ALP-QP-004管理评审控制程序Word下载.doc
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内容
制订人
生效日期
初次发行
《管理评审控制程序》
彭方平
01-Apr-2010
内页最新版本
更新
页数
版本
P
1
2
3
4
发放范围
副本：
□总经理□管理者代表□人政部□PMC部□工程部□品质部□注塑部
□喷印部□电子装配部□工模部□财务部□仓库部□业务部□采购部
正本：
文控
制定
审核
批准
日期：
受控文件印章
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ALP-QP-004
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1.0目的
为保证管理体系持续的适宜性、充分性及运作的有效性，以评价管理体系改进的机会和任何变更的需要，确定公司管理工作的遵循方向，用以进行持续的管理评审与修订，特制订本程序。
2.0范围
本程序规定了管理评审的时机、评审项目，管理评审的流程及相关注意事项等要求。
3.0职责
3.1总经理——负责管理评审计划的批准，主持管理评审会议及对重大问题进行决策。
3.2管理者代表——负责管理评审计划的编制、会议的召集、评审资料的审核确认、评审事项的呈报及，成果追踪。
3.3相关部门主管——负责评审资料的准备、评审会议的参与，对评审、检讨事项的执行与改善。
3.4文控——负责管理评审的会议记录及相关管理评审记录的整理及保存。
4.0定义
无
5.0程序
5.1评审时机
5.1.1定期：
每半年召开一次管理评审会议，配合内部审核进行，一般在内部审核完成后半个月到一个月内举行。
5.1.2临时：
如遇以下情况，可由管理者代表以上人员召集临时管理评审会议：
a.新的管理体系刚导入时；
b.方针、目标修改时；
c.公司组织机构调整时；
d.体系文件重大修改或补充时；
e.重大事故或重要客户投诉、退货时；
f.公司经营业务重大变动时；
5.2评审事项
5.2.1审核结果（包括内部审核、客户验厂及第三方认证机构审核的状况）；
5.2.2方针、目标和指标的实现程度；
5.2.3过程的业绩和产品的符合性；
5.2.4合规性评价的结果；
5.2.5预防和纠正措施的状况（含客户反馈的品质信息及投诉检讨、重大品质异常）；
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5.2.6顾客反馈；
5.2.7来自外部相关方的交流信息，包括抱怨；
5.2.8组织的环境绩效；
5.2.9客观环境的变化，包括与组织环境因素有关的法律法规和其它要求的发展变化；
5.2.10可能影响管理体系的变更（如新技术,研究和发展的输出社会环境和相关法规的变更）；
5.2.11改进的建议；
5.2.12以往管理评审的跟踪措施；
5.3评审流程
5.3.1管理者代表依据规定的时间间隔，至少提前一周编制《管理评审计划》，交由总经理批准，分发相关部门及人员。
其《管理评审计划》应规定以下相应事项：
——会议时间；
——会议地点；
——主持人（原则上由最高管理者，特殊情况下可由其代理人执行）；
——出席人（各部门负责人）；
——记录人（原则上由文控负责，特殊情况下可由管理者代表指定）；
——评审事项（依照5.2的内容）；
——需备管理评审资料。
5.3.2各部门接到《管理评审计划》后，应针对评审事项提供必要的资料，以供会议评审时用。
所准备的管理评审资料应至少于管理评审前三天提交管理者代表，由管理者代表进行审核确认，如不符合要求的，责令责任部门重新编制直到符合要求为止，以保证管理评审的顺利进行及取得理想的效果。
5.3.3各项准备事项完成后，依据《管理评审计划》所确定的会议时间和地点，由总经理主持召开管理评审会议，相关出席人员参加，并填写《签到表》做好签到记录。
5.3.4总经理依《管理评审计划》中规定的评审事项主持开展管理评审，责任人员依《管理评审计划》逐一提报，大家共同展开讨论及检讨。
评审时应注意以下问题点：
——评审时应逐项展开讨论，不能偏离主题；
——讨论时应大家共同参与，集思广议；
——讨论中主要涉及后续的持续改善，针对小的问题应平时着力解决，尽量不要在管理评审中去讨论此类问题，针对的应是关乎总体大局及后续发展的大事；
5.3.5根据讨论的结果形成的会议决定改善事项，要指定责任部门及制定完成期限，按《纠正与预防措施控制程序》进行；
针对每一评审事项尤其是争论激烈的问题，不能没有决议，此时总经理
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应做出最终决定，并针对以往列入的改善追踪事项，做出《管理评审问题点改善追踪表》，由管理者代表在期限内确认改善成果。
5.3.6管理评审所形成的决议（即管理评审输出）应针对以下三方面提出：
——管理体系及其过程有效性的改进；
——与顾客要求有关的产品的改进；
——资源的需求（包括人力资源、基础设施、工作环境等资源）。
5.3.7管理评审会议结束后，由会议记录人员依会议决定整理管理评审会议记录，汇总成《管理评审报告》交管理者代表审核，由总经理批准，分发各部门。
6.0参考文件
《纠正与预防措施控制程序》DH-QP-022
7.0附件
《管理评审计划》DH-QP-004-F001
《管理评审报告》DH-QP-004-F002
《签到表》DH-QP-004-F003
《管理评审问题点改善追踪表》DH-QP-004-F004
DH-QP-004-F001A/0
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