后勤物资管理制度Word文件下载.doc

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第二条金额在五十元以下的一般零星物品，由各部门员工根据实际工作需要填写《申购单》，经部门经理审核签名后，报后勤部，方可购买。

第三条金额超过五十元的特殊物品及数量较大、价值较高的物品，由各部门员工根据实际工作需要填写《申购单》，经部门经理审核签名后，报总经理签字确认，方可报后勤部采购。

第四条采购人员必须严格遵守以上采购审批流程，不得随意增加采购品种和数量，凡未列入采购计划或未经审批的物品，任何人不得擅自购买。

如擅自购买所产生的费用由购买者自行处理。

第三章采购

第五条采购过程中，要严把质量关和价格关，秉公办事、货比三家、择优选买，禁止损公肥私、谋取私利。

如有违反，将扣发当月薪资，并作辞退处理。

第六条贵重物品、大宗物品或一次性购买金额超过500元的，由后勤部负责人直接采购，并由总经理指定专人陪同监督。

第七条一切物品的采购，必须提供正式发票，方可报销。

第四章入库

第八条采购物品经后勤部负责人清点、核对无误后，方可入库。

第九条入库物品必须按照规定填写入库台账。

第五章库管

第十条采购物品必须存放于公司指定的仓库。

第十一条物品入库、出库，必须按规定登记，建立相应台账。

第十二条库存物品必须堆放整齐有序。

第十三条必须定期盘点库存，保证帐物相符。

第十四条仓库必须做到防水、防火、防损、防盗和防爆。

第十五条仓库门窗要锁好，仓库钥匙只能由后勤部负责保管。

第六章领用

第十六条金额在五十元以下的一般零星物品，由各部门员工根据实际工作需要填写《申领单》，经部门经理审核签名后，报后勤部，方可领取。

第十七条金额超过五十元的特殊物品及数量较大、价值较高的物品，由各部门员工根据实际工作需要填写《申领单》，经部门经理审核签名后，报总经理签字确认，方可报后勤部领取。

第十八条消耗品的领取，根据部门职能需求不同，由部门经理根据实际消耗情况定期向后勤部申领。

第十九条管理消耗品的再次领取，须先提供原消耗物，方可领取。

第二十条后勤部在各部门员工领取物品后必须填写《出库台账》，详细注明领取人、领取时间、物品名称、领取数量及库存数量等信息。

第七章维修

第二十一条各部门领取物品属公司财产，各部门员工在使用过程中应规范操作，爱惜公司财产。

第二十二条非人为因素造成物品损坏，应及时报后勤部维修或更换。

第二十三条人为因素造成物品损坏，自负维修费用，经维修仍不能保证正常使用的，责任人按实物市场价格的85%赔偿。

第八章归还

第二十四条临时使用的物品，应在使用完毕之后，及时归还后勤部入库。

第二十五条员工离职，所领取的物品必须归还后勤部入库，如有丢失，按实物的市场价格赔偿。

第九章术语解释

第二十六条消耗品：

铅笔、大头针、回形针、订书针、便签纸、胶带等。

第二十七条管理消耗品：

中性笔、胶水、笔记本、帐簿等。