环境职业健康安全管理体系生产部审核记录Word格式.docx
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5.5.1
E/S
4.4.1
部门主管：
部门人员受过环境因素和危险源控制和环保、职业健康安全法律法规和其他要求的培训,能胜任本部门工作,在EMS和OHSMS中,负责本部门的EA和危险源的识别、评价和控制、工作环境控制、生产现场管理；
以上职责能认真履行。
生产场所2100平方米，水、电、通讯配套设施齐全。
主要职责权限：
制定生产计划，并安排生产；
生产过程的确认及生产现场管理；
负责产品实现的策划；
计量设备的管理；
产品检验；
不合格品控制；
数据统计分析；
纠正/预防措施的控制。
资源：
主要生产设备：
焊机、剪板机、切割机等。
查车间现场:
道路基本畅通、区域标识明确,工作环境基本符合规定要求。
2
质量目标
5.4.1
见QMS公共条款记录。
注1：
出现不符合时在评估栏中要注明，例：
在评估栏中填“N3/6”，即共开出6份不符合报告其中的第3份。
2：
总页码按全部现场审核检查表编写。
表二
现场审核清单和记录总页码第页
环境目标、指标、管理方案
E/S:
4.3.3
S:
4.3.4
△提供20.05.20由批准的《环境目标、指标和管理方案》,共制定环管目标指标5个,均制定的相应的方案。
目标用于控制重要环境因素，指标符合相关法律法规标准的要求，有财务预算，落实了责任部门和完成期限。
△提供由批准的《职业健康安全目标、指标和管理方案》,共制定环管目标指标4个,均制定的相应的方案。
目前上述目标指标每季度考核一次，均已完成，管理方案正在实施中。
抽查：
20年二季度职业健康安全目标指标测量结果
20年二季度环境目标指标测量结果
均已实现。
总页码第页
3
环境因素识别评价
危险源辨识评价
4.3.1
提供由于20识别的生技部的《环境因素调查与评价表》，识别了生产活动中的环境因素39项，识别基本全面。
抽查：
已识别：
水、电消耗、固废废弃、火灾、噪声排放等。
采用评分法评价重要环境因素。
评价出生技部的重要环境因素5个：
其中排放3个：
固废排放、噪声排放、化学品泄露，能源资源消耗1个，为：
水、电消耗，紧急状态和异常状态表1个，火灾爆炸。
结合现场巡视，其SEA无遗漏。
评价人：
批准：
提供生技部的《危险源辨识评价表》，识别了生产活动中的危险源41项。
日期：
2009.05.20。
综合考虑：
a）辨识的业务分类是否合理，地域、任务、过程有无遗漏，是否包括了常规和非常规的活动（三种状态）；
b）危险源分类合理，按分类作的各类排查充分；
c）覆盖了组织存在的危险环境等。
考虑了可能受伤害的人员及伤害程度；
d）危险源的更新。
抽查识别记录中的3项，抽：
触电、火灾、职业病/传染病等。
经现场查看，危险源无漏识。
公司采用程序规定的评价准则用LEC法对危险源作了评价，评价时考虑了时态、状态、可能导致的事故、发生事故的可能性、人员暴露于危险环境的频繁程度、发生事故产生的后果、风险值、风险等级、法规要求、考虑了法规要求和方针要求等，评价方法适宜。
评价出涉及本部门的重大危险源5项，为：
职业病/传染病/中毒、潜在的火灾爆炸、触电、机械伤害/物体打击、化学品泄露等。
按其评价准则抽查2项重大危险源：
职业病/传染病/中毒、潜在的火灾，评价基本合理。
上述重大风险的危险源已制订了风险控制措施：
目标指标管理方案和应急预案。
编制：
审批：
年5月20日
4
运行控制
4.4.6
4.5.1
车间面积2100平方米。
已编制：
《运行控制控制程序》
《废弃物管理程序》
《相关方施加影响管理程序》
《员工职业健康安全控制程序》
《安全生产责任制》
《废弃物分类细则》
《用电管理制度》
《交通、消防安全控制规定》
《劳动防护管理制度》
公司编制了《设备维护保养制度》、《设备操作规程》对公司所使用的基础设施按标准的要求作了规定，从而保证了基础设施在采购、验收、使用、维护、保养和报废等方面进行控制。
以上控制策划基本可行。
△针对SEA固废废弃：
生技部已按《废弃物管理程序》规定的控制要求将固废分为：
可回收、不可回收和危险固废等，不可回收固废全部送到公司指定位置，由环卫人员收集处理。
可回收固废主要分为：
机加工下脚料，主要为钢材；
焊接焊条头；
上述固废由车间相关人员收集，统一由回收站收购再利用。
总页码第页
机油桶等化学品容器等，由供应厂家回收重复利用；
废机油收集后，用作燃料等。
废弃油抹布、油手套等由附近居民收集，用作燃料等。
查车间现场，可回收固废和不可回收固废混放。
△化学品泄露的控制：
化学品如机油等存放在指定的地方。
使用原包装桶盛放，盖子拧紧，使用时，由专用桶盛放，无泄漏的情况发生。
机油等存放处现场有禁止烟火标识等。
现场提供有机油的MSDS。
△针对噪声排放的控制：
噪声主要来源：
生产设备产生的噪音。
目前生产设备安装在厂房内，生产期间关闭好车间门窗，可以阻碍噪声排放；
设备维修人员定时维护保养，使生产设备处于正常工作工况，减少噪音排放；
设备运行控制在白天，夜间设备停止运转。
车间周边分别为：
工厂、马路、农田等，附近无居民居住。
现场检查：
厂界噪声基本不明显，基本不会对周围造成明显影响。
20年7月23日-24日由盐山县环境监测站对公司噪声进行检测，符合GB12348-2008标准Ⅱ类标准，厂界噪声达标。
N3/4
△针对节能降耗利费的控制：
开展节能降耗宣传教育，培养节电节水意识，现场有节约用水、节约用电的标识牌。
长时间不使用设备时，关闭电源。
现场未发现长流水、长明灯、设备空转的情况。
△针对潜在火灾的控制：
已制定火灾应急预案。
对相关人员进行消防知识培训，提高消防意识和应急响应能力。
公司已配置了5个干粉灭火器，基本符合要求。
提供消防器材台帐，共登记5个MFZ/ABC型干粉灭火器。
状态：
良好。
查现场已配置了灭火器、垃圾桶等环保消防设施正常。
△针对职业病/传染病/中毒等重大危险源的控制：
对公司相关人员开展职业病/传染病/中毒知识培训，提高对职业病/传染病/中毒防治意识和能力。
对生产场所实施每天清扫卫生，及时清理生活垃圾，保持生产场所清洁卫生。
及时发放劳保用品，做好人身防护，防止职业病。
积极锻炼身体，提高免疫能力。
对于车间操作人员及时检查是否有发烧等异常情况，如有及时到医院检查、确认，如有异常，及时采取隔离措施，防治传染病疫情的蔓延。
现场查看，车间地面平整，配备有排气扇等。
查车间现场发现：
现场打磨操作人员未佩戴口罩、防护眼镜等劳动防护用品。
N4/4
△针对触电的控制：
已制定《用电管理制度》，规定了安全用电和节约用电的要求。
对相关人员进行安全用电的教育、培训，提高安全用电意识。
现场查看：
生产现场插座完好，无裸露电线，无乱接乱拉电线，电线无破损，基本符合要求。
设备完好，无破损漏电的情况。
△针对机械伤害/物体打击的控制：
公司编制了《安全生产责任制》、《设备维护保养制度》、《设备操作规程》对公司所使用的基础设施按标准的要
求作了规定，从而保证了基础设施在使用、维护、保养和报废等方面进行控制。
当对于生产过程中发现的设备故障，能及时维修，目前公司未出现故障较大的情况。
对相关人员进行安全生产的教育、培训，提高安全生产意识。
焊机、剪板机、切割机等状态完好，正常工作，设备上均配置了安全防护设施，如钻床、空压机传输带使用防护罩，切割机沙片使用防护罩等，基本符合要求。
钻床操作人员未佩戴线手套。
操作人员均能按操作规程操作。
△查仓库现场：
提供有仓库管理制度，配备有2个干粉灭火器。
仓库内机油等化学品存放在指定地点，现场存放4桶5kg机油，避开阳光直射，无高温、火源等，基本符合要求。
通过文件传递、口头告知等方式对相关方的施加影响。
2：
6
应急准备于响应
4.4.7
△车间可能发生的紧急情况为火灾隐患、机械伤害、触电等；
△现有控制措施和控制现状为：
规范操作，预防为主；
制定有火灾应急预案，控制措施符合程序规定，实施EMS以来，无此类事故发生。
公司于20.08.20进行了消防应急演练，总指挥：
，参加人员：
总经理及公司各部门人员。
演练后由夏先富进行评价，结论为“方案是可行的”。
监测和测量及不符合纠正预防措施的实施
E/S：
4.5.3
4.5.2
公司已制定并实施了《监测与测量程序》,程序规定了对SEA和重大危险源运行控制效果、目标指标完成情况和环境绩效的检查频次,检查方法到要求,基本覆盖标准要求。
1．运行控制监测：
提供《环境安全检查表》，每月进行一次检查，检查内容涉及：
环境卫生、安全管理、水、电使用等情
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