嘉祥县萌山公园游乐园建设项目可研报告.docx

1、嘉祥县萌山公园游乐园建设项目可研报告 嘉祥县萌山公园游乐园建设项目可行性研究报告 项目名称：嘉祥县萌山公园游乐园建设项目投 资 人：王 跃引 荐 人：马云启招商单位：县第三产业招商局 县总工会二00九年八月目 录一、项目概况 1（一）项目名称 1（二）建设性质 1（三）项目投资人 1（四）建设地点、规模、期限、建设内容 1（五）投资规模及资金组成 1（六）资金筹措 1（七）主要经济技术指标 1（八）可行性报告编制依据 1二、项目单位情况 2三、项目背景及必要性 3（一）项目背景 3（二）建设必要性 3四、项目地区建设条件 3（一）区位条件 4（二）基础设施 4（三）社会经济条件 4五、项目的可

2、行性 5 （一）市场分析 5（二）社会效益分析 5六、项目建设内容 5七、资金筹措及建设工期 6八、项目实施及保障 6九、环境保护 7十、效益分析 7十一、总评价 8十二、附件 8嘉祥县萌山公园游乐园建设项目可行性研究报告一、项目概况（一）项目名称：嘉祥县萌山公园游乐园建设项目（二）建设性质：新建（三）项目投资人：王跃（四）建设地点、规模、期限及建设内容：项目位于嘉祥县呈祥街南，孝德广场东临，武装部西邻，建设规模70亩；建设期限2年；主要建设高标准游乐馆、动物园、灯展中心及配套设施。（五）项目申报人：王跃（六）投资规模及资金构成：项目总投资5000万元，一期工程投资2500万元，进行游乐场馆建

3、设及游乐设施的购进、安装、绿化；二期工程投资2500万元，引进高科技娱乐项目。（七）资金筹措：一期项目引进外资1500万元，企业自筹资金1000万元。（八）项目建成后主要技术经济指标：项目投产后，年可接纳游客40万人次，收入1000万元，（平均每人每次园内消费25元左右），利税500万元。（九）可行性报告编制依据1嘉祥县城市总体规划（2004-2020）2嘉祥县萌山公园修建性详细规划二、项目单位情况（一）投资人概况：王跃，从事游乐园投资管理工作近二十年，具有较强的资金实力和丰富的游乐场管理经营经验。（二）公司简介：本项目拟筹建“济宁市萌山游乐园有限公司”， 从事休闲游乐场和灯展游园经营业务（企

4、业名称已经县工商局核准）。 （三）公司宗旨：引进国内一流的娱乐管理运作模式,以一流的硬件设施和服务品质,为消费者提供休闲娱乐服务。（四）机构设置：公司下设经理办公室、人秘后勤部、计划财务部、技术设备管理部、营销安全管理部和物资供应部六个部门。（五）经营管理1.人员管理：公司拟定员50人。管理人员由投资人委派，经过公司的考核，聘用上岗。2.治安管理：建议政府在项目区设立公安治安亭、公司场馆内聘用保安人员，维护场馆安全工作，确保项目的正常实施和公司的正常运转。（六）公司的营销1.经营策略：引进国内先进的技术和游乐设施，利用现代化管理方法从事经营休闲游乐场和灯展游园（每年一次从进入阴历12月中旬到元

5、宵节后结束）活动。2.经营目标：满足县内及周边县市区居民休闲娱乐的需求，打造嘉祥的文化娱乐品牌，为嘉祥的经济发展增光添彩。 三、项目背景及必要性（一）项目背景嘉祥县位于山东省西南部，隶属“孔孟之乡”济宁市管辖，现辖八镇、七乡，总面积960平方公里，总人口81万人，其中县城人口约13万人。萌山公园位于嘉祥县城新老城区交接处，迎凤路以东、呈祥街以南，规划面积172.63公顷，风景秀丽，人文气息浓厚，是济宁及周边城市居民休闲度假基地。随着嘉祥县经济不断发展，城镇居民人均可支配收入已达到10000元以上，人民对生活质量更加注重，更愿去追求休闲娱乐享受。嘉祥县及周边地区现在还没有大型的、比较规范、游乐设

6、施比较齐全的游乐场所，无法满足居民休闲游憩的需求，因此建设一座现代化高标准大型游乐场馆，将会取得巨大成功。嘉祥县萌山公园游乐场项目依据萌山公园总体规划，在呈祥大道东石雕广场西邻，建设一处设施齐全、技术先进的大型一流的游乐场馆，项目运行后可进一步完善萌山公园的功能，提升公园的游乐档次，满足我县及周边居民的生活需求。（二）项目建设的必要性1.实施该项目，能够满足嘉祥及周边地区居民活动、娱乐、休闲的需求，全方位、立体化的展示萌山公园旅游休闲特色，为公园环境再添新景，并可提高我县城市旅游功能，促进我县第三产业发展。2. 实施该项目，有利于突现嘉祥县城市特色，并改变目前嘉祥县旅游资源有静景无动乐的格局，

7、在较短时间内迅速增强可游乐性，提高知名度，创出品牌，吸聚人气。3. 实施该项目，可辐射带动其他景点旅游，形成集休闲、度假、娱乐于一体的一点多线的旅游格局，促进我县旅游产业的大发展。四、项目地区建设条件（一）区位条件嘉祥县位于山东省济宁市西部，东经11606-11627，北纬3511-3538，属黄河冲积平原。东西宽22公里，南北长475公里，总面积9716平方公里。东临济宁市任城区，南接金乡县，西靠菏泽市巨野县和郓城县，北依梁山县，东北隔梁济运河与汶上县相望。嘉祥县城坐落于县境中部，县城东至济宁22公里，南至金乡县城45公里，西至巨野县城23公里，北至梁山县城50公里。（二）基础设施项目所在地

8、交通便捷，服务设施基础较好，现已建成大型石雕艺术广场以及风景秀美的人工景观湖呈祥湖。此处湖水秀丽宁静青山绵延而入,风景秀色可餐，日常游人如织，热闹非凡。现阶段较为大型的室外活动均在石雕艺术广场举行。（三）社会经济条件经济水平决定居民旅游消费能力。同样的车程圈内，经济水平不同则“含金量”大不相同，一是休闲度假的有效需求差距很大，二是汽车拥有量不同造成可到达性不同，三是收入差距造成在度假区内的实际消费能力不同。济宁市是山东省经济总量排名第六的城市，2007年市域总人口800万人，地区生产总值1736.01亿元，市域城镇居民人均消费水平6765元。下表是嘉祥县周边50Km范围内主要县、市经济情况明细

9、表表1-1 周边主要县、市经济情况明细表地区地区总产值（亿元）人均地区生产总值（元/人）非农人口（万人）人均消费支出（元/人）距嘉祥县城距离（公里）嘉祥110.021384910.226638-济宁市区263.742647756.68801222兖州242.163967416.33850145金乡86.19139549.38719045汶上90.06118859.88617250萌山公园游乐场与济宁市区仅半小时车程，在人们短途休闲旅游的交通距离承受范围之内，建成后将极大改善萌山公园娱乐、休闲功能，吸引济宁市区的游客周末、节日休闲度假。五、项目的可行性（一）市场分析随着我县经济不断发展，人民群众

10、对文化娱乐休闲等精神需求逐渐加强。在位于县城中心位置的萌山公园内开发建设大型游乐园项目，可填补我县及周边地区无大型游乐场的市场空白，抢占市场先机；济宁及周边潜在消费者达200万人，该项目投产运营后，可满足广大人们群众消费需求，市场前景广阔。（二）社会效益分析项目正式投产后，将努力打造成济宁市乃至全省设施齐全、技术先进的大型一流的游乐场馆，不但可满足济宁市及周边人民群众的文化娱乐休闲的需求，而且可提升我县城市品位，繁荣文化娱乐市场，社会效益明显。六、项目建设内容按照项目总体规划（山东省城乡规划设计院设计），项目一期拟建设高标准游乐场馆，引进国内外大型游乐设施，在园内配套建设大型动物园、文化艺术广

11、场、地方名吃城、儿童摄影城及生活服务设施。具体如下：1、大型动物园（占地6600平方）；2、大型观赏180型摩天环车（建成后将成为省内最大的摩天轮，轮径比济南大明湖摩天轮还要大1.4m）；3、组合玩具城（包括50余种青少年、儿童游乐设施）；4、文化娱乐广场（设中型舞台一座，在广场内可开展各种文艺演出）；5、激光战车；6、多功能水池；7、液压飞机；8、超级秋千；9、母子同乐设施；10、太空漫步高架车。二期工程主要建设疯狂列车、海陆空、迪斯科转盘、电动轨道车、双人飞天、星球大战及游泳池等。七、资金筹措及建设工期一期工程投资2500万元，主要进行游乐场馆建设，游乐设施的购进、安装、绿化，建设期限36

12、0天；二期工程投资2500万元，用于高科技项目的引进和运营，建设期限360天。项目拟于2010年底全部竣工，2011年初正式投入使用。八、项目实施及保障（一）基础设施建设建设高标准游乐场馆；配套建设大型动物园、文化艺术市场、儿童摄影城、地方名吃城；配套建设办公设施(长25m、宽10m)等附属设施；园内的道路与绿化按省设计规划院图示所标，整体设计符合安全规定和艺术性，整体与萌山公园相匹配一致。（二）项目设备引进大型重型设备及游乐玩具均从生产厂家采购，部分单体、组合玩具投资商提供。（三）供水、排水系统项目所需的供水和排水由政府统筹安排，园内用水建设及安装由公司自行负责。（四）电力供应项目建设及运行

13、供电由政府统筹协调安排，一期正常运转需要100KW，二期需要用电300KW，春节灯展需用电800KVA左右。九、环境保护本公司按照萌山公园管理处下达的各项卫生指标，配合做好环境卫生保护工作，做到无污染，符合各项环境保护法律各项规定。十、综合经济分析项目投产运营后，年可实现销售收入1000万元：游乐场、春节灯展及其他邀请展出活动，每年可累计接纳游客30万人次，年收入约750万元左右，（平均每人每次园内消费25元左右），单独运营的大型动物园建成后年可接待游客20万人次，年收入250万元。具体如下： (一)年变动成本项 目金额（万元）水电费160管理费24其他支出38合计222 (二)年固定成本项

14、目金额(万元)折旧费20年5%(308.2)5%64银行利息800万元5%82公司管理费工资总额30%20经费37工人工资1000元/月12个月36水电费（可预见性）60合计187（三）年利润构成项 目金额(万元)年收入1000变动成本872-710222固定成本187其他支出（可预见性）100年构成利润491综上所述前期项目投资年利税491万元，投资回收期10.18年。经分析：一期、二期工程的投入建设至完工，需要3-5年的保本经营，5年后城区扩大建设及各项设施的完善，再加上济宁大都市的建设以及周边县市区人民群众的参与，5年后可有一个大的飞跃。十一、总评价综上所述，本项目符合嘉祥县萌山公园开发建设总体规划，经济效益和社会效益明显，切实可行。项目不仅对整体环境无污染，而且可改善与提高嘉祥居民精神生活水平，对嘉祥县经济发展会有较大的促进作用。十二、附件（一）可研报告编制人员： 项目负责人：王跃编写人员：马云启，山东省嘉祥县创元工业有限公司，董事长 姜开银:济宁市园林管理局监理王龙进律师：济宁祥城律师事务所主任 韩双印：嘉祥天元公司策化研究所所长特邀：县第三产业招商局曾令霞局长、县总工会谷传斌主席（二） 附件项目请示报告、项目建议规划图、公司章程制度、出资人的合法证件、身份证复印件及县政府需要的其它材料等。