玫瑰种植加工开发项目建议书文档格式.docx

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第五章经济效益分析

1投资收益分析

2经济效益

3社会效益和生态效益

第六章可行性结论与建议

第一章项目概要

香精香料生产加工业是一个重要的产业。

从世界范围看，近几年香精香料工业的增长速度一直高于其他工业的平均速度。

在今后，香精香料工业还将保持高速度的发展趋势。

玫瑰及其深加工产品是制造昂贵香精香料的重要原料，对玫瑰及其深加工产品的需求量正逐年迅速增加。

目前出口玫瑰精油的大国主要是保加利亚和土耳其。

国内外市场均看好玫瑰花生产、加工的丰厚利润。

由于种植、采摘玫瑰花属于劳动力密集产业，国外人工成本大，国际香料巨头开始在其它劳动力低廉的地方寻找生产、提炼基地，以获取更大利润。

玫瑰精油这种全球性产业因中国巨大的市场潜力和劳动力优势而逐渐向我国转移。

该项目正是基于这种状况，在山东省肥城市，结合农业结构调整、农民增收致富和社会主义新农村建设试点，建设特色生态玫瑰园，进行玫瑰精油及系列产品生产，形成种植、加工、销售一条龙管理的产业化基地。

在进行了玫瑰适应性考察的基础上，并组建了未来实施项目推广，便于运作的农民专业合作社共同开发这个项目，对调整该地区农业结构、增加农民收入及未来发展玫瑰产业化深加工项目创造条件，奠定良好基础。

1、项目名称：

玫瑰种植加工开发项目

2、项目单位：

泰安市惠万家玫瑰有限公司

3、法人单位：

4、项目技术依托单位:

山东省平阴县陈玉栋、于金宏

5、项目性质：

新建 

6、项目建设期：

2011年3月～2013年5月

7、项目建设地点：

山东省肥城市边院镇东片村

8、项目建设宗旨：

玫瑰种植基地建设是实施该地区生态建设工程的重要组成部分，是农业种植结构调整和农民增产增收的主要途径之一。

适应该地区产业化开发或农业综合开发的植物种类很多，但考虑经济、生态、社会效益三者兼顾的问题，我们选择了适合山区、荒坡水少，利于旱地生长，既有生态效益，又有经济效益的这个植物种。

丰花一号玫瑰，是用中国的野生玫瑰（父本）与平阴一代杂交玫瑰品种（母本）进行多代杂交后选育出来的优质玫瑰品种。

该品种耐干旱、耐贫瘠、抗病虫害、产量高、品质好、出油率高，与目前国内推广品种及国外引进品种比较，具有抗干旱瘠薄性强、适应范围广、管理粗放、经济效益高的优势。

丰花一号玫瑰既是地区发展产业化的好品种，又在防风固沙治碱、荒山荒坡绿化、水土保持中发挥重要作用，是目前国内生态效益和经济效益结合较好的经济林植物。

玫瑰种植加工项目建设，是解决该地区生态建设、发展特色高效生态农业、推动农业产业化开发和特色旅游亟需的适宜物种，既能使当地的荒山荒地资源得到很好利用，实现对种植业的结构调整，又将带动当地经济发展，增加农民收入和就业，改善生态环境，促进旅游业发展，这样就能很好地解决生态、经济、社会效益的最佳结合，从而在达到在恢复生态系统稳定发展的前提下，使社会经济效益值达到最大，实现绿化——转化——产业化的目标。

9、项目建设内容：

该项目规划种植玫瑰总面积300亩，用2年时间建设完成，分两期建设：

一期主要是玫瑰种植基地建设包括以下内容：

（1）130亩玫瑰农场，由泰安市惠万家玫瑰有限公司负责建设管理：

农场地块划分、地块招租、建设玫瑰园农家乐、玫瑰浴场；

成立东片村玫瑰专业合作社；

（2）40亩玫瑰系列花卉繁育基地，由泰安市惠万家玫瑰有限公司和东片村玫瑰专业合作社联合建设；

（3）30亩种植示范基地，由东片村玫瑰专业合作社组织建设，东片村委会参与协助建设；

（4）100亩玫瑰花种植基地，由农户参与，共同建设。

二期是玫瑰深加工项目建设，规划布局建一占地5亩的加工厂，设2条生产线；

内容包括：

（1）玫瑰酒、玫瑰酱、玫瑰香袋生产线；

（2）玫瑰干花蕾、玫瑰花茶等产品生产线。

10、1项目总投资：

项目建设估算投资总额为300万元。

其中项目估算投资分为玫瑰种植基地建设投资、玫瑰花加工工厂投资两部分。

10、2玫瑰种植基地投资估算

第一年投资总预计100万元，

即：

15.75+3+10+18.6+1+6+20+2+14.74（万元）

（1）东岭130亩的土地，春地70亩在开春时套种食用油料花生（在2011年4月底栽植玫瑰）。

麦田地60亩，麦后改种玫瑰。

玫瑰行距2.2米，株距1米，预计栽植300株。

（通过种植花生，可以增强地力，改良土壤），花生种植基本花费每亩300元（包括种子、机械、人工等），预计可收入1000元。

玫瑰种植需要的基本费用每亩1200元，其中苗款900元，人工、机械、水电、除草及日常管理等300元，地款每亩550元，合计1750元每亩，130亩总计22.75万元。

减去70亩春地收益每亩1000元，实际投资预计15.75万元。

建看护房三处，六间，计30000元。

建130亩围栏预计10万元。

（2）村北100亩，种植玫瑰，采摘花蕾。

预计投资：

株距2.7米，行距1.2米，每亩栽植210株，预计投资每亩1000元，其中其中苗款630元，人工、机械、水电、除草及日常管理等380元，地款850元，合计每亩1860元，100亩总计18.6万元。

建看护房一处，两间，计10000元。

建100亩围栏预计6万元。

（3）40亩玫瑰系列花卉繁育基地和30亩种植示范基地到时视具体情况而定，暂不列入投资预算。

（4）埋设电缆2000米，预计2万元。

（5）修路预计20万元。

（6）其他（流动资金）14.74万元。

第二年投资预计200万元，

建设厂房、办公室，配备办公设施预计80万元；

引进生产设备预计100万元；

地款15.65万元，流动资金4.35万元。

10、3资金筹措：

项目总投资300万元。

资金来源：

合伙人自筹。

平阴金宏玫瑰专业合作社投资100万元引进生产加工设备。

第二章项目必要性

1、项目建设的必要性：

全面提高农业和农村经济的素质和效益，增加农民收入，共同奔小康，是农业和农村经济发展新阶段的中心任务。

（1）玫瑰种植加工项目，有利于农业结构调整，推动农业产业化发展。

丰花一号玫瑰耐盐碱、耐旱、耐寒、耐贫瘠、管理粗放，是一个少有的粗放型管理的灌木类经济作物，是目前在农业结构调整、发展特色生态农业首选的产业化项目。

既可利用可耕地大面积集中种植、也可利用田边地堰分散种植，还可改良利用盐碱地、荒漠地等荒芜废用土地种植。

充分利用现有荒山荒坡治理、土地复垦、退耕还林等政策优势，发展玫瑰种植加工项目，既可以利用国家等政策发展产业化，以取得国家和各级政府支持；

也可以有实力的企业投资发展产业化种植和加工，以取得社会资金的参与。

（2）玫瑰种植加工项目，有利于增加农民收入，扩大就业。

农业在该地区国民经济中占有较大的比重，引导农民大量种植玫瑰，可使农民每亩年纯收入增加3000-5000元，是普通农作物的3-5倍，可以较好解决加快农业发展中产业化调整、增加农民收入的问题。

此外，玫瑰采摘及深加工项目还可增加就业机会，吸收农民与外地闲置人口再就业。

（3）玫瑰种植加工项目，有利于改善环境、增加旅游资源、提高旅游品位。

玫瑰集经济与观赏价值于一体。

玫瑰园建成后，配合现实版玫瑰农场、农家乐及玫瑰浴场将给该地区旅游开发增添一道新的风景线。

玫瑰适应性强，可以美化道路、田园及旅游景点，每当初夏来临，玫瑰谷农场就成了玫瑰花的海洋，品种不同、颜色形态各异的玫瑰花争奇斗艳，整个玫瑰谷农场会弥漫着浓郁的玫瑰花香。

2.项目建设的背景

2.1产业前景

玫瑰，蔷薇科蔷薇属落叶丛生灌木。

玫瑰原产地是中国，在我国华东、华北、西北、东北、华南均有分布，栽培地域广泛，我国玫瑰花栽培技术已有1300多年的历史记载。

传统玫瑰花主产地主要有山东、辽宁、甘肃、北京、新疆、四川、河南等地区，多属于自发、分散种植，规模化、产业化程度很低，一直没有引起政府和有眼光的企业家重视。

作为世界名花的玫瑰，除观赏价值外，更重要的是具有广泛的医药、工业、食品、日用化工等领域的实用价值，同时还是城乡绿化、山区绿化及水土保持用的重要花灌木。

随着科技水平的提高，对玫瑰的深加工产品已不断出现，以玫瑰为原料的深加工产业链长而宽。

玫瑰鲜花可以提取玫瑰精油、玫瑰液、玫瑰膏、干花蕾、玫瑰粉等，被广泛应用于香水、化妆品、饮料、食品、洗涤品、香烟、茶叶等行业。

香精香料生产加工业是一个重要的产业，玫瑰是香精香料中的骄娇者。

国际香料工业1990年产值为51亿美元，2003年达到180亿美元。

国内市场对香精香料的需求逐年递增，1994年总产值84亿元，到2003年产值达175亿元。

在今后相当长的一段时间，香料工业还将保持高速度的发展趋势，对玫瑰及其深加工产品的需求量也逐年增加。

从上世纪90年代以来，全球玫瑰精油年产量一直在10吨左右，产需差距悬殊。

近几年，随着玫瑰产品开发应用领域广泛，加之人们对有机、绿色、安全产品意识的提高，国际国内市场对天然玫瑰精油的需求不断扩大，市场缺口越来越大。

国内外市场对玫瑰花、玫瑰精油、玫瑰干花蕾等原料的市场需求呈逐年上升趋势，价格节节上升。

玫瑰花现收购价为6－8元人民币／公斤；

玫瑰精油售价为5-6万元人民币／公斤（保加利亚玫瑰精油售价合人民币为6-8万元／公斤）；

玫瑰花蕾售价为25－30元人民币／公斤。

据市场调查，我国药用、食用、化工用及出口玫瑰干花年需求30万吨左右，而目前全国总产量不足10万吨，与市场需求相差甚远，供需矛盾十分突出。

玫瑰精油一直是国际市场的紧俏货，其价格昂贵，被称为“液体软黄金”，可用于生产高品质香水、化妆品、食品、饮品和添加剂等。

在国际市场上，每年需玫瑰精油30吨以上，并且需求递增迅速，目前，玫瑰精油缺口达二分之一以上。

从玫瑰花中提取玫瑰精油的国内外市场潜力非常巨大，据称出口量一直居世界第一位的保加利亚即将禁止大马士革玫瑰干花蕾、玫瑰精油原料的出口。

因此，大力发展玫瑰花种植基地、配套建设玫瑰深加工项目，在中国属于朝阳产业，在国际市场属于竞争不充分行业，极具商机，前景广阔。

由于种植、采摘玫瑰花属于劳动力密集产业，国外人工成本大，国际香料巨头开始在其他劳动力低廉的地方寻找生产、加工基地，以获取更大利润。

玫瑰精油加工工艺一直沿用水蒸气蒸馏法提取，玫瑰花的出油率约为0.04%左右，3000公斤花瓣才能提炼1公斤玫瑰精油。

该项目可采用先进的超临界CO2流体萃取技术，出油率提高了一倍，达到了0.08-0.1%。

提炼1公斤玫瑰精油只需要1500公斤左右花瓣。

玫瑰精油通过高技术和先进设备提取，萃取物色味纯正，品质和质量上好，经济效益高，价格竞争优势大。

2.2丰花一号玫瑰的品种优势

丰花一号玫瑰新品种与目前国内各品种比较，凸显其耐盐碱、抗干旱、耐贫瘠、耐寒冷、适生范围广、产量高、效益好等优良特性。

该新品种投资少，见效快，成本低，费用省，一次种植、常年受益，管理粗放。

用该品种结合农业结构调整，进行低产田和荒地利用，可以进行大面积集中种植和产业化加工，也可以利用荒山荒坡绿化、水土保持和城乡绿化，结合进行产业化加工，可实现绿化—产业化—转化一举三得之利。

是经济、生态、社会效益最佳结合的经济林植物，是改善该地区生态环境、加快脱贫致富最适宜的品种和最佳方案选择。

2.3项目区概况

2.3.1立项的政策依据、经过

“全面繁荣农村经济，加快城镇化进程”，是党中央、国务院全面建设小康社会的重大任务。

它对带动农村社会、经济的发展具有十分重要的作用。

农业是国民经济的基础，农业、农村