中小型企业、公司差旅费报销制度1Word文件下载.doc
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住宿费按出差实际天数在规定的标准内凭据报销；
车船费、交通费凭原始单据报销；
伙食补助费一般按出差的合并天数计算包干使用。
1、住宿标准（单位：
元/天）：
地区/人员
直辖市
省会城市
省辖市
县级市及以下
经理
180
150
120
100
其他人员
80
（1）员工出差住宿费在规定的限额内，按实际住宿的天数凭据（发票）报销，特殊情况经总经理批准后方可报销。
（2）出差人员到本人家庭所在地出差住在家里或客户、关系单位等提供住宿时，公司一律不予报销住宿费。
（凡在车上、船上过夜，不再报销住宿费）
（3）住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报销；
如有经理和同性员工一同出差，按经理级别的一个房间标准报销。
2、伙食补助费（单位：
50
40
30
（1）在出差过程中因业务工作需要使用招待费，应先征得总经理同意。
回公司后凭票据填写“报销单”，经总经理核准签字后财务部方可审核报销。
3、出差乘坐交通工具标准：
（1）交通工具为火车、长途汽车或轮船；
乘坐火车，白天为硬座;
从晚上八时至次日晨七时之间，在车上过夜六小时以上，或连续乘车时间超过十二小时的，可购硬卧铺票报销；
（2）特殊情况需乘坐飞机、高铁、火车软席、软卧的，应先征得总经理同意，回公司后凭票据填写“报销单”，经总经理核准签字后财务部方可审核报销；
未经批准乘坐飞机、高铁、火车软席软卧或超越交通工具标准而发生的交通费，均折算为可乘坐的交通工具相应费用报销。
（3）所有市内（出差城市）交通费（包括公交车费、出租车费、三轮车费等交通费）根据实际实报实销；
出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外：
a）出差目的地偏远，没有公共交通工具的；
b）携有巨款或重要文件须确保安全的；
c）时间紧迫的、夜间办事不方便的：
d）陪同重要客人外出的；
4、通讯费补助办法
出差人员因业务需要产生的长途漫游通讯费，凭单据实报实销。
二、差旅费的具体报销办法
1、出差前须提前填写“出差申请单”，经总经理批准后方可出差。
2、出差借款，遵循“前账不清、后账不借”为原则；
因公出差借支，在“出差申请单上”写清借支金额，然后填写“借支单”，写清借款人、部门、用途、金额等事项，经总经理审批后方可到财务借款。
2、出差人员回公司后，应在一星期内填写“费用报销单”，后附所有本次出差原始报销凭证，经总经理审核方可报销。
三、附则
1、本制度自2014年7月1日起执行，原规定与本制度相冲突者，以本制度为准。
2、本制度未尽事宜，按原规定执行，并由行政人事部负责解释。
3、附件:
《出差申请单》
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