改装汽车项目规划方案及可行性分析Word格式文档下载.docx

改装汽车项目规划方案及可行性分析Word格式文档下载.docx

《改装汽车项目规划方案及可行性分析Word格式文档下载.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《改装汽车项目规划方案及可行性分析Word格式文档下载.docx（8页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

（二）项目承办单位

承办单位名称：

遵义某某有限公司。

项目规划设计单位：

XX机构

项目战略合作单位：

某某集团、某某研究机构

三、项目建设选址及用地综述

（一）项目建设选址

本期工程项目选址在遵义某工业园。

（二）项目建设地概况

遵义，简称“遵”，位于贵州省北部，是国家全域旅游示范区。

南临贵阳市，北倚重庆市，西接四川省，是昆筑北上和川渝南下之咽喉。

处于成渝—黔中经济区走廊的核心区和主廊道，黔渝合作的桥头堡、主阵地和先行区。

是西南地区承接南北、连接东西、通江达海的重要交通枢纽。

全市辖3个区、9个县、2个县级市。

属亚热带季风气候，终年温凉湿润，冬无严寒，夏无酷暑，雨量充沛，日照充足。

遵义是首批国家历史文化名城，拥有世界文化遗产海龙屯、世界自然遗产赤水丹霞。

享有中国长寿之乡、中国厚朴之乡、中国金银花之乡、中国高品质绿茶产区、中国名茶之乡、中国吉他制造之乡等称号。

曾获得国家森林城市，国家卫生城市，双拥模范城市，中国优秀旅游城市等多项殊荣。

同时也是中国三大名酒“茅五剑”之一的茅台的故乡。

（三）项目用地性质

本期工程项目计划在遵义某工业园建设。

（四）项目用地规模

项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积63311.64平方米（折合约94.92亩），净用地面积63311.64平方米（红线范围折合约94.92亩），土地综合利用率100.00%；

项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照改装汽车行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合改装汽车制造和经营的规划建设要求。

（五）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数63.01%，建筑容积率1.00，建设区域绿化覆盖率5.76%，固定资产投资强度170.18万元/亩，根据测算，本期工程项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

四、项目建设必要性分析

（一）中国制造2025

制造业是国民经济的支柱产业，在全球范围内都发挥越来越重要的作用。

制造业竞争力已成为衡量一个国家和地区综合实力和国际竞争力的重要指标。

今年以来，我市强势开局、精准发力，引进了一批能带动区域产业转型升级的央企名企，落地了一批事关“十三五”和长远发展的大项目好项目，填补了台州制造业体系中的一些空白，台州制造的产品将遍及海陆空各领域，成为全国高端装备制造的重镇。

这也为调整产业结构、提升台州制造的品牌和实力注入了新的动能（因产业集聚效应，仅无人机产业基地将为台州带来1000亿元的新增产能），显示了超常的“台州力度”。

加上相关领域的一系列重磅举措，共同为台州接轨“中国制造2025”打下坚实基础，台州已迎来发展的黄金时期，非常鼓舞人心。

（二）战略性新兴产业发展规划

当前，国际产业分工格局正加快调整，加快产业结构向中高端转型任务迫切。

战略性新兴产业是产业结构升级的主要方向，也是新的经济增长点，直接关系到经济发展的提质增效。

在当前经济下行压力加大的背景下，要把发展战略性新兴产业作为稳增长、稳投资、稳就业的发展重点，进一步采取措施，加快发展。

加快启动实施一批重大行动举措。

加快论证，启动实施新型医疗惠民、新能源、空间基础设施建设等一批重大行动举措，培育一批新增长点，引领经济社会发展。

（三）经济新常态

“十三五”时期重要战略机遇期的判断，是我们党坚持解放思想、实事求是、与时俱进，以战略思维和世界眼光作出的。

从国际环境看，尽管国际金融危机给世界经济造成深度冲击，世界经济增长速度减缓，各种形式的保护主义抬头，气候变化、能源资源安全、公共卫生安全等全球性问题更加突出，国际和地区热点问题此起彼伏，但和平、发展仍是当今时代的两大主题，世界多极化和经济全球化深入发展，国际力量对比继续朝着有利于世界和平与发展的方向演化，我国同各大国、周边国家、发展中国家等的新型国际关系持续平稳发展，各国加强对华经济技术合作的意愿进一步增强，我国国际影响力和国际地位明显提高，相对稳定的外部环境总体上有利于我国集中精力搞建设、谋发展。

五、项目土建工程建设指标

本期工程项目净用地面积63311.64平方米，建筑物基底占地面积39892.66平方米，总建筑面积63311.64平方米，其中：

规划建设主体工程42393.54平方米，根据测算：

计容建筑面积63311.64平方米；

项目规划绿化面积绿化面积平方米，土地综合利用面积63311.64平方米。

六、设备选型方案

本期工程项目计划购置生产及检测设备共计168台（套），设备购置费5724.34万元。

七、主要能源供应及节能分析

（一）主要能源供应

1、本期工程项目生产用电为三级负荷，年用电量455486.87千瓦?

时，折合55.98吨标准煤。

2、根据测算年总用水量10501.42立方米，折合0.90吨标准煤，主要是生产补给水和办公及生活用水。

（二）项目节能分析

“改装汽车生产建设项目”在设计过程中，对生产工艺、电气设备、建筑等方面采取有效节能措施，年用电量455486.87千瓦?

时，年总用水量10501.42立方米，项目年综合总耗能量56.88吨标准煤/年。

根据测算，达纲年综合节能量21.04吨标准煤/年，项目总节能率20.99%，因此，该项目属于能源利用效果较好的项目。

（三）产业节能“十三五”发展规划

充分认识做好“十三五”节能减排工作的重要性和紧迫性。

当前，我国经济发展进入新常态，产业结构优化明显加快，能源消费增速放缓，资源性、高耗能、高排放产业发展逐渐衰减。

但必须清醒认识到，随着工业化、城镇化进程加快和消费结构持续升级，我国能源需求刚性增长，资源环境问题仍是制约我国经济社会发展的瓶颈之一，节能减排依然形势严峻、任务艰巨。

各地区、各部门不能有丝毫放松和懈怠，要进一步把思想和行动统一到党中央、国务院决策部署上来，下更大决心，用更大气力，采取更有效的政策措施，切实将节能减排工作推向深入。

八、环境保护及清洁生产和安全生产

（一）环境保护

本期工程项目符合遵义某某工业园发展规划，选用生产工艺技术成熟可靠，符合遵义产业结构调整规划和国家的产业发展政策；

项目建成投产后，在全面采取各项污染防治措施和加强企业环境管理的前提下，对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，所以，本期工程项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（二）清洁生产

本期工程项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少污染的作用；

因此，本期工程项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。

（三）安全生产

本期工程项目采用了先进、成熟、可靠的改装汽车生产技术，在设计中严格执行国家有关劳动安全卫生政策，并根据实际情况采取完善的安全卫生措施，预计本期工程项目在建成后将有效防止火灾、雷电、静电、触电、机械伤害、噪声危害等事故的发生。

本期工程项目主体工程火灾危险类别为丙类，建筑耐火等级为二级；

项目设计中除了各专业严格按照有关规范进行消防措施设计外，还按规范要求设置了各类消防设施，主要包括消防给水管网、消火栓、干粉灭火器等，因此，本期工程项目消防系统具有较高的安全可靠性。

（四）绿色工业发展规划

通过实施传统产业清洁化改造工程，实现全国削减烟粉尘100万吨年、二氧化硫50万吨年、氮氧化物180万吨年，削减废水4亿吨年、化学需氧量50万吨年、氨氮5万吨年，削减汞使用量280吨年，减排总铬15吨年、总铅15吨年、砷10吨年。

九、项目总投资及资金构成

（一）项目总投资构成分析

按照《投资项目可行性研究指南》的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资17902.39万元，其中：

固定资产投资16153.49万元，占项目总投资的90.23%；

流动资金1748.90万元，占项目总投资的9.77%。

（二）固定资产投资构成

本期工程项目固定资产投资16153.49万元，其中：

土建工程投资5519.25万元，占项目总投资的30.83%，设备购置费5724.34万元，占项目总投资的31.98%，其它投资4909.90，占项目总投资的27.43%。

（三）项目总投资及其资金构成

项目总投资及其资金构成：

项目总投资=固定资产投资+流动资金，项目总投资=16153.49+1748.90=17902.39（万元）。

十、资金筹措方案

项目总投资17902.39万元，根据资金筹措方案，全部由遵义某某科技有限公司自筹。

十一、项目预期经济效益规划目标

（一）达纲年经济效益目标值

1、项目达纲年预期营业收入（SP）：

16648.00万元（含税）。

2、年总成本费用（TC）：

12902.19万元。

3、税金及附加：

65.31万元。

4、达纲年利税总额：

4355.38万元。

5、项目达纲年利润总额（PFO）：

3745.81万元。

6、项目达纲年净利润（NP）：

2809.36万元。

7、项目达纲年纳税总额：

1546.02万元。

（二）达纲年收益增益目标

1、达纲年投资利润率：

20.92%。

2、达纲年投资利税率：

24.33%。

3、达纲年投资回报率：

15.69%。

（三）经济效益评价目标

1、全部投资回收期（所得税后）（Pt）：

7.87年。

2、项目经营盈亏平衡点（BEP）：

46.29%。

十二、项目建设进度规划

“改装汽车生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期工程项目建设期限规划12个月，即从2018年2月开始至2019年1月正式投产止，包含：

项目建设前期准备工作、勘察设计、土建施工、设备采购安装和调试、人员培训及竣工验收等工作阶段。

目前，遵义某某科技有限公司已经完成前期的各项准备工作，包括：

市场调研、建设规模确定、项目选址、用地预审、资金筹措等项事宜，现在正在办理项目备案工作。

十三、综合评价

（一）项目综合评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合遵义改装汽车行业布局和结构调整政策；

项目的建设对改装汽车产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、“改装汽车生产建设项目”符合国家战略性新兴产业发展政策导向；

项目的实施有利于加速我国改装汽车的国产化进程，推动改装汽车制造产业调整和行业振兴；

有助于提高遵义某某科技有限公司自主创新能力，增强企业的核心竞争力；

因此，本期工程项目的实施是必要的。

3、遵义某某科技有限公司为适应国内外市场需求，拟建“