XX县油茶产业化工程建设项目可行性研究报告文档格式.docx

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主管单位：

XXX县人民政府

技术依托单位：

XXX农业大学

1.2项目建设指导思想、目标和任务

建设指导思想：

以科学发展观为指导，全面贯彻落实中共中央、国务院《关于加快林业发展的决定》精神，适应新时期油茶产业化发展的要求。

以市场为导向，以经济效益为中心，立足资源优势，建设具有本地特色和辐射带动作用的油茶林基地和油茶综合开发，着力推进农业和农村经济结构的战略性调整，提高农业综合效益，扩大城乡就业，增加林农收入，加快山区林农脱贫致富的步伐，促进城乡社会和谐发展。

建设目标：

按照XXX省油茶产业统一规划，结合XXX县油茶产业现状，通过“新荣久油茶产业化工程项目”建设，带动XXX县油茶产业的规模开发，以实现油茶产业化经营，油茶籽资源综合利用。

建设任务：

计划用6年，建立生态油茶示范基地6000hm2（人工造林4000hm2，低产林改造2000hm2），带动农户达1万户（其中贫困农户3200户），种植面积20000hm2。

建设油茶良种繁育基地20hm2等。

建设一座年产10000吨的油茶综合加工厂。

其中：

一期工程计划用2年，建立生态油茶示范基地2500hm2，带动农户5000户，种植面积10000hm2；

建设油茶良种繁育基地20hm2。

建设一座年产5000吨的油茶综合加工厂。

1.3项目建设规模、范围和建设期

建设内容与规模：

1、生态油茶示范基地建设。

人工造林1500hm2，低产林改造1000hm2，种苗繁育基地20hm2。

2、油茶加工基地建设。

建设一座年产5000吨的油茶综合加工厂

建设地点：

1、生态油茶生产基地：

汤池镇、三七镇等2个乡镇。

2、油茶加工基地：

XXX县杭埠工业园区。

建设期：

2年

1.4可行性研究报告编制依据

（1）回良玉在2008年全国油茶产业发展现场会上的讲话；

（2）国家林业局关于发展油茶产业的意见（林造发【2006】274号）；

（3）全国油茶产业发展规划（国家林业局，2008年）；

（4）XXX省“十一五”油茶发展规划（XXX省林业厅，2006年）；

（5）国家有关部门规范、规定；

（6）XXX有限公司提供的其他相关资料。

主要技术经济指标表

表1-1

序号

指标名称

单位

数量

%

备注

1

项目建设总面积

hm2

6686.67

100.00

1.1

油茶新造林

4666.67

70.00

1.2

油茶低产林改造

2000.00

30.00

1.3

种苗基地

20

2

项目涉及范围

2.1

乡（镇）数

个

2.2

项目村数

29

3

资金总投入

万元

13927.77

3.1

建设投资

12081.34

86.74

3.1.1

工程费用

10860.61

77.98

89.90

营造林工程

10760.01

77.26

89.06

配套设施工程

83.60

0.60

0.69

培训与推广工程

17.00

0.12

0.14

3.1.2

其他费用

868.85

6.24

7.19

3.1.3

基本预备费

351.88

2.53

2.91

3.2

建设期利息

978.45

7.03

3.3

流动资金

867.98

6.23

4

效益分析指标

4.1

产品产量

茶籽

吨

278112.14

平均每年

18540.81

苗木

万株

480.00

24.00

4.2

产品产值

167587.28

8379.36

166867.28

8343.36

720.00

36.00

4.3

销售税费（育林基金）

418.97

4.4

增殖税

21786.35

1089.32

4.5

城建附加和教育附加

2178.63

108.93

4.6

生产成本

42638.40

2131.92

4.7

利润总额

64250.11

3212.51

4.8

所得税

0.00

4.9

纯利润

4.10

产投比

4.11

提高项目乡镇森林覆盖率

0.96

5

财务分析指标

5.1

净现值

5.1.1

税前净现值

11936.47

5.1.2

税后净现值

5.2

内部收益率

5.2.1

税前内部收益率

19.13%

5.2.2

5.3

投资回收期

5.3.1

税前投资回收期

年

8.37

5.3.2

税后投资回收期

10.14

1.5主要技术经济指标

项目建设总面积2520hm2，一座年产5000吨的油茶综合加工厂。

按20年计算期计算，项目主要技术经济指标详见表1-1。

1.5综合评价与结论

项目资金总投入13927.77万元，其中申请银行信贷资金9665.07万元，建设单位自筹资本金4262.70万元。

项目建成后，按经营期20年计算，可累计生产茶籽278112.14吨，苗木480万株，累计创收167587.28万元（平均每年产值8379.36万元），扣除成本和税金后，可得纯收入64250.11万元（平均每年得纯收入3212.51万元）。

经财务分析，按照基准收益率10%的税后净现值为11936.47万元，税后内部收益率为19.13％，静态投资回收期为8.37年，动态投资回收期为10.14年。

项目建设通过对荒山荒地的开发造林，提高项目乡镇森林覆盖率0.96个百分点，可改善项目区生态环境，其生态效益良好。

项目建设还有利于项目区林业产业体系的建设，使项目区产业结构进一步趋于合理，为项目区农民提高经济收入创造条件，并带动周边群众发展油茶致富，其社会效益也是显著的。

总之，无论从经济、社会、生态那个方面分析，项目建设都是可行的。

1.6建议

本项目是一种高投入高产出的油茶产业化工程建设项目，项目具很强的示范性、带动性，产品效益好，市场前景广阔；

项目区基础条件良好，群众发展油茶的积极性高，建议尽快立项实施。

第二章项目背景与建设必要性

2.1项目背景与由来

2.1.1立项背景

回良玉副总理在2008年全国油茶发展现场会上指出：

当前，我们面临着深入贯彻落实科学发展观的新要求，面临着继续推进农村改革发展的新任务，面临着全面谋划粮油等重要农产品长远发展思路和举措的新机遇。

在这个背景下，大力发展油茶等木本粮油产业、深入推进山区综合开发，具有全局和战略意义。

我们要站在保障国家粮食安全的高度，重视发展油茶等木本粮油产业。

解决我国13亿人口的吃饭问题始终是治国安邦的头等大事。

长期以来，党中央、国务院把发展粮油生产放在突出位置，采取了一系列强农惠农措施，大幅度提高了我国粮油生产能力，实现了用占世界9%的耕地资源养活世界21%人口的奇迹，为人类发展和全球粮食安全作出了重大贡献。

但是，我们必须清醒地认识到，保障国家粮食安全依然面临着十分严峻的挑战。

目前，进口植物油已占国内市场的大部分，我国已成为世界最大的食用植物油进口国。

当前和今后一个时期，我国粮油供求面临一系列制约因素：

人口越来越多，耕地越来越少，到2007年底已降为18.26亿亩。

维护粮食安全已成为国家高度关注的重大战略问题。

我们必须保持强烈的危机感，采取有效措施予以应对。

木本粮油是优质食物源，应当充分发挥木本粮油在保障食物安全中的重要作用。

我们要站在有效利用国土资源的高度，谋划发展油茶等木本粮油产业。

如何有效利用国土资源，走中国特色的农业现代化道路，是我国现代化建设面临的重大课题。

长期以来，我们更多的是在耕地上做文章，对耕地精耕细作的程度已达到了相当高的水平。

今后，耕地的潜力还要继续挖，但我们必须将视野从有限的耕地资源，拓展到更为广阔的国土资源。

要加快山区综合开发步伐，全方位开辟粮油来源。

我国山区面积占国土总面积的69%，有近8亿亩宜林荒山荒地，木本粮油发展潜力巨大。

发展木本粮油具有不与粮争地的显著特点，不仅不占用耕地，还可以腾出更多的耕地资源来种植其他农作物，从而大大缓解耕地的压力。

随着科学技术的迅猛发展，加上相关政策的支持，通过大力推广优良新品种以提高单产和扩大种植面积，经过10年左右的努力，可以提供相当数量的木本食用油，将大大增加我们解决粮油问题的回旋余地。

我们要站在促进林业又好又快发展的高度，推动发展油茶等木本粮油产业。

林业既是重要的公益事业、又是重要的基础产业，既承担着维护生态安全的重要功能、又承担着提供林产品的重要任务。

促进林业又好又快发展，必须着眼于发挥林业的多种功能。

发展油茶等木本粮油产业，有利于林业多种功能的充分发挥。

从食物功能看，木本粮油是优质食用粮油，具有很高的营养价值和保健作用。

特别是茶油，色清味香，不饱和脂肪酸含量高，维生素E的含量也高。

长期食用茶油，对于心脑血管疾病具有很好的医疗保健作用。

联合国粮农组织已将其作为重点推广的健康型高级食用植物油。

从原料功能看，油茶全身都是宝，具有很高的综合利用价值，茶枯饼、茶皂素、茶籽壳及生产茶油的剩余物，可广泛用在日用化工、印染、造纸、化学纤维、纺织、农药等领域。

从增收功能看，油茶是一种长寿树种，具有一次种植多年受益的特点，稳产收获期可达80年以上，是名副其实的“铁杆庄稼”。

从生态功能看，油茶四季常绿，根系发达，枝叶繁茂，花大而美观，耐干旱瘠薄，适生范围广，生态效益显著。

大力发展油茶，能够绿化荒山、保持水土、改善农村生态面貌和人居环境。

还要看到，发展油茶等木本粮油产业，对于巩固和扩大集体林权制度改革成果具有重要作用。

对广大农民来讲，获得林木所有权和林地使用权只是第一步，更重要的是能从中获得实实在在的利益。

只有把包括木本粮油在内的林业产业发展起来，农民才有经营山林的积