水泵电机生产运行过程QEO控制程序Word文件下载.docx

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3.5　生产车间具体负责生产过程中质量、环境、安全的控制实施，并做好记录。

4　工作程序

4.1　标识的方法

4.1.1　生产车间按《标识管理办法》对生产过程进行标识。

4.1.2　质检部以合格证或检验人员在“入库单”、“送检单”上签章为合格标识。

4.1.3　生产部对产品、零件、外购外协件，在图纸和工艺文件上规定可追溯性内容标识，包括产品名称、图号、型号、规格等。

4.2　计划编制

4.2.1生产计划编制，按《生产计划管理规定》由生产部计划员编制，经理批准后实施；

使用ERP管理的部门，结合ERP操作规程执行。

未实施ERP的部门，结合自己的情况，编制本部门的《生产计划管理办法》进行控制。

4.2.2　生产计划应传递到采购部门。

采购员根据生产计划结合技术文件编制采购计划，经理批准后在合格供方内进行采购。

4.3　工序控制

4.3.1　由生产部编制产品加工工艺文件，操作规程，作业指导书文件，工艺流程卡；

其内容包括工艺、图纸、验收准则和适宜的计量用具及设备。

4.3.2　生产部组织对特殊过程进行确认，每年对特殊过程设备能力进行验证，证实所使用的过程方法和设备是否符合要求，并有效实施。

4.3.3　生产部每月对生产车间工艺纪律进行自查；

生产部每季度组织质检部、生产部、体系中心对各车间工艺纪律执行情况进行检查。

4.3.4　质检部组织生产部、相关检验员、生产车间、体系中心对各生产车间成品（经检验合格的）进行抽查，以考核成品出厂合格率。

4.3.5质检部对外协件、一次报交合格情况进行统计。

4.3.6　各生产车间严格“三按”生产。

4.3.7　检验出的不合格品国，生产车间负责“不合格品”标识并移至指定地隔离，并按《不合格品控制程序》要求进行处理。

4.3.8　质检部按工艺文件要求配备适当的测量和监控装置，对产品质量进行测量和监控，测量和监控装置按计量体系相关要求进行。

4.3.9　生产部负责解决生产过程中出现的技术、工艺问题，质检部协助生产车间解决生产过程中出现的产品质量问题；

生产部负责解决影响产品质量的设备、工装问题。

4.4　设备控制

4.4.1　设备的采购计划由生产部依据生产车间提供的设备技术能力要求编制，经总经理批准后对设备实施采购。

4.4.2　设备的日常管理及维修由生产部进行，每季度组织生产部、质检部、体系中心进行设备检查，对设备完好率进行检查考核，生产车间每月组织自查。

4.4.3　新设备的验收和设备维修后的验收由生产部组织生产部、质检部、生产车间进行。

4.4.4　生产部、生产车间在选购机械设备时，尽量选择能耗低、技术含量高、环境影响小的机械设备，不得选购超过国家或地方政府规定严禁使用的机械设备。

4.4.5　操作员定期对机械设备进行检查和维护保养，并按设备管理制度的相关规定保养设备，确保设备处于良好状态。

4.4.6　设备管理和维修人员应按《设备管理》管理对设备进行监控，确保设备性能良好符合忙乱下要求：

固定部位及螺栓连接部位应紧固，无松动现象。

机械设备应干净，整洁。

各运转机构有良好的密封，不能有漏油、漏水、漏气现象。

机械应运转平稳，无异常响动和振动。

如果在机械设备维修保养过程中，有油污落地，操作人员应及时清理，并将油污抹布放入废弃物桶内。

4.4.7　机构设备的操作人员须上岗，能正确处理机械设备的正常、异常和紧急运行状况，见《应急准备和响应程序》。

4.4.8　对用于例行检验和确认检验的设备按《例行检验和确认检验设备的运行检查》文件执行。

4.5　检验控制

4.5.1　产品的检验执行首检、巡检、完工检验“三检”制度，严格按《监视和测量控制程序》进行。

4.5.2　检验不合格品，按4.3.7执行。

4.5.3监控状况标识：

a．状态标识分三类：

“待检”、“合格”、“不合格”；

b．标记方法采取：

标识标签、质量记录、及定址存放等方法。

4.6　产品贮存、搬运、包装、防护

4.6.1　零件、半成品、成品的保管

4.6.1.1　各生产车间仓库负责零件、半成品在运输及贮存过程中的检验状态标识。

4.6.1.2　进货物资按《仓库管理规定（零件和半成品）》要求进行。

4.6.1.3　入库产品必须由检验员在入库单上签单后才能入库，并作好标识，达到定址存放要求。

4.6.1.4　库存物资必须帐、卡、物三一致，注明物品名称、规格、数量等，原始凭证要妥善保管以备查。

4.6.1.5　仓库严格按“领料单”交货和“发运单”发货，手续必须齐全，交货应遵循先进先出原则。

4.6.1.6　成品贮存具体要求按《总库（成品仓库）管理规定》执行。

4.6.1.7各库房严格执行盘点制度，发现盈亏查明原因，经批准后调整。

4.6.2　搬运

4.6.2.1　搬运按“入库单”、“领料单”、“发运单”等有关单证进行。

4.6.2.2　搬运分工及操作要求按《搬运作业指导书》要求进行。

4.6.3　包装

对需要进行包装的产品按客户要求及工艺要求进行包装及标识，详见本公司“产品包装进程”。

4.6.4　防护

4.6.4.1　产品在贮存及发货过程中，应妥善保护好产品质量直至产品交付到目的地。

4.6.4.2　仓库环境符合存放要求，加强仓库内物资管理，发现问题及时处理，保证库内物资的质量。

4.7　测量过程控制

　　对于生产服务运作时实施监控、配置适用的测量与监控装置、执行本公司建立的《计量检测体系》的规定。

4.8　环境管理过程控制

4.8.1　生产废水管理

4.8.1.1　提倡节约用水、减少生活废水的产生；

4.8.1.2　生活废水排入污水管网。

4.8.2　固体废弃物管理

4.8.2.1　可回收利用的无毒无害废弃物：

废的包装物品、废的办公用纸、废电池。

4.8.2.2　职责：

各部门经理负责本部门产生的废弃物，并负责跟踪、检查。

对有害的废弃物由部门进行统一收集委托进行处置，以免危害他人。

4.8.2.3　工作程序

4.8.2.3.1　废弃物标识

a．可回收的刻度物制作标牌，堆放处理。

b．办公垃圾做标牌于办公室垃圾存放处。

c．生活垃圾集中于固定堆放处由国家环卫部门处理。

4.8.2.3.2　废弃物的存放

　　各产生废弃物的部门均设置废弃物置放点，并在存放场地配备有标识的废弃物容器，废弃物产生后要有专人管理并处理。

4.8.2.3.3　废弃物委托处理

a．对于本公司生产、生活、办公中产生的废弃物，由办公委托相关方按照国家、‘政府有关规定进行处理，并要求处理部门提供合法资质证明。

b．废弃物产生单位每月要进行废弃物统计，包括废弃物的种类、数量、处置方向，并记录在《废弃物处理统计表》上并上报办公室。

c．本公司各个与废弃物有关的单位和部门，要依照所负责储存、处理废弃物的范围和事项、制度、实施相应的作业指导书，并对相关人员进行教育，做好教育记录。

4.8.2.3.4　废弃物处置的跟踪

　　办公室必须对每次废弃物处置的场所进行检查，确定自己所产生的废弃物是否按照协议要求得到处理，确定废弃物是否真正运送到处理单位和场所。

4.8.2.3.5　各部门要将有关废弃物管理规定传达到相关方。

4.8.3　噪音防治治理

4.8.3.1　职责：

生产车间负责噪音防治治理。

4.8.3.2　一般噪声源

　　产品装配过程中的噪声，机械噪声，风机噪声。

4.8.3.3　噪声控制措施

　　操作工人应对机械设备加强日常维护检修，保障机械设备在正常状态下工作运行，减少机械噪声的产生。

4.8.4　废气排放的管理

4.8.4.1　职责：

生产车间是废气排放管理的职责部门

4.8.4.2　废气排放点：

喷漆使用的漆挥发出含苯废气；

产品在浸漆过程中挥发出有害气体。

4.8.4.3　控制程序

　　在喷漆、浸漆操作区设局部排风装置并进行监控，保证最终排放气体达到环保排放标准。

4.8.5　对相关方环境因素的控制。

4.8.5.1　职责：

采购部负责对供货方提出要求。

质检部负责提出原材料质量要求，并检验原材料及配件质量，保证为合格产品，并保存合格证明。

4.8.5.2　管理措施

　　采购部负责与供货方签定有关环境保护的协议，要求供货方提供的产品为符合国家环保法律法规规定的产品，原材料中不含有害物质，并要求供货方在日常生产活动中约束自身行为，减少环境污染；

并要求供货方提供产品的有关环保合格证明。

4.8.6　节能（水、电）管理

4.8.6.1　办公室是办公区节水节电管理的综合管理部门。

4.8.6.2　各部门要加强节水、节电意识。

人走水电关，如果水龙头损坏需及时更换节水龙头；

减少办公用水用电消耗。

4.9　健康安全管理过程控制

4.9.1　消防管理

4.9.1.1　办公室每年委托消防主管部门对公司的消防系统进行一次全面的安全检查；

4.9.1.2　做好全员的学习、宣传和教育工作，严格执行防火安全制度，落实防火安全负责制；

4.9.1.3　做好防火、灭火准备工作，公司每年进行一次消防演习；

4.9.1.4　经常性的检查消防安全工作的落实情况，办公室半年对公司的消防准备情况进行检查；

4.9.1.5　加强对易燃、易爆物品的管理。

4.9.2　车辆运行管理

4.9.2.1　运行车辆每年都必需经车管所年检合格后，方可投入使用；

4.9.2.2　车辆日常的维护、修理必需由有相应资格的维修站进行；

4.9.2.3　办公室负责对运行的车辆进行日常安全检查；

4.9.2.4　司机必需取得准驾相应车型的驾驶证才能上岗；

4.9.2.5　进入公司的车辆统一由西大门进入，以实现人车分流，同时进入公司厂区内车辆的车速不得超过10千米/小时，同时在相场所设置警示牌。

4.9.3　废气排方管理

4.9.3.1　各生产车间负责对喷漆、产品浸漆等处废气排放进行控制处理；

4.9.3.2　上述工作区域应保证良好的通风条件，区域内设置排风装置，将有害气体排除，消除对人身健康安全的影响；

4.9.3.3　由办公室委托环保局对上述区域内的废气排放每年进行一次检测；

4.9.3.4　对不符合要求的项目，由生产车间负责进行整改。

4.9.4　噪声管理

4.9.4.1　加强员工文明生产教育，培养良好的工作习惯；

4.9.4.2　加强对机械设备的维护、修理工作，保证设备在正常、良好的工作状态下运行，减少噪声的产生；

4.9.4.3　对噪声较大的设备（如空压机等）采用专区隔离的办法，减少对健康安全的影响；

4.9.4.4　由办公室每季度一次对