嘉祥县萌山公园游乐园建设项目可研报告.docx
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嘉祥县萌山公园游乐园建设项目可研报告
嘉祥县萌山公园游乐园建设项目
可行性研究报告
项目名称：
嘉祥县萌山公园游乐园建设项目
投资人：
王跃
引荐人：
马云启
招商单位：
县第三产业招商局县总工会
二00九年八月
目录
一、项目概况1
（一）项目名称1
（二）建设性质1
（三）项目投资人1
（四）建设地点、规模、期限、建设内容1
（五）投资规模及资金组成1
（六）资金筹措1
（七）主要经济技术指标1
（八）可行性报告编制依据1
二、项目单位情况2
三、项目背景及必要性3
（一）项目背景3
（二）建设必要性3
四、项目地区建设条件3
（一）区位条件4
（二）基础设施4
（三）社会经济条件4
五、项目的可行性5
（一）市场分析5
（二）社会效益分析5
六、项目建设内容5
七、资金筹措及建设工期6
八、项目实施及保障6
九、环境保护7
十、效益分析7
十一、总评价8
十二、附件8
嘉祥县萌山公园游乐园建设项目
可行性研究报告
一、项目概况
（一）项目名称：
嘉祥县萌山公园游乐园建设项目
（二）建设性质：
新建
（三）项目投资人：
王跃
（四）建设地点、规模、期限及建设内容：
项目位于嘉祥县呈祥街南，孝德广场东临，武装部西邻，建设规模70亩；建设期限2年；主要建设高标准游乐馆、动物园、灯展中心及配套设施。
（五）项目申报人：
王跃
（六）投资规模及资金构成：
项目总投资5000万元，一期工程投资2500万元，进行游乐场馆建设及游乐设施的购进、安装、绿化；二期工程投资2500万元，引进高科技娱乐项目。
（七）资金筹措：
一期项目引进外资1500万元，企业自筹资金1000万元。
（八）项目建成后主要技术经济指标：
项目投产后，年可接纳游客40万人次，收入1000万元，（平均每人每次园内消费25元左右），利税500万元。
（九）可行性报告编制依据
1．《嘉祥县城市总体规划（2004-2020）》
2．《嘉祥县萌山公园修建性详细规划》
二、项目单位情况
（一）投资人概况：
王跃，从事游乐园投资管理工作近二十年，具有较强的资金实力和丰富的游乐场管理经营经验。
（二）公司简介：
本项目拟筹建“济宁市萌山游乐园有限公司”，从事休闲游乐场和灯展游园经营业务（企业名称已经县工商局核准）。
（三）公司宗旨：
引进国内一流的娱乐管理运作模式,以一流的硬件设施和服务品质,为消费者提供休闲娱乐服务。
（四）机构设置：
公司下设经理办公室、人秘后勤部、计划财务部、技术设备管理部、营销安全管理部和物资供应部六个部门。
（五）经营管理
1.人员管理：
公司拟定员50人。
管理人员由投资人委派，经过公司的考核，聘用上岗。
2.治安管理：
建议政府在项目区设立公安治安亭、公司场馆内聘用保安人员，维护场馆安全工作，确保项目的正常实施和公司的正常运转。
（六）公司的营销
1.经营策略：
引进国内先进的技术和游乐设施，利用现代化管理方法从事经营休闲游乐场和灯展游园（每年一次从进入阴历12月中旬到元宵节后结束）活动。
2.经营目标：
满足县内及周边县市区居民休闲娱乐的需求，打造嘉祥的文化娱乐品牌，为嘉祥的经济发展增光添彩。
三、项目背景及必要性
（一）项目背景
嘉祥县位于山东省西南部，隶属“孔孟之乡”济宁市管辖，现辖八镇、七乡，总面积960平方公里，总人口81万人，其中县城人口约13万人。
萌山公园位于嘉祥县城新老城区交接处，迎凤路以东、呈祥街以南，规划面积172.63公顷，风景秀丽，人文气息浓厚，是济宁及周边城市居民休闲度假基地。
随着嘉祥县经济不断发展，城镇居民人均可支配收入已达到10000元以上，人民对生活质量更加注重，更愿去追求休闲娱乐享受。
嘉祥县及周边地区现在还没有大型的、比较规范、游乐设施比较齐全的游乐场所，无法满足居民休闲游憩的需求，因此建设一座现代化高标准大型游乐场馆，将会取得巨大成功。
嘉祥县萌山公园游乐场项目依据萌山公园总体规划，在呈祥大道东石雕广场西邻，建设一处设施齐全、技术先进的大型一流的游乐场馆，项目运行后可进一步完善萌山公园的功能，提升公园的游乐档次，满足我县及周边居民的生活需求。
（二）项目建设的必要性
1.实施该项目，能够满足嘉祥及周边地区居民活动、娱乐、休闲的需求，全方位、立体化的展示萌山公园旅游休闲特色，为公园环境再添新景，并可提高我县城市旅游功能，促进我县第三产业发展。
2.实施该项目，有利于突现嘉祥县城市特色，并改变目前嘉祥县旅游资源有静景无动乐的格局，在较短时间内迅速增强可游乐性，提高知名度，创出品牌，吸聚人气。
3.实施该项目，可辐射带动其他景点旅游，形成集休闲、度假、娱乐于一体的一点多线的旅游格局，促进我县旅游产业的大发展。
四、项目地区建设条件
（一）区位条件
嘉祥县位于山东省济宁市西部，东经116°06′-116°27′，北纬35°11′-35°38′，属黄河冲积平原。
东西宽22公里，南北长475公里，总面积9716平方公里。
东临济宁市任城区，南接金乡县，西靠菏泽市巨野县和郓城县，北依梁山县，东北隔梁济运河与汶上县相望。
嘉祥县城坐落于县境中部，县城东至济宁22公里，南至金乡县城45公里，西至巨野县城23公里，北至梁山县城50公里。
（二）基础设施
项目所在地交通便捷，服务设施基础较好，现已建成大型石雕艺术广场以及风景秀美的人工景观湖呈祥湖。
此处湖水秀丽宁静青山绵延而入,风景秀色可餐，日常游人如织，热闹非凡。
现阶段较为大型的室外活动均在石雕艺术广场举行。
（三）社会经济条件
经济水平决定居民旅游消费能力。
同样的车程圈内，经济水平不同则“含金量”大不相同，一是休闲度假的有效需求差距很大，二是汽车拥有量不同造成可到达性不同，三是收入差距造成在度假区内的实际消费能力不同。
济宁市是山东省经济总量排名第六的城市，2007年市域总人口800万人，地区生产总值1736.01亿元，市域城镇居民人均消费水平6765元。
下表是嘉祥县周边50Km范围内主要县、市经济情况明细表
表1-1周边主要县、市经济情况明细表
地区
地区总产值
（亿元）
人均地区生产总值
（元/人）
非农人口
（万人）
人均消费支出
（元/人）
距嘉祥县城距离
（公里）
嘉祥
110.02
13849
10.22
6638
-
济宁市区
263.74
26477
56.68
8012
22
兖州
242.16
39674
16.33
8501
45
金乡
86.19
13954
9.38
7190
45
汶上
90.06
11885
9.88
6172
50
萌山公园游乐场与济宁市区仅半小时车程，在人们短途休闲旅游的交通距离承受范围之内，建成后将极大改善萌山公园娱乐、休闲功能，吸引济宁市区的游客周末、节日休闲度假。
五、项目的可行性
（一）市场分析
随着我县经济不断发展，人民群众对文化娱乐休闲等精神需求逐渐加强。
在位于县城中心位置的萌山公园内开发建设大型游乐园项目，可填补我县及周边地区无大型游乐场的市场空白，抢占市场先机；济宁及周边潜在消费者达200万人，该项目投产运营后，可满足广大人们群众消费需求，市场前景广阔。
（二）社会效益分析
项目正式投产后，将努力打造成济宁市乃至全省设施齐全、技术先进的大型一流的游乐场馆，不但可满足济宁市及周边人民群众的文化娱乐休闲的需求，而且可提升我县城市品位，繁荣文化娱乐市场，社会效益明显。
六、项目建设内容
按照项目总体规划（山东省城乡规划设计院设计），项目一期拟建设高标准游乐场馆，引进国内外大型游乐设施，在园内配套建设大型动物园、文化艺术广场、地方名吃城、儿童摄影城及生活服务设施。
具体如下：
1、大型动物园（占地6600平方）；
2、大型观赏180型摩天环车（建成后将成为省内最大的摩天轮，轮径比济南大明湖摩天轮还要大1.4m）；
3、组合玩具城（包括50余种青少年、儿童游乐设施）；
4、文化娱乐广场（设中型舞台一座，在广场内可开展各种文艺演出）；
5、激光战车；
6、多功能水池；
7、液压飞机；
8、超级秋千；
9、母子同乐设施；
10、太空漫步高架车。
二期工程主要建设疯狂列车、海陆空、迪斯科转盘、电动轨道车、双人飞天、星球大战及游泳池等。
七、资金筹措及建设工期
一期工程投资2500万元，主要进行游乐场馆建设，游乐设施的购进、安装、绿化，建设期限360天；二期工程投资2500万元，用于高科技项目的引进和运营，建设期限360天。
项目拟于2010年底全部竣工，2011年初正式投入使用。
八、项目实施及保障
（一）基础设施建设
建设高标准游乐场馆；配套建设大型动物园、文化艺术市场、儿童摄影城、地方名吃城；配套建设办公设施（长25m、宽10m）等附属设施；园内的道路与绿化按省设计规划院图示所标，整体设计符合安全规定和艺术性，整体与萌山公园相匹配一致。
（二）项目设备引进
大型重型设备及游乐玩具均从生产厂家采购，部分单体、组合玩具投资商提供。
（三）供水、排水系统
项目所需的供水和排水由政府统筹安排，园内用水建设及安装由公司自行负责。
（四）电力供应
项目建设及运行供电由政府统筹协调安排，一期正常运转需要100KW，二期需要用电300KW，春节灯展需用电800KVA左右。
九、环境保护
本公司按照萌山公园管理处下达的各项卫生指标，配合做好环境卫生保护工作，做到无污染，符合各项环境保护法律各项规定。
十、综合经济分析
项目投产运营后，年可实现销售收入1000万元：
游乐场、春节灯展及其他邀请展出活动，每年可累计接纳游客30万人次，年收入约750万元左右，（平均每人每次园内消费25元左右），单独运营的大型动物园建成后年可接待游客20万人次，年收入250万元。
具体如下：
（一）年变动成本
项目
金额（万元）
水电费
160
管理费
24
其他支出
38
合计
222
（二）年固定成本
项目
金额（万元）
折旧费20年5%（30×8.2）×5%
64
银行利息800万元5%×２
82
公司管理费工资总额30%
20
经费
37
工人工资1000元/月×12个月
36
水电费（可预见性）
60
合计
187
（三）年利润构成
项目
金额（万元）
年收入
1000
变动成本872-710
222
固定成本
187
其他支出（可预见性）
100
年构成利润
491
综上所述前期项目投资年利税491万元，投资回收期10.18年。
经分析：
一期、二期工程的投入建设至完工，需要3-5年的保本经营，5年后城区扩大建设及各项设施的完善，再加上济宁大都市的建设以及周边县市区人民群众的参与，5年后可有一个大的飞跃。
十一、总评价
综上所述，本项目符合嘉祥县萌山公园开发建设总体规划，经济效益和社会效益明显，切实可行。
项目不仅对整体环境无污染，而且可改善与提高嘉祥居民精神生活水平，对嘉祥县经济发展会有较大的促进作用。
十二、附件
（一）可研报告编制人员：
项目负责人：
王跃
编写人员：
马云启，山东省嘉祥县创元工业有限公司，董事长
姜开银:
济宁市园林管理局监理
王龙进律师：
济宁祥城律师事务所主任
韩双印：
嘉祥天元公司策化研究所所长
特邀：
县第三产业招商局曾令霞局长、县总工会谷传斌主席
（二）附件
项目请示报告、项目建议规划图、公司章程制度、出资人的合法证件、身份证复印件及县政府需要的其它材料等。
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