地，占全市总面积的4.15％，主要分布于黄河决口扇面上游；

河滩高地，占全市总面积的3.58％，主要分布于黄河河道至大堤之间；

微斜平地，占全市总面积的54.54％，是岗、洼过渡地带；

浅平洼地，占全市总面积的10.68％，小清河以南主要分布于古河滩高地之间，小清河以北主要分布于微斜平地之中、缓岗之间和黄河故道低洼处；

海滩地，占全市总面积的27.05％，与海岸线平行呈带状分布。

利津县全境地形为一狭长带状，南北长102.5公里，东西宽8.5—25公里，沿黄河去海岸，呈西南—东北走向。

整个地势向西北倾斜，西南高，东北低，近黄河处高，远黄河处底。

西南端地面平均海拔2米，自然比降为1/11000。

黄河滩地高于背河地面2—3米，自然比降为1/7000。

西南端南宋乡的三岔、两村海拔14.3米，是全县最高点。

县城内大隅首路面海拔11.99米（整修路面前为13米），亦属较高地势。

境内地貌主要为：

河滩高地（9.2%）、缓岗（7.9%）、浅平凹地（25.8%）、微斜平地（47.9%）、海滩地（9.2%）。

⑵水文、地质

地表水

黄河：

境内唯一的自然河流。

黄河利津段全长74公里，流向为西南—

东北。

上界起自南宋乡董王村，下界至西河口，纵贯全境，沿县南、东界流

经南宋、店子乡、利津镇、王庄乡、盐窝镇、北岭乡、陈庄镇、集贤乡、傅

窝乡、渤海农场，从西河口（即罗家屋子旧址）折向东北，过垦利县地入海。

1950—1982年历年平均入境流量为459.4亿立方米，丰水年（1964年）径流

量为973.1亿立方米，水量最小的1960年为91.5亿立方米。

有的年份黄河断

流，少者断流4天，多者15天。

黄河水含沙量很大，平均年输沙量为7.5亿

立方米，年内含沙变幅大，最大的9月份为83公斤/立方米，最小的1月份为

3.19公斤/立方米，年平均含沙量为12.96公斤/立方米。

黄河水质良好，氢离

子浓度在8—8.3PH值之间，属弱碱性水。

总硬度为3—6度之间，属弱硬水，

矿化度小于1克/升。

人工排水河：

全县共有排水河7条，均为内陆河道，雨季或引黄用水时