武宣通挽镇部门Word文件下载.docx

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第三部分2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年收支总体情况

二、2019年部门财政拨款支出预算情况 

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况 

第四部分2019年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

二、政府采购预算安排情况

三、国有资产的总体情况

四、项目预算绩效目标情况

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、单位概况

（一）主要职能

1．制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

通挽镇政府，设置五个综合性办公室。

内设办公室有党政办、社会事务办、经济发展办、人口和计划生育办、社会治安综合治理办等五个办公室；

二、人员构成情况

武宣县通挽镇人民政府人员编制总数为72人，其中行政编制45人，事业编制27人，机关后勤服务中心聘用人员控制数3人。

实有财政供养人数111人，其中行政在职42人，事业在职22人，编外在职实有人数27人，离退休人员20人（其中离休0人）。

第二部分武宣县通挽镇2019年部门预算公开表

详见附件《武宣县通挽镇2019年部门预算公开表》

第三部分2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明 

（一）收入预算说明

2019年收入总预算1391.15万元，同比增加296.21万元，同比增长24%。

其中：

（1）一般公共预算拨款1391.15万元，同比增加269.21万元，增长24%。

主要是有人员增加。

上年结余收入0万元，同比减少0万元，下降0%；

一般公共预算拨款结转0万元，同比减少0万元，下降0%；

其他结转0万元，同比减少0万元，下降0%。

（二）支出预算说明

2019年支出总预算1391.15万元，其中：

基本支出1281.35万元，占支出总预算92.11%，同比增加288.93万元，增长29.11%；

项目支出109.8万元，占支出总预算7.89%，同比减少19.72万元，下降15.23%。

1．按支出功能分类科目划分，共分为7类，其中：

（1）一般公共服务支出类科目支出预算649.61万元；

占支出总预算的46.7%，同比增加135.59万元，增长26.38%;

主要是有人员的增加。

（2）农林水支出类科目支出预算318.14万元；

占支出总预算的22.87%，同比增加50.35万元，增长18.8%;

主要是用于农林水建设项目的增多。

（3）社会保障和就业支出类科目支出预算119.06万元；

占支出总预算的8.56%，同比增加23.61万元，增长24.74%;

机关事业单位基本养老保险缴费支出上年度只是缴纳工勤人员的，本年度是机关事业在职在编人员都统一缴纳。

（4）医疗卫生支出类科目支出预算133.94万元；

占支出总预算的9.63%，同比增加29.87万元，增长28.7%。

主要是有人员增加，2019年度计算缴费基数的时候把绩效奖算进去，所以医疗卫生与计划生育的支出有变动。

（5）住房保障支出类科目支出预算63.41万元，占支出总预算的4.56%，同比增加9.65万元，增长17.96%.主要是有人员增加，2019年度计算缴费基数的时候把绩效奖算进去，所以住房公积金的支出有变动。

（6）文化旅游体育与传媒支出预算30.96万元，占支出总预算的2.23%，同比增加9.65万元，增长48.28%.主要是文化和旅游支出增加。

（7）城乡社区支出类科目支出预算76.03万元；

占支出总预算的5.47%，同比增加10.49万元，增长16.01%。

主要是2018年末有人员增加。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出1281.35万元，占支出总预算92.11%，同比增加288.93万元，增长29.11%。

工资福利支出预算274.97万元；

占基本支出预算82.03%，同比增加274.97万元，增长31.75%；

增加的原因是因为有人员增加，2019年度增加了机关事业基本养老保险的缴交。

商品和服务支出预算135.19万元；

占基本支出预算9.72%，同比增加13.5万元，增长11.09%；

主要是因为有人员的增加。

对个人和家庭的补助支出预算5.03万元；

占基本支出预算0.36%，同比增加0.46万元，增长10.12%。

原因是本年度退休人员工资已划到社保局发放。

（2）项目支出预算。

项目支出109.8万元，占支出总预算7.89%，同比减少19.72万元，减少15.23%。

工资福利支出预算0万元；

占项目支出预算的0%；

商品和服务支出预算109.8万元；

占项目支出预算的100%；

对个人和家庭补助支出0万元；

其他资本性支出0万元。

占项目支出预算的0%。

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

2019年一般公共预算拨款支出1391.5万元，其中：

基本支出1281.35万元，项目支出109.8万元。

具体支出预算如下：

1、一般公共服务支出649.61万元，全部是基本支出预算。

主要用于发生的基本支出。

如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。

2、社会保障和就业支出119.06万元。

3、医疗卫生和计划生育支出133.94万元。

4、农林水支出318.14万元。

5、住房保障支出63.41万元。

6、文化旅游体育与传媒支出30.96万元。

7、城乡社区支出类科目支出预算76.03万元。

一般公共服务支出109.8万元，全部是项目支出预算。

用于商品和服务支出预算109.8万元。

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预9.88万元（全口径），其中：

因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算3.28万元，公务用车运行维护费支出预算6.6万元。

（二）2019年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况

2019年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算9.88万元，比2018年初预算9.43万元增加0.45万元，同比增长4.77%。

1.因公出国（境）经费2019年预算0万元，同比减少0万元，下降0%；

2.公务接待费2019年预算3.28元，同比增加0.25万元，增长8.28%，主要是安排接待上级领导来我单位参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用；

3.公务用车费2019年预算6.6万元，其中：

公务用车运行维护费2019年预算6.6万元，同比增加0.2万元，增长3.13%，根据武宣县公务用车定编管理办公室核定，我单位公务用车编制数0辆，实有车辆总数0辆，2019年共安排公务用车运行维护费预算0万元，主要用于机关和0个事业单位机要文件交换、县内执行公务、以及开展各项检查、核查业务过程中为解决相关人员的交通问题等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

公务用车购置费2019年预算没有安排相关费用。

2019年行政运行22.04万元，比2018年增加5.66万元，增长34.54%。

主要用于为保证日常运转发生的基本支出。

如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按县统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、差旅费、培训费等日常公用经费支出。

2019年政府采购预算0万元，同比增加0万元，增长0%，其中：

集中采购0万元，占政府采购预算的0%，同比增加0万元，增长0%；

分散采购预算0万元，占政府采购预算的0%，同比增加0万元，增长0%。

政府采购资金类型：

公共财政预算拨款0万元，上年结余收入安排资金0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。

货物类采购预算0万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。

县公务用车定编办根据相关规定核定我单位的公务用车编制为0辆，其中:

局本级核定公务车编制0辆，实有车辆0辆；

所属单位公务用车编制0辆，实有车辆。

2019年部门预算有0个30万元以上的项目，按相关文件的要求全部纳入预算绩效编制，涉及一般公共预算拨款0万元，其中：

局本级有0个预算绩效项目，分别是：

无，项目经费预算0万元。

局属事业单位有0个预算绩效管理项目，分别是：

一、财政拨款收入：

指县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：

指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：

纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费