13年内审管理评审资料.docx
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13年内审管理评审资料
2013年内审、管理评审计划
审核目的
对公司质量保证体系进行内部审核和管理评审，评价各项质量活动的结果是否符合《特种设备安全技术规范》及公司质量体系文件的规定，确保质量保证体系持续改进和有效运转，确保锅炉、压力容器的制造质量满足国家产品技术标准的要求，满足设计性能要求和产品用户使用的要求。
审核范围
公司质量保证体系各质量控制系统、各质量管理部门、各质量控制岗位执行产品标准、质量体系文件的工作状况，服务水平，保证产品质量的措施，质量改进的措施及改进后的检查等。
审核依据
《特种设备安全技术规范》
《蒸汽锅炉安全技术监察规程》、《热水锅炉安全技术监察规程》
《锅炉安全技术监察规程》《固定式压力容器安全技术监察规程》
公司质量保证体系文件
审核组成员
内审、管理评审实施时安排
时间安排
实施项目
具体时间
负责人
内部质量审核
2013.12.10-2013.12.17
董庆鑫
管理评审
2013.12.21-2013.12.30
吴涛
编制：
质量管理办公室审核：
董庆鑫批准：
吴涛
时间：
2013.01.08时间：
2013.01.08时间：
2013.01.08
2013年度内审计划
记录编号：
JCGR/ZJ.019
审核目的
评价公司质量保证体系运行过程对公司实际经营运行的适宜性、符合性、有效性和持续性，各质量职能部门对稳定和提高制造产品质量的保证程度。
审核范围
被审核部门：
公司内与制造产品质量相关联的职能部门
质量保证体系覆盖产品：
所有制造产品的生产及服务
审核依据
《特种设备安全技术规范》；
国家现行锅炉、容器制造相关法律、法规、技术标准；
公司《质量手册》、《程序文件》、《管理标准》及其相关质量保证体系文件；
与分供方、产品用户签订的合同要求。
审核人员
负责人：
董庆鑫组员：
李现军、董刚、焦念青、李开华、董树国
张志川、庄庆水、张延荣、吴永霞、王成海
李良、焦方江
实施项目及要点
时间
负责人
编制内部审核实施计划
按审核的项目确定审核小组并通知各审核人员
2013年12月10日
审核负责人
各审核小组按审核的准则和范围
要求编制部门内审检查表
2013年12月11日
各审核小组
组织被审核部门及审核人员会议
宣布各审核小组成员
开展内部质量体系审核
2013年12月12日
－12月13日
审核负责人
审核负责人
各审核小组
审核小组分别与被审核部门座谈，对审核结果交换意见，找出不合格因素，提出解决不合格的措施
2013年12月14日
各审核小组
不合格项纠正
2013年12月14日
被审核部门
不合格项纠正验证
2013年12月16日
各审核小组
出具内部审核报告
组织会议：
向被审核部门回报审核结果，做出内审评价
2013年12月17日
各审核小组
审核负责人
编制：
质量管理办公室审核：
董庆鑫批准：
董庆鑫
时间：
2013年01月08日时间：
2013年01月08日时间：
2013年01月08日
内部审核实施计划
记录编号:
JCGR/ZJ.020
1.审核目的：
评价公司质量保证体系运行过程对公司实际经营运行的适宜性、符合性、有
效性和持续性，各质量职能部门对稳定和提高制造产品质量的保证程度。
2.审核准则：
《特种设备安全技术规范》；
国家现行锅炉、压力容器制造执行法律、法规、技术标准；
公司《质量手册》、《程序文件》、《管理标准》及其相关质量保证体系文件；
与分供方、产品用户签订的合同要求。
3.审核方法：
按职能部门分别审核
4.审核范围：
公司内与制造产品质量相关联的职能部门
质量保证体系覆盖产品：
所有制造产品的生产及服务
5.审核时间：
2013年12月11日至12月17日
日期/时间
被审核部门
审核程序与依据
负责人
2013.12.11
上午08：
30-12：
00
被审核部门
及审核人员
全体参加
审核负责人组织内部质量审核会议，讲明审核的目的、准则、范围、方法等要求
审核人员分组
审核负责人
2013.12.12
上午08：
30-12：
00
质量保证体系
按质量方针、质量目标、公司组织机构、质量控制机构、管理职责、质量保证体系文件、质量改进、管理评审控制程序、质量改进控制程序、执行特种设备许可制度控制程序等文件
董庆鑫
李现军
焦念青
2013.12
下午14：
00-17：
30
质量管理
办公室
按管理职责、质量保证体系文件、文件和记录控制、人员培训考核及其管理、文件控制程序、质量记录控制程序、内部审核控制程序、人员培训考核及其管理程序等文件要求
董庆鑫
董刚
2013.12.13
上午08：
30-12：
00
供应科
按《材料、零部件控制》、《材料、零部件控制程序》、《采购控制程序》、《材料管理制度》、《物资仓库管理制度》等文件要求
李现军
张延荣
2013.12.13－12.14
下午14：
00-17：
30
上午08：
30-12：
00
技术、工艺科
按《设计控制》、《设计控制程序》、《设计管理制度》；《作业（工艺）控制》、《作业（工艺）控制程序》、《工艺管理制度》等文件要求
董刚
王成海
2013.12.14
下午14：
00-17：
30
生产、设备科
按《设备和检验与试验装置控制》、《生产设备控制程序》、《设备和检验与试验装置控制程序》、《生产作业计划管理制度》、《设备和试验装置管理制度》等文件要求
焦念青
李良
2013.12.15
上午08：
30-12：
00
生产车间
按《作业（工艺）控制》、《焊接控制》、《不合格品（项）控制》、《作业（工艺）控制程序》、《焊接控制程序》、《水压试验控制程序》、《产品标识及编号管理制度》、《工艺纪律检查制度》、《安全文明生产制度》等文件要求
张志川
吴永霞
2013.12.15－12.16
下午14：
00-17：
30上午08：
30-12：
00
质检科
按《检验与试验控制》、《检验与试验控制程序》、《检验与试验状态控制程序》、《无损检测控制程序》、《理化检验控制程序》、《水压试验控制程序》、《标识和可追溯性控制程序》、《焊接管理制度》、《检验管理制度》等文件要求
李开华
焦方江
内部审核实施计划
记录编号:
JCGR/ZJ.020
1.审核目的：
评价公司质量保证体系运行过程对公司实际经营运行的适宜性、符合性和有
效性和持续性，各质量职能部门对稳定和提高制造产品质量的保证程度。
2.审核准则：
《特种设备安全技术规范》；
国家现行锅炉、压力容器制造执行法律、法规、技术标准；
公司《质量手册》、《程序文件》、《管理标准》及其相关质量保证体系文件；
与分供方、产品用户签订的合同要求。
3.审核方法：
按职能部门分别审核
4.审核范围：
公司内与制造产品质量相关联的职能部门
质量保证体系覆盖产品：
所有制造产品的生产及服务
5.审核时间：
2013年06月21日至06月27日
日期/时间
被审核部门
审核程序与依据
负责人
2013.06.21
上午08：
30-09：
30
被审核部门
及审核人员
全体参加
审核组长组织内部质量审核会议，讲明审核的目的、准则、范围、方法等要求
审核人员分组
审核负责人
2013.06.21－06.23
上午08：
30-12：
00
下午14：
00-17：
30
销售科
按《合同控制》、《质量改进与服务》、《合同评审控制程序》、《质量改进控制程序》、《质量信息管理制度》等文件要求
董树国
庄庆水
2013.06.21－06.23
上午08：
30-12：
00
下午14：
00-17：
30
用户服务
按《用户服务控制程序》、《用户服务管理制度》、《质量信息管理制度》等文件要求
董树国
庄庆水
2013.06.24
上午08：
30-12：
00
各审核组与被审核部门内部交流
各审核小组
2013.06.24
下午14：
00-17：
30
对审核出的不合格项分析原因，制定预防、纠正措施，实施纠正或改进
被审核部门
2013.06.26
下午14：
00-17：
30
对不合格项纠正后的效果进行验证
各审核小组
2013.06.27
上午08：
30-12：
00
下午14：
00-17：
30
被审核部门
及审核人员
全体参加
内部审核总结会议
各小组报告内审情况、不合格项及整改情况
内部质量审核总结，提出下一步工作目标
各审核小组
审核负责人
编制：
质量管理办公室审核：
董庆鑫批准：
董庆鑫
时间：
2013年06月10日时间：
2013年06月10日时间：
2013年06月10日
内部审核检查表
记录编号：
JCGR/ZJ.023页码：
01
受审部门
质量保证体系
审核员
董庆鑫、李现军、焦念青
评估
标准条款
检查内容
检查记录
总要求
文件要求
管理承诺
质量方针
公司按哪个标准建立的质量保证体系?
各过程的关联是否形成文件?
是否有外包现象?
如何控制?
公司制定了哪些体系文件?
质量手册包括的内容?
建立的质量方针和质量目标是什么？
是否进行了管理评审？
人力资源、物质资源的提供能否满足质量保证体系的需求？
采取了哪些相应的措施将满足顾客和法律法规要求的重要性传达给了员工?
领导层是如何认识质量方针的重要性?
制定质量方针的总体理念是什么？
建立质量体系的标准是《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》，各过程的关联用《质量手册》的形式进行体现。
表面无损检测、热处理、封头（管板）、波纹炉胆成型有外包单位实施，根据公司《质量手册》的要求进行控制。
公司质保体系文件包括：
质量手册、程序文件、管理制度、工艺规程、记录表样等。
质量手册所描述的内容是《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》所规定的条款。
公司质量方针和质量目标的内容在《质量手册》中有详细的描述。
每年一次由总经理主持进行了管理评审。
根据质量保证体系运转一年来的状况说明，公司的各种资源能满足质量保证体系运行的需求。
公司采取了内部办学习班进行贯彻学习的方式，对公司员工进行教育、传达和落实。
领导层理念：
《质量方针》是公司经营总方针的组成部分，是企业质量管理理念的体现，是实现质量目标的纲领。
以好的产品质量赢得市场；以诚信扩大企业的知名度。
合格
合格
合格
合格
合格
合格
合格
合格
合格
内部审核检查表
记录编号：
JCGR/ZJ.023页码：
02
受审部门
质量保证体系
审核员
董庆鑫、李现军、焦念青
评估
标准条款
检查内容
检查记录
质量方针
质量目标
质量保证体系策划
职责和权限
质量方针是否符合企业实际和利于实现？
质量方针的评审及修改是否有文件的规定？
质量方针与质量目标的关系是否明确？
质量目标的设定是否进行了分解？
质量目标是否规定进行考
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