污水处理评审标准Word下载.docx
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制定文件化的年度安全生产目标，文件化的目标应明确实现目标措施、责任部门、责任人、完成时间、考核方法等五项内容。
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无年度安全生产目标与指标的，不得分；
安全生产目标未以企业正式文件印发的，不得分；
目标内容缺项的，每缺一项扣2分。
《企业安全生产标准化基本规范》第5.1条
根据所属基层单位和部门在安全生产中的职能；
分解年度安全生产目标，签订各级组织的安全目标责任书，并对目标完成情况进行考核。
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未对年度安全生产目标进行分解，不得分；
每缺少一个单位（部门）扣2分；
未进行考核，扣5分。
《企业安全生产标准化基本规范》第5.1条
小计
15
得分小计
二、组织机构和职责
2.1组织机构
根据有关规定和企业实际，设立安全生产委员会或安全生产领导小组。
未设立的，不得分；
未以文件形式任命的，不得分；
成员未包括主要负责人、部门负责人等相关人员的，每缺少一个扣1分。
《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第12条
从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；
从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。
未按照要求设置安全生产管理机构和配备安全管理人员的，不得分；
未以文件形式明确的，不得分。
《中华人民共和国安全生产法》第21条
安委会或安全生产领导小组每季度应至少召开一次安全专题会，协调解决安全生产问题。
会议纪要中应有工作要求并保存。
未定期召开安全专题会的，不得分；
无会议记录的，不得分；
未跟踪上次会议工作要求的落实情况的或未制订新的工作要求的，不得分；
有未完成项且无整改措施的，每一项扣1分。
建立安全管理网格化监管系统（企业版），定期维护。
未建立网格化监管系统（企业版），不得分；
信息不完善每项扣1分；
未定期维护扣3分，扣完为止。
《关于加强安全生产信息化工作的实施意见》
2.2职责
应根据《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》等有关法律法规要求明确主要负责人的安全生产职责。
主要负责人安全生产职责不明确的，不得分；
查阅相关资料和记录，主要负责人没有履行职责的，每缺一项，扣3分。
《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第8条
建立、健全安全生产责任制，明确各级单位、部门和人员的安全生产职责，并对落实情况进行考核。
未建立安全生产责任制的，不得分；
未以文件形式发布生效的，不得分；
每缺一个纵向、横向安全生产责任制的，扣2分；
责任制内容与岗位工作实际不相符的，每个扣1分；
抽查人员对安全责任制的了解情况，每人次不符合扣2分；
未对落实情况进行考核的，不得分。
《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第6条
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三、安全生产投入
建立安全生产费用提取和使用管理制度，保证安全生产费用投入，并建立安全生产费用使用台账。
无制度的，不得分；
制度中职责、流程、范围、检查等内容，每缺一项扣1分；
制度未得到落实的，每处扣2分；
无安全费用使用台账的，扣5分；
台账不完整的，扣2分。
《企业安全生产标准化基本规范》第5.3条
根据实际需要，制定涉及以下内容的使用计划：
（1）完善、改造和维护安全防护设备设施；
（2）安全教育培训；
（3）安全评价、重大危险源监控、隐患评估和整改；
（4）安全设施及特种设备检测检验；
（5）劳动防护用品、应急救援器材的配备及应急救援演练；
（6）安全标志、标识；
（7）安全检查、专家咨询和标准化建设；
（8）职业危害防治，职业危害因素检测、监测和职业健康体检；
（9）其他与安全生产直接相关的物品或者活动。
无使用计划的，不得分；
计划内容与实际需要不符的，每一项扣2分；
有超规定范围使用的，每次扣4分。
《企业安全生产费用提取和使用管理办法》第十二条
依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳工伤保险费。
未缴纳的，不得分；
不能全员缴纳的，每少一人，扣2分。
《中华人民共和国安全生产法》第48条
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四、法律法规与安全管理制度
4.1法律法规标准规范
应及时识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范，建立有关安全生产的法律法规、标准规范及规范性文件清单，保存与清单内容一致的相应文本，并及时传达给相关从业人员，从业人员应学习掌握。
未建立清单的，不得分；
未保存最新适用法规文本的，每少一项扣1分；
清单内容不适用的，每处扣1分；
未培训考核的，不得分。
《企业安全生产标准化基本规范》第5.4.1条
4.2规章制度
按照相关规定制定健全的安全生产规章制度，规章制度至少包含下列内容：
安全生产职责、安全生产会议、安全生产投入、文件和档案管理、安全教育培训、特种作业人员管理、设备设施安全管理、建设项目安全设施"
三同时"
管理、生产设备设施拆除及报废管理、施工和检维修安全管理、危险物品及重大危险源管理、作业安全管理、相关方及外用工管理、职业健康管理、防护用品管理、事故隐患排查治理、应急管理、事故管理等。
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未进行会签、审批、发布程序的，不得分；
每缺少一项制度，扣2分。
《企业安全生产标准化基本规范》第5.4.2条
向员工下发安全生产规章制度，并对从业人员进行培训和考核。
未发放的，不得分；
无培训和考核记录的，不得分；
每缺一个培训和考核的，扣2分。
4.3操作规程
根据《城镇污水处理厂运行、维护及安全技术规程》、《城镇排水管渠与泵站维护技术规程》、《城镇排水管道维护安全技术规程》、《山东省城市市政公用管网下井作业安全操作规程（试行）》及本单位生产工艺、技术、设备特点和原材料、辅助材料的危险性编制岗位安全操作规程。
无岗位安全操作规程的，不得分；
不齐全的，每缺一个扣2分；
内容没有基于特定风险分析、评估和控制的，每个扣2分。
《企业安全生产标准化基本规范》第5.4.3条
向员工下发岗位安全操作规程，并对员工进行培训和考核。
未发放的，不得分；
每少发一个岗位的，扣5分；
4.4评估修订
每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行、适用情况进行检查评估。
根据评估情况、安全检查反馈的问题、生产安全事故案例、标准化自评结果等，对安全生产管理规章制度和操作规程进行修订，确保其有效和适用。
未进行的，不得分；
无记录的，不得分；
应修订而未修订的，每项扣3分。
《企业安全生产标准化基本规范》第5.4.4条和5.4.5条
4.5文件和档案管理
企业应建立主要安全生产过程、事件、活动、检查的安全记录档案，并加强对安全记录的有效管理。
主要对下列安全生产资料进行档案管理：
安全生产会议记录、安全费用提取使用记录、员工安全教育培训记录、劳动防护用品采购发放记录、危险源管理台帐、安全检查记录、危险作业许可证、事故调查处理报告、事故隐患整改记录、安全生产奖惩记录、特种设备和特种作业人员登记、管理记录、外来施工队伍安全管理记录、安全设备设施管理台账（包括安装、运行、维护等）、有关强制性检测检验报告或记录、新改扩建项目安全设施“三同时”资料、职业健康检查与监护记录、应急演练记录、技术图纸等，保持期限应不少于3年。
未实行档案管理的，不得分；
每缺少一类档案，扣2分。
《企业安全生产标准化基本规范》第5.4.6条
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五、教育培训
5.1教育培训管理
建立安全教育培训管理制度。
确定安全教育培训主管部门，根据《生产经营单位安全培训规定》（安监总局令第63号），制定各类人员的培训计划。
无该项制度的，不得分；
制度中每缺少一类培训规定，扣2分；
与国家规定不相符的，不得分；
未明确主管部门的，不得分；
无培训计划的，不得分；
培训计划中每缺一类培训的，扣1分。
《企业安全生产标准化基本规范》第5.2.1条
按计划进行安全教育培训，做好培训记录，并建立档案。
未按计划进行培训且未说明原因的，每次扣2分；
记录不完整齐全的，每缺一项扣2分；
未进行档案管理的，不得分；
档案资料不完整齐全的，每缺一次扣2分。
《中华人民共和国安全生产法》第25条
5.2安全生产管理人员教育培训
生产经营单位主要负责人、分管安全负责人和安全管理人员应当接受安全培训，具备与所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力。
相关人员未按规定经培训考核合格的，不得分；
培训要求不符合《生产经营单位安全培训规定》要求的，每次扣2分。
《中华人民共和国安全生产法》第24条
5.3操作岗位人员教育培训
新入厂人员在上岗前必须经过厂、车间（部门）、班组三级安全教育培训。
厂、车间（部门）、班组安全生产培训教育的内容、学时应满足《山东省安全生产培训管理规定（试行）》要求。
三级安全教育培训无针对性或流于形式的，不得分；
新入厂人员上岗前未经三级安全教育培训的，每人次扣2分；
安全培训内容和时间（24h）不符合要求的，每人次扣2分。
《山东省安全生产培训管理规定》第18条
对操作岗位人员每年进行安全再教育培训，再培训的时间不应小于8h。
未经安全教育培训，或培训考核不合格的从业人员，不得上岗作业。
未经再培训，或培训考核不合格而上岗作业的，每人次扣2分，培训时间（8h）不符合要求的，每人次扣1分。
《山东省安全生产培训管理规定》第18条
在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，应对有关操作岗位人员进行专门的安全教育和培训。
在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，未对岗位操作人员进行专门的安全教育培训的，每人次扣1分。
《中华人民共和国安全生产法》第26条
操作岗位人员转岗、离岗一年以上重新上岗者，应进行车间（工段）、班组安全教育培训，经考核合格后，方可上岗工作。
未按规定对转岗和离岗者进行培训考核合格就上岗的，每人次扣1分。
《生产经营单位安全培训规定》第17条
从事特种作业、特种设备作业的人员应取得相应作业操作证书，方可上岗作业，并定期复审。
特种作业人员和特种设备作业人员配备不合理的，每人次扣2分；
有特种作业和特种设备作业岗位但未配备相应作业人员的，每人次扣2分；
无特种作业和特种设备作业资格证书上岗作业的，每人次扣2分；
证书过期未及时审核的，每人次扣2分；
缺少特种作业和特种设备作业人员档案资料的，每人次扣1分。
《中华人民共和国安全生产法》第27条
5.4其他人员教育培训
对外来参观、学习等人员签订安全告知书，告知有关安全规定及安全注意事项，并有专人陪同。
未进行安全教育和危害告知的，不得分；
内容与实际不符的，每处扣1分；
未提供相应劳保用品的，不得分；
无
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