房地产项目销售费用预算图表8张图表文档格式.docx
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按工程费的0.01％～0.05％征收
规划局
B2
房地产开发综合保证金
一级50万元，二级40万元，三级30万元
市建委
施工单位
B3
预算定额管理费
按建安工程量的1‰征收
市建委定额站
B4
工程质量和施工安全监督费
质量监督费按建安工程总造价的2.5‰计征；
安全监督费按建安工程总造价的1.5‰计征
市建委质监站
B5
建设招标投标服务费
中标价1亿元以下按0.9‰征收,1亿元以上按0.5‰征收；
场地使用费按中标价的0.5‰征收
建设工程交易中心
（续）
B6
城市排水设施有偿使用费
按日用水量的90%、以0.7元/m3计征
市政设施收费处
B7
余泥渣土排放费
按1.5～2元/m2计征
市余泥管理所
B8
消防配套设施费
按建筑面积3元/m2计收
市公安局消防处
B9
供电用电负荷费（供电增容费）
非住宅增容按350元/kVA计征
市供电局
B10
市政配套设施建设费
小区按基建投资的5.5%征收,单体按基建投资的11%征收
B11
防洪工程维护费
按年应纳税营业额的0.9‰征收
市水利电力局
B12
营业税
按营业额的5%计收
税务局
B13
教育费附加
按三税（增值税、营业税、消费税）的3%征收
B14
城市维护建设税
按三税（增值税、营业税、消费税）的7%征收
B15
土地增值税
以转让房地产的增值额为计税基础,实行四级累进税率,实际上按销售收入的1%计征
B16
商品房预售房款监督管理服务费
按监督管理预售款项的2‰计收
市国土房管局
B17
企业所得税
按应纳税所得额的33%计征
B18
交易印花税
交易价的1‰
B19
房地产交易服务费
3元/m2
B20
测绘费
100m2按120元征收,每超过100m2加收40元
房地产使用阶段
C1
土地使用税
按占地面积计算,7元/m2
C2
房产税
按房产原值的70%计算,征收1.2%
1.2 房地产项目销售回款多期测算表
编制部门：
年度：
单位：
万元
月份
项目
一月
二月
三月
四月
五月
六月
七月
八月
九月
十月
十一月
十二月
合计
备注
销售目标
回款目标
应收款
预收款
其他
核准：
__________制表日期：
________年______月______日
1.3 房地产销售部年度营销费用预算表
分类
项目
预定年度金额
比率
（%）
年度分配
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
固定费用
销售人员费用
工资
奖金
福利费
劳保费
其他
小计
固定经费
交通费
通信费
交际费
折旧费
修理费
保险费
变动费用
销售佣金
运费
包装费
燃料费
广告宣传费
促销费
消费品费
合计
1.4 房地产项目营销费用预算表
类别
支出费用项目
支出金额估算
广告计划
报纸广告费
杂志广告费
电视广告费
制片费用
宣传促销计划
精华本楼书
折页
DM
新闻缮稿费
人际关系费用
图表制作费
VI设计
模型
公关活动（场地、道具、人员）
看房包车及接待费用
礼品
销售现场布置
工地接待中心
工地现场布置费
各种指示标志等
围墙包装费
POP费用
样板费用
其他项目支出
市内卖场租赁和包装费用
合同书
价目表
销售培训
各种管理费（设备、服装、车辆、出差）
各种表格制作
人员薪金
人员奖金
调查费用
总计
1.5 房地产项目广告费支出计划表
时间
报价
优惠情况
数量
费用预算/万元
2007年4～6月
销售准备期
1.销售现场POP
a．室内看板（有机玻璃、写真）
780元/块
600元/块
6块
0.36
b．室内灯箱（内打光）
900元/m2
700元/m2已做好
8m2
0.56
c．建筑模型
7800元/m2
4800元/m2
6m2
2.88
d．室外灯箱（外打光）
800元/m2
500元/m2
20m2
e．其他布置（地毯、办公用具等）
0.8
2.外接待（南方商城附近）
4.6元/m2·
d
4.3元/m2·
1年
10.7
装修布置费用另计
3.沪闵路沿线看板（莘庄至闵行）
700元/m2
180m2
4.围墙
40元/m2
25元/m2
650m2
1.6
5.道旗（从沪闵路至现场）
250元/对
180元/对
200对
3.6
2007年6～9月预登记期
6.楼书制作
14元/册
10元/册
3000册
7.夹报DM制作发布
2.5元/份
2元/份
10000份
8.47路车体广告
1800元/月·
辆（另加制作费1600～2500元）
1260元/月·
辆（另加制作费1500元）
5辆
8.34
9.报纸广告发布
19.7
（续）
2007年9～12月开盘强销期
10.开盘强销期
文艺及卖点活动
11.软性报导及报纸广告发布
61.1
12．两次SP活动
13．横幅
800元/条
500元/条
0.6
14．楼体巨幅
60元/m2
40元/m2
100m2
0.4
15．小礼品
5元/份
500份
0.25
16.房展会两次
2.2万元（第一次）+0.9万元（第二次）
3.1
布展等其他费用另需2.5万
2007年12月～2008年2月
销售持续期
17.针对意向客户SP活动一次
18.报纸广告发布
19.住户精美礼品
100元/份
20.现场横幅及巨幅
250元/条
21.道旗（从沪闵路至现场）
250元/对×
100对
180元/对×
1.8
22.其他机动支出
172.16
注：
1.以上广告预算结果按本项目销售总额的1.5%计算，其中一期广告费投入配额占60%，计算结果如下：
73160m2×
2550元/m2×
1.5%×
60%﹦1680000元。
2.新民晚报优惠率15％～20%；
解放日报优惠率20％～30%。
3.以上计划根据具体情况可进行合理调整。
1.6 房地产项目售楼处硬件设施筹备清单
一、售楼处装修工作清单
1）墙、地面处理。
2）门窗处理。
3）灯光安排。
4）空调安排。
5）卫生间安排。
二、展板工作清单
1）售楼处项目形象展示板。
2）项目总平面展示板。
3）各户型平面展示板。
4）项目特色展示板。
5）公司业绩资料展示板。
6）销控表展示板。
7）小区模型、楼宇模型、户型模型。
三、家具及环境软装饰工作清单
1）接待区。
2）
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