施工项目各个岗位职责建筑施工资料Word下载.docx

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项目经理部党支部书记岗位职责

1、负责明月大道项目经理部第二工程处党支部的工作。

2、在项目经理部党总支部的领导下,认真执行支部大会决议，主持支部日常工作。

3、正确贯彻执行党的路线、方针、政策和上级的指示、决议、决定，组织发动党员和职工群众围绕项目生产经营献策，确保各项工作的正常开展，提高企业经济效益。

4、做好经常性的政治思想工作，关心职工疾苦，了解党员和职工的思想情况,做到政治思想工作与施工生产的有机结合，对项目的生产经营和各项经济指标的完成情况负重要责任。

5、负责组织和召开支部会议、班子民主生活会，对存在的问题及时向上级组织反映，并做好整改工作.

6、经常与上级组织沟通情况，支持行政领导依法行使职权,协调工会、共青团的关系,充分调动各方面的积极性。

7、负责支部和领导班子成员的政治理论学习，搞好班子团结，抓好支部自身建设，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和班子的整体作用。

8、组织党员学习,定期上党课。

9、开展“一名党员，一面旗帜"

攻坚增效当先锋活动。

10、随时调查职工思想动态，并填写思想动态表。

11、搞好廉政建设。

项目总工程师岗位职责

1、受项目经理领导，负责贯彻执行规范、规程，标准和规定，加强技术队伍建设,建立健全施工技术管理制度。

做好环境保护、职业健康安全防范工作。

2、负责组织审查技术文件、施工方案、技术措施和安全措施。

主持研究解决施工中的重大技术问题，主持工程质量事故、技术事故的处理，对项目安全生产负技术领导责任。

3、主持编制项目综合性施工组织设计，技术措施方案及实施性施工组织设计,组织领导工程竣工验交和技术总结。

4、组织领导科研、计量、试验工作，主持制定科技发展规划,开展技术攻关和新技术、新工艺、新设备、新材料的开发和推广应用工作.增强生产能力,保证产品质量,为提高经济效益提供技术支持.

5、负责审核签发变更设计报告、索赔意向报告及检查索赔资料的完整性。

6、负责向技术人员进行书面技术交底，指导技术人员、严格按照设计图纸、施工规范、操作规程组织施工，确保质量保证体系良好有效运行。

办公室职责范围

1、严格遵守工作纪律、作息时间，进一步规范行为和标准。

2、深入领会和贯彻落实项目部领导的各项决定，及时、准确的做好上传下达工作.

3、负责上级各类文件资料的控制、保存、发放工作，及时送交项目部领导和执行部门传阅。

4、加强宣传报道工作，增强宣传报道意识，提高宣传报道的质量，积极宣传企业文明建设.

5、做好项目部工作区和生活区的环境美化及清洁工作。

6、认真强化爆炸物品的管理工作,严肃规章制度的落实，抓好防火防盗和压力容器的管理和检查工作，做到经常化、制度化。

深入加强职工的法律、法规知识的教育，确保治安综合治理工作达标。

7、进一步做好后勤服务和管理工作,始终按照各项管理程序标准严格要求，全面提高饭菜质量，更新花样.增强后勤服务人员的服务态度、意识，切实保证后勤服务工作达到职工满意。

8、加强行政备品、办公用品的管理和控制工作，做到限额发放，并建立健全签发台帐. 

办公室主任岗位职责

1、负责项目部办公室所属各职能岗位的全面管理工作。

2、认真按照质量职责要求和规定,做好上级来文的登记、传阅、发放和管理工作。

3、努力做好上传下达工作，及时、准确的将项目部的决定、精神和要求，全面细致的贯彻传达到各科室及施工生产作业层。

4、积极搞好宣传报道工作，大力弘扬企业在施工生产、经营管理、文化生活等方面的精神风貌，以及在生产实际当中涌现出的突出事迹、先进经验和成果。

进一步加大对外宣传报道的力度，以增强企业社会知名度.

5、督促检查所属各职能岗位工作人员的工作，按照各自的岗位职责范围，严格要求,认真管理。

6、经常深入工地，及时掌握、熟悉施工生产进展情况,充分发挥宣传报道的有效作用，鼓舞士气、弘扬献身精神、促进施工生产。

7、转变观念，努力进取，务实工作，积极主动完成领导交办的其他各项工作任务.

材料部长岗位职责

1、在主管经理的领导下,全面负责材料的管理与供应.

2、负责材料科日常事务的统筹、安排、管理工作。

3、负责协助工程计划部门编制工程用料计划，并按计划编制材料采购计划。

4、负责收集本项目所需材料货源、质量、价格等市场信息，做好市场调查，预测工作.

5、负责大宗材料合格供方的调查、评价，组织大宗材料的采购招标活动。

6、负责开展材料的采购、订货工作,确保材料的供应满足施工生产的需要，并对其质量负责。

7、负责材料采购、结算、保管、发放等工作的归口管理和控制。

8、负责对顾客提供产品的验收、存储和质量反馈工作。

9、负责材料的标识及追溯性的实施。

10、负责监督材料的使用，并组织回收、利旧等。

11、负责处理与本科室相关的突发性事件及领导交办的任务。

材

材料采购员岗位职责

1、依据材料采购计划,负责实施采购工程所需的各类材料.

2、负责收集本项目所需材料货源、质量、价格、流通等市场信息,开拓采购渠道,为科学决策提供依据。

3、协助材料科长做好材料招标工作。

4、会同有关人员拟订采购计划，拟订供货合同，节约流通费用和价格费用。

5、根据采购计划，按时、按质、按量，经济、合理、安全地运回所需材料。

满足施工生产需要.

6、在采购过程中严格遵守财经纪律，秉公办事，不谋私利，不贿赂，禁止索要回扣，对自己岗位和工作结果负责。

材料部保管员岗位职责

1、负责分管材料的验收、保管、保养、发放和回收利用，确保生产需要。

2、负责按物资仓储的技术规范保管，保养好一切工程所需材料，确保仓库、料场数量准确，质量完好。

3、负责按发料凭证办理领料，凡规定要交旧领新的材料，要交回旧品后，方可办理领料。

4、验收时要做到材料质量、数量达不到要求不验收，并妥善保存验收记录。

5、保持材料库内整洁。

6、负责材料的标识，做到料场材料不混,规格不乱。

负责库存材料的实物盘点，做到日清月结,帐物相符.

财务部部长岗位职责

1、负责明月大道项目经理部第二工程处财务部的全面工作.

2、搞好明月大道项目经理部第二工程处资金的筹措及使用工作。

3、参与合同评审工作，对有关工程款结算、资金垫付要求控制负责。

4、负责材料报销的帐务处理及有关台帐登记工作。

5、负责债权债务的清理及台帐登记工作。

6、按时编制财务决算，并及时上报公司规定的各种资料.

7、负责组织项目部成本分析工作。

8、完成领导交办的其他工作。

会计岗位职责

1、贯彻执行法律、法规和财务制度。

2、审核各种原始凭证，进行成本核算，对违反财务规定的收支应及时制止和纠正。

3、建立健全各种帐簿，依据审核无误的会计凭证登记会计帐簿，保证会计信息的及时性和准确性。

4、会计凭证登记完毕后，应当分类和编号保管，不得散乱丢失。

5、整理装订，并妥善保管会计凭证。

6、不得外借原始凭证，其他单位如有特殊原因，需使用原始凭证时,须经会计主管同意方可复制、使用。

7、定期核对帐簿，做到帐帐相符、帐实相符。

8、及时为会计主管提供合法、真实、准确、完整的会计信息。

9、及时编制会计报表。

10、完成领导临时交办的任务.

出纳员职责权限

1、贯彻执行国家法律、法规和财务制度,依据审核后的合法收支凭证办理现金收付和银行结算业务。

2、严格执行各项制度，严格审核各种原始凭证，对不认真、不合法、不准确、不完整的原始凭证不予受理。

3、及时处理各种原始核算单据资料，传递会计凭证，不得积压.

4、根据审核无误的收支凭证及时登记现金日记帐和银行日记帐，作到日清月清，严禁白条抵帐。

5、银行存款帐户余额要与银行对帐单核对,按月及时编制银行存款余额调节表.

6、及时向财务主管提供帐面资金及资金使用情况,使财务主管准确掌握流动资金情况,合理调配资金.

7、妥善保管现金、支票和部分印签，确保资金的安全性。

8、负责会计档案的管理。

9、完成领导临时交办的任务。

财务监督管理制度

为严肃财务纪律，切实加强财务管理和成本核算，不断提高经济效益，制定本制度：

1、严禁采用非法手段，将公有资产转为个人所有.

2、严禁公款私存，将帐内资金转帐外资金，私设小金库。

3、严禁擅自购买“专控"

商品，如需购买需上报财务科办理“专控"

手续后，方可办理。

4、严禁利用职称之便,贪污公款。

5、各部门所签的涉及工程成本或发生费用的协议或合同书报财务备案，以便成本核算备查。

6、对外协单位要严格管理。

对任务单、收料单要认真核对。

7、监督福利费和其他费用的使用。

8、参与外协单位管理，其结算与退场，要有财务人员签字。

9、本制度使用于项目所属各部门。

10、本制度如有与上级文件相抵触的,以上级文件件规定为准。

11、财务等有关部门对全项目部的资金，经营活动定期不定期进行检查监督。

资金使用管理制度

1、资金的使用必须实行一支笔审批制度，没有经过审批的资金不能兑付。

否则，扣发财务部长及出纳员当月奖金。

2、采购材料、实验器皿及零星支出，首先上报用款计划，然后再签借款单，不按规定上报用款计划者，财务不予安排资金。

超计划用款者，扣罚当事人所报金额超额部分的10%.

3、任何科室和个人报销，都必须经过项目经理签字、核算员签字、财务主管签字后，方可报销。

手续不全的不予报销，否则，发生一次扣当事人所报金额的100%。

发票的管理制度

1、发票必须是对口行业盖有椭圆形税务专用章的正规发票。

2、发票票面必须注明如下内容:

购货日期、购货单位名称,购货名称、数量、单价、金额（有限金额）、收款人、并盖有售货单位收款专用章或财务专用章。

大时物量大时，须详附清单。

3、杜绝白条，特殊情况下，须及时以电话报领导批准，并由经办人两人以上签字证明。

4、发票金额必须大小写相符，否则，择按小数金额报销.

成本核算的管理制度

1、成本核算日期：

自上月26日至本月25日止。

2、成本核算范围：

凡是本月发生的费用及应由本月负担的费用,都应及时结算，进入当月成本.

3、人工费结算手续:

队长-施工部部长-计划部部长-质检部部长—劳资最终审核-副经理—项目经理—财务。

4、大宗材料结算：

运输小票-核算员与存根票据核对后结算签字-材料部负责人—计划部负责人-质检部负责人-项目部负责人-财务负责人。

5、机械费结算:

运输小票或机械使用记录单-核算员与存根票据核对后结算签字—施工科科长-计划科科长—质检科科