樱桃酒项目立项申请书规划说明Word文档格式.docx

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（六）项目用地规模

项目总用地面积59503.07平方米（折合约89.21亩）。

（七）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数72.99%，建筑容积率1.01，建设区域绿化覆盖率7.69%，固定资产投资强度191.30万元/亩。

项目净用地面积59503.07平方米，建筑物基底占地面积43431.29平方米，总建筑面积60098.10平方米，其中：

规划建设主体工程44336.41平方米，项目规划绿化面积4624.14平方米。

（八）设备选型方案

项目计划购置设备共计181台（套），设备购置费7658.64万元。

（九）节能分析

1、项目年用电量784042.78千瓦时，折合96.36吨标准煤。

2、项目年总用水量17644.64立方米，折合1.51吨标准煤。

3、“樱桃酒项目投资建设项目”，年用电量784042.78千瓦时，年总用水量17644.64立方米，项目年综合总耗能量（当量值）97.87吨标准煤/年。

达产年综合节能量32.62吨标准煤/年，项目总节能率29.09%，能源利用效果良好。

（十）项目总投资及资金构成

项目预计总投资19921.96万元，其中：

固定资产投资17065.87万元，占项目总投资的85.66%；

流动资金2856.09万元，占项目总投资的14.34%。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入22998.00万元，总成本费用18047.19万元，税金及附加319.96万元，利润总额4950.81万元，利税总额5953.64万元，税后净利润3713.11万元，达产年纳税总额2240.53万元；

达产年投资利润率24.85%，投资利税率29.88%，投资回报率18.64%，全部投资回收期6.87年，提供就业职位367个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

（十三）项目评价

1、项目达产年投资利润率24.85%，投资利税率29.88%，全部投资回报率18.64%，全部投资回收期6.87年，固定资产投资回收期6.87年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

2、科技部会同有关部门积极推进国家技术创新中心建设。

2016年9月，与国资委共同支持中车集团、青岛市在高速列车领域建设了首个国家高速列车技术创新中心，在体制机制、组建模式、管理方式、资金投入等多方面积极探索。

2017年4月，科技部会同发展改革委、教育部等15个部门印发了《“十三五”国家技术创新工程规划》，提出加强国家技术创新中心建设在重点领域的顶层布局，创新体制机制，推动产业共性技术研发，构建推动产业创新发展的技术创新协作网络。

近期，科技部正在加快研究制定国家技术创新中心建设工作指引，进一步明确功能定位、重点领域布局、组织管理运行机制、重点建设任务等。

下一步，将根据国家战略部署和重点领域产业需求，结合民营企业发展实际，积极会同有关部门和地方支持民营创新型领军企业牵头组建国家技术创新中心，聚集大、中、小和上、中、下游企业，以及相关领域的高校、科研院所，打造高层次的产业技术创新战略平台，集中攻克转化一批产业前沿和共性关键技术，构建创新型产业集群，培育具有国际影响力的行业领军企业。

二、建设内容

（一）产品规划

项目主要产品为樱桃酒，根据市场情况，预计年产值22998.00万元。

采取灵活的定价办法，项目承办单位应当依据原辅材料的价格、加工内容、需求对象和市场动态原则，以盈利为目标，经过科学测算，确定项目产品销售价格，为了迅速进入市场并保持竞争能力，项目产品一上市，可以采取灵活的价格策略，迅速提升项目承办单位的知名度和项目产品的美誉度。

（二）用地规模

该项目总征地面积59503.07平方米（折合约89.21亩），其中：

净用地面积59503.07平方米（红线范围折合约89.21亩）。

项目规划总建筑面积60098.10平方米，其中：

规划建设主体工程44336.41平方米，计容建筑面积60098.10平方米；

预计建筑工程投资4238.06万元。

（三）用地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数72.99%，建筑容积率1.01，建设区域绿化覆盖率7.69%，固定资产投资强度191.30万元/亩。

项目预计总建筑面积60098.10平方米，其中：

计容建筑面积60098.10平方米，计划建筑工程投资4238.06万元，占项目总投资的21.27%。

（四）选址综合评价

该项目拟选址在项目建设地，所选区域土地资源充裕，而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全，符合项目选址要求。

三、风险应对评估

项目建成投入运营后，将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往，促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展，满足人民日益增长的物质、文化和社会需求；

因此，对当地居民就业和收入有正面影响；

综上所述，投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。

通过对以上社会影响分析、互适性分析、社会风险分析，说明投资项目的建设具有良好的社会可行性，有利于促进项目建设地和谐社会的发展，因此，投资项目从社会影响角度分析是完全可行的。

四、投资方案

（一）固定资产投资估算

本期项目的固定资产投资17065.87（万元）。

（二）流动资金投资估算

预计达产年需用流动资金2856.09万元。

（三）总投资构成分析

1、总投资及其构成分析：

项目总投资19921.96万元，其中：

2、固定资产投资及其构成分析：

本期工程项目固定资产投资包括：

建筑工程投资4238.06万元，占项目总投资的21.27%；

设备购置费7658.64万元，占项目总投资的38.44%；

其它投资5169.17万元，占项目总投资的25.95%。

3、总投资及其构成估算：

总投资=固定资产投资+流动资金。

项目总投资=17065.87+2856.09=19921.96（万元）。

（四）资金筹措

全部自筹。

五、经济效益可行性

（一）营业收入估算

该“樱桃酒项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑樱桃酒行业设备相对价格变化，假设当年樱桃酒设备产量等于当年产品销售量。

项目达产年预计每年可实现营业收入22998.00万元。

（二）达产年增值税估算

达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=682.87万元。

（三）综合总成本费用估算

根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用18047.19万元，其中：

可变成本15594.88万元，固定成本2452.31万元。

（四）利润总额及企业所得税

利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=4950.81（万元）。

企业所得税=应纳税所得额×

税率=4950.81×

25.00%=1237.70（万元）。

（五）利润及利润分配

1、本期工程项目达产年利润总额（PFO）：

2、达产年应纳企业所得税：

3、本项目达产年可实现利润总额4950.81万元，缴纳企业所得税1237.70万元，其正常经营年份净利润：

企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=4950.81-1237.70=3713.11（万元）。

4、根据计算得到以下经济指标。

（1）达产年投资利润率=24.85%。

（2）达产年投资利税率=29.88%。

（3）达产年投资回报率=18.64%。

5、根据经济测算，本期工程项目投产后，达产年实现营业收入22998.00万元，总成本费用18047.19万元，税金及附加319.96万元，利润总额4950.81万元，企业所得税1237.70万元，税后净利润3713.11万元，年纳税总额2240.53万元。

六、评价结论

1、大力发展中小企业，是我国一项长期的战略任务。

党中央、国务院始终高度重视中小企业发展问题，中央领导多次就中小企业发展问题作出重要指示和批示。

近年来，国务院制定了一系列促进中小企业发展的政策措施，各地区、各部门认真贯彻落实，并结合本地区、本部门实际出台了一系列配套办法和实施意见。

对中小企业财税扶持力度不断加大，中小企业发展环境进一步改善，中小企业融资难问题有所缓解，公共服务体系得到加强。

在各级政府和各项政策支持下，经过中小企业自身的努力，近年来中小企业稳步发展，在国民经济和社会发展中的地位作用进一步增强。

2、投资项目建设条件是有利的；

项目选址于项目建设地，交通便利且工商业发达，人才资源汇集，地理位置优越，公用辅助设施有保证，完全能够满足项目的建设与发展要求，而且，建设内容符合项目建设地的产业发展目标和总体规划。

项目建设工程中不可预见的因素很多，工期、质量、成本、原材料供应等会影响到项目总体目标的实现；

因此，在工程实施进程中，要加强施工管理，实行工程监理制、招投标制等一系列措施，认真落实建设资金计划，确保项目建设目标的顺利实现。

八、主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

59503.07

89.21亩

1.1

容积率

1.01

1.2

建筑系数

72.99%

1.3

投资强度

万元/亩

191.30

1.4

基底面积

43431.29

1.5

总建筑面积

60098.10

1.6

绿化面积

4624.14

绿化率7.69%

2

总投资

万元

19921.96

2.1

固定资产投资

17065.87

2.1.1

土建工程投资

4238.06

2.1.1.1

土建工程投资占比

21.27%

2.1.2

设备投资

7658.64

2.1.2.1

设备投资占比

38.44%

2.1.3

其它投资

5169.17

2.1.3.1

其它投资占比

25.95%

2.1.4

固定资产投资占比

85.66%

2.2

流动资金

2856.09

2.2.1

流动资金占比

14.34%

3

收入

22998.00

4

总成本

18047.19

5

利润总额

4950.81

6

净利润

3713.11

7