销售业务厂中长期经营业务计划.docx
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销售业务厂中长期经营业务计划
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企业名称替换
管理作业文件
文件编号
AAA
公司中长期经营
业务计划
要素号
Z1.1
共12页
第1页
公司2001年度业绩汇总表
序号
数据和资料
2001年
1
（现行价）工业总产值（万元）
5520
2
产量（万根）
32.3
3
产品返工率（%）
2
4
产品加工废品率（%）
0.4
5
钢材批次合格率（%）
／
6
成品一次不合格率（％）
2.4
7
供货质量（PPM）
6000
8
合同履约率（%）
／
9
顾客满意度（%）
／
10
市场占有率（%）
7
11
产品销售收入（万元）
5118
12
劳动生产率（万元/人）
26
13
利润总额（万元）
399．7
14
产品销售资金回笼率（%）
69
15
内部损失成本率（％）
／
16
外部损失成本率（％）
／
17
设备非计划停机率（%）
1.2
18
主要设备完好率（%）
／
19
分供方履约率
／
注:
打“/”为此年度还未统计
企业名称替换
管理作业文件
文件编号
AAA
公司中长期经营
业务计划
要素号
Z1.1
共12页
第2页
公司2001年主要经济指标与竞争对手对比
一、产量（万根）
公司名称
我公司
南召
闻喜
长治
产量
32.3
35
43
20
二、产品加工废品率（%）
公司名称
我公司
南召
闻喜
长治
废品率
0.4
0.28
0.35
0.5
三、产品返工率（%）
公司名称
我厂
南召
闻喜
长治
返工率
2.0
1.6
1.8
1.5
企业名称替换
管理作业文件
文件编号
AAA
公司中长期经营
业务计划
要素号
Z1.1
共12页
第3页
四、供货质量（PPM）
公司名称
我公司
南召
闻喜
长治
供货质量
6000
4800
5200
6700
五、销售收入（万元）
公司名称
我公司
南召
闻喜
长治
销售收入
5118
6700
7200
3700
六、产品资金回笼率（%）
公司名称
我厂
南召
闻喜
长治
回笼率
69
82
89
70
企业名称替换
管理作业文件
文件编号
AAA
公司中长期经营
业务计划
要素号
Z1.1
共12页
第4页
公司（2002~2005）年度经营业务计划
一、工业总产值（万元）
年度
2002
2003
2004
2005
产值
9000
12000
14000
17000
二、产量（单位：
万根）
年度
2002
2003
2004
2005
产量
45
60
70
85
三、产品返工率（%）
年度
2002
2003
2004
2005
返工率
1.7
1.6
1.5
1.5
企业名称替换
管理作业文件
文件编号
AAA
公司中长期经营
业务计划
要素号
Z1.1
共12页
第5页
四、产品加工废品率（%）
年度
2002
2003
2004
2005
废品率
0.3
0.28
0.26
0.26
五、钢材供货质量合格率（%）
年度
2002
2003
2004
2005
合格率
95
96
97
98
六、成品一次不合格率（%）
年度
2002
2003
2004
2005
不合格率
2
1.88
1.76
1.76
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文件编号
AAA
公司中长期经营
业务计划
要素号
Z1.1
共12页
第6页
七、供货质量目标（单位：
PPM）
年度
2002
2003
2004
2005
PPM
5000
4500
4000
3500
八、合同履约率（%）
年度
2002
2003
2004
2005
履约率
96
97
98
99
九、外部顾客满意度：
（%）
年度
2002
2003
2004
2005
满意度
86
88
90
92
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业务计划
要素号
Z1.1
共12页
第7页
十、市场占有率（%）
年度
2002
2003
2004
2005
占有率
8
10
12
14
十一、销售收入（单位：
万元）
年度
2002
2003
2004
2005
销售额
7500
9000
10000
12500
十二、劳动生产率：
（单位：
万元/人）
年度
2002
2003
2004
2005
生产率
35
40
42
44
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文件编号
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业务计划
要素号
Z1.1
共12页
第8页
十三、利润：
（单位：
万元）
年度
2002
2003
2004
2005
利润额
450
600
750
1000
十四、产品销售资金回笼率（%）
年度
2002
2003
2004
2005
回笼率
80
82
84
86
十五、内部损失成本率（%）
年度
2002
2003
2004
2005
损失率
45
40
35
30
企业名称替换
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文件编号
AAA
公司中长期经营
业务计划
要素号
Z1.1
共12页
第9页
十六、外部损失成本率（%）
年度
2002
2003
2004
2005
损失率
20
15
13
10
十七、设备非计划停机率：
（%）
年度
2002
2003
2004
2005
停机率
1
0.9
0.8
0.7
十八、主要设备完好率（%）
年度
2002
2003
2004
2005
完好率
97
97.5
98
98.5
十九、钢材供货及时率（%）
年度
2002
2003
2004
2005
完好率
90
92
94
96
企业名称替换
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文件编号
AAA
公司中长期经营
业务计划
要素号
Z1.1
共12页
第10页
公司（2002~2005年）经营战略和实施策略
项目
经营战略
目标
实施策略
推进
部门
预定完成日期
2002
2003
2004
2005
业务
目
标
1、发展全球行销
年度销售利润
收入
0
00
1、巩固和开拓国内外重点目标客户、配件配套市场，迈入跨国性全球行销体系
销
售
部
◎
◎
●
●
2、采用新工艺及新技术，配合业务，拓展市场和行销需要
技
术
部
◎
◎
●
●
2、发展策略联盟
1、确保生产量、销售收入和利润
2、深化市场开拓，扩大行销网络
3、对用户定期走访和服务，做好市场调查，扩大销售，及时回收货款，与同行业策略联盟确保订单、技术协作
销
售
部
◎
◎
●
●
3、完善售后服务
1、顾客反馈处理满意度100%，从生产供货性服务提升到流通性服务
4、完善市场与公司信息交流渠道，随时跟踪产品市场效应，以质量和服务占领市场
销
售
部
◎
◎
●
●
组
织
目
标
1、营造学习型知识型组织
1、科技兴厂
2、尊重知识、重视人才培养
3、满足产品行销具有国际竞争力的优势团队人才需求
1、广开门路，引进专业人才，使能者乐为我公司所用，各安其所，贡献专才
各部门
◎
◎
●
●
2、强化人才培训，适应国际化市场对专业人才的需求
职教办
◎
◎
●
●
3、鼓励在岗进修，培训第二专业和多元化技能
职教办
◎
◎
●
●
2、造就质量型队伍，产品力求零缺陷，预防重于发现缺陷
1、行使质量否决
2、激励调动员工质量意识和理念
3、建立公司质量文化氛围
1、立足平等原则，以能力和绩效为导向，以按劳分配方式健全管理规章，把握公平、公正、公开的岗位竞争机制
管理部
◎
◎
●
●
2、打破论资排辈，大胆晋用各类专业人才，同时考虑相应之福利待遇。
管理部
◎
◎
●
●
○表示尚未实施◎表示导入与实施中●表示完成并维持
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文件编号
AAA
公司中长期经营
业务计划
要素号
Z1.1
共12页
第11页
项目
经营战略
目标
实施策略
推进
部门
预定完成日期
2002
2003
2004
2005
组织目标
1、以经营理念为纲领，贯彻实施各项制度和巩固公司新文化
1、创建一个充满愉快、活力、尊重、具有中国特色的新企业文化
1、寻找专业企业形象设计机构为我厂进行企业形象策划和企业文化及理念策划。
总经理
◎
◎
●
●
2、通过管理规章、公告、文宣、培训、集合、具体体现新文化且落实到位
各部门
◎
◎
●
●
2、妥当照顾员工生活，体现“甘苦共当，荣辱与共”精神
1、从员工生活实际出发，尽我公司的最大限度，解决员工生活困难处。
2、提高员工生活水平跃上新台阶
1、依物价波动和公司营运实况适当调整员工薪资待遇和各类津贴
厂长
◎
◎
●
●
2、积极组织开展各项活动，如配合、参与、赞助等，体现共存共荣，保障员工的基本生活。
职教办
◎
◎
●
●
3、公司发展和职工生涯规划挂勾
1、深化公司永续经营基础
2、使员工自觉地将生涯规划紧密结合企业发展
1、营创客户/员工/公司三者皆赢，共存共荣之远景和宽阔专业晋升之发展道路
各部门
◎
◎
●
●
2、贯彻实施按劳分配，同时保障员工基本生活
各部门
◎
◎
●
●
3、重视和提高员工满意度及顺畅各级沟通渠道
各部门
◎
◎
●
●
生产力目标
1、发展生产力
年度产量劳动
生产率
（万根）（万元/人）
5
0
2
4
1、引进新设备，采用自动化数控，引用新工艺
技术
部
◎
◎
●
升级会员 