质量管理制度 5Word格式.docx

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本制度规定了车间生产工艺管理的职责、岗位工艺操作规程、生产过程管理、工艺事故的管理、工艺质量记录管理等，适用于车间化工生产活动中的工艺管理。

2职责

工艺管理由生产技术部管理，其他部门配合，生产副总主管。

生产车间严格执行工艺纪律，严格按操作规程操作，车间主任对车间工艺管理负责。

对生产中工艺异常问题，由质量技术部和车间共同进行分析，提出整改意见，车间进行实施，鼓励车间为提高产品质量，降低消耗所进行的技改活动。

生产操作人员对工艺文件（岗位操作法、岗位责任制等）熟练程度，要求达到工艺操作标准要求。

生产操作人员对现场工艺流程熟练，要求达到工艺操作标准。

巡回检查制执行情况要求符合化工操作通用管理标准。

3岗位工艺操作规程

车间各岗位都应有岗位工艺操作规程。

对原产品岗位工艺操作规程的修改由生产技术部组织，车间主任配合。

4生产过程管理

生产车间对生产过程进行管理，对生产中出现不合格品时由质量技术部负责查找原因，由生产车间进行跟踪落实。

对生产中的不合格情况，车间应查明原因，并制定有效纠正和预防措施，质量技术部为纠正和预防措施的管理部门。

关键过程管理

关键过程是指对产品质量有重大影响或不稳定的过程。

质量不稳定在必要时，由生产技术部设置关键过程，由车间对工艺参数实行连续监控，车间定期对过程能力进行综合评价。

5工艺事故的管理

公司或车间应编制事故应急预案。

事故处理应遵循四不放过原则：

事故原因查不清不放过；

群众没有受到教育不放过；

没有整改措施不放过；

责任者没有受到处罚不放过。

事故一旦放生，应立即电告公司值班及公司有关领导，并组织补救。

6工艺质量记录管理

工艺记录主要包括岗位操作记录、生产交接班记录、巡回检查记录等。

工艺质量记录要求真实、准确、及时、无超前和滞后现象。

第二节质量考核奖惩办法

1.各部门每半年进行一次自查，写出自查报告，上报考核领导小组。

2.领导小组对部门进行抽查，重点是自查中存在的问题是否属实，对自查中的问题是否采取了整改措施。

3.考核办法采取评分制，每季度考核一次，满分100分，低于80分为不及格。

4.凡年终总评低于80分的，每低1分，扣除部门全年奖金的1%；

高于80分的，奖励全年资金的1%。

5.每次考核由办公室形成文字，经质量管理领导小组评议总，总经理批准，财务部执行兑现。

表1：

公司质量目标完成情况考核记录

质量管理目标

实际完成情况

结论

出厂产品合格率100％

出厂产品数

合格数

主要设备完好率100％

设备完好率

顾客满意度≧96％

综合满意度

考核人：

日期：

表2：

各部门质量目标完成情况考核记录

目标

完成情况

考核人

质量技术部

1、严格生产过程中产品的检验，未严格检验者扣15分；

2、加强计量器具和设备的管理，未进行管理者扣10分；

3、加强化验室人员的考核，提高人员素质保证检验水平，未进行化验员考核扣10分；

4、行使质量一票否决权，保证出厂产品合格率100%，未按要求扣10分；

5、产品漏检率为0。

未按要求扣5分；

6、出厂产品合格率100%。

未按要求扣50分。

综合办公室

1、公司环境卫生达标保证无污染物、清洁干净无积水。

未按要求扣20分

2、后勤保证及时，未按要求扣10分

3、文件管理无漏洞，未按要求扣10分

4、上岗人员培训合格率100%，未培训扣20分

5、质量目标严格考核，位严格考核扣50分。

供销部

1、严格原，辅材料采购制度，保证采购制度，保证采购原，辅材料检验证合格率100%，未按要求扣20分；

2、顾客投诉率为0，顾客满意度98%以上。

未按要求扣10分；

3、供应及时，保证销售合同履行率100%。

4、销售产品保证是经过检验合格的产品，未按要求扣20分；

5、作好顾客的回访工作尽量保证顾客满意，未按要求扣20分；

6、加强装卸和运输的管理，保证产品安全送达顾客手中，未按要求扣20分。

安全部

1、杜绝重伤及重伤以上事故，发生未遂事件扣10分，发生人员受伤事故扣30分，发生重大事故扣50分；

2、无职业病事故发生；

发生职业病扣30分

3、员工培训合格率100%，为对员工岗前、岗中、离岗、新员工进行培训扣20分。

机动部

1.设备完好率100%；

未按要求扣50分

2.设备维护保养率100%；

未保养扣30分

3.设备巡检到位，未巡检或巡检不到位扣20分。

财务部

1、保证质量控制过程各阶段的投入；

未按要求扣50分；

2、安全投入充足，符合要求，未按要求扣50分。

化验室

1、及时完成取样、检验工作，做好工作记录，未按要求填写记录扣30分；

2、及时起草检验报告，及时报告检验结果，未按要求扣20分；

3、异常数据、结果，及时分析原因，确认产品质量问题，及时报告领导，有权制止不合格的生产操作，未按要求扣30分；

4、爱护实验室设备，及时对设备进行清理维护，未按要求扣20分。

车间

1、工人遵守制度坚守岗位，保证不合格品不转入下一工序，未按要求扣30分。

2、产品一次交验合格率100%，未按要求30分

3、设备保养率100%，未按要求20分；

4、保证文明安全生产，未按要求20分。

环保部

1.供水、供气合格率100%，供水、供气出现异常50分，出现异常并影响产品质量扣100分。

第三节公司引用的技术文件

1、公司引用的技术标准

公司引用技术标准及相关检验标准如下（由生产技术部负责整理汇编并贯彻相关部门实施、执行，必要时对相关人员进行培训指导）。

GB/T3729-2007《工业用乙酸正丁酯》

GB/T6027-1998《工业正丁醇》

GB/T1628-2008《工业冰乙酸》

GB190-2009《危险货物包装标志》

GB/T601-2002《化学试剂标准滴定溶液的制备》

GB/T602-2002《化学试剂杂质测定用标准溶液的制备》

GB/T603-2002《化学试剂试验方法中所用制剂及制品的制备》

GB/T8170-2008《数值修约规则与极限数值的表示和判定》

GB/T3049-2006《工业用化工产品铁含量测定的通用方法1，10-菲啰啉分光光度法（ISO6685:

1982,IDT）》

GB/T3143-1982《液体化学产品颜色测定法（Hazen单位—铂钴色号）》

GB/T3723-1999《工业用化学产品采样安全通则》

GB/T6283-2008《化工产品中水分含量的测定卡尔费休法通用方法》

GB/T-2004《有机化工产品试验方法第2部分：

挥发性有机液体水浴上蒸发后干残渣测定（ISO759:

1981MOD）》

GB/T6678-2003《化工产品采样总则》

GB/T6680-2003《液体化工产品采样通则》

GB/T6682-2008《分析实验室用水规格和试验方法（ISO3696:

1987MOD）》

GB/T7533-1993《有机化工产品结晶点的测定方法》

GB/T9722-2006《化学试剂气相色谱法通则》

GB/T4472-1984《化工产品密度、相对密度测定通则》

GB/T《挥发性有机液体水浴上蒸发后干残渣测定的通用方法》

GB/T7534-2004《工业用挥发性有机液体沸程的测定》

GB/T12717-2007《工业用乙酸酯类试验方法》

GB/T3728-2007《工业用乙酸乙酯》

GB10343-2008《食用酒精》

GB/T1250《极限数值的表示方法和判定方法》

GB/T191《包装储运图示标志》

GB/T《酒精通用分析方法》

第四节技术文件管理制度

【目的】为了加强公司的技术性文件的管理，使技术档案的管理工作科学化、规范化

1文件的编写、审核、审批

技术性文件包括：

操作规程、检验规程、供销合同、工艺流程图，操作说明书等，其操作规程、检验规程等由各部门相关人员起草、部门负责人审核，主管负责人审批。

技术性文件注明名称、编号、起草人（编制人）、审核人、批准人、生效日期。

质量技术部负责技术性文件的管理。

2文件的发放

技术性文件在发放前确定发放范围及文件适宜性，由主管领导批准后，依据发放范围发放。

技术性文件直接发往使用部门，填写文件发放记录表。

3文件的更改和销毁

文件更改时由更改提出人填写《文件更改申请表》填写相关内容，审批人批准后，按原文件的发放范围发放到使用部门。

文件的换版、作废与销毁由文件产生部门填写《文件更改申请表》，经审批后发放（按原文件的发放范围），换版文件要再编号后加注版本号，文件更改后要及时标注更改状态；

作废文件要及时从使用场所撤回，由原文件产生部门统一销毁，同时原文件产生部门保存作废清样。

4技术文件的保密

任何部门、个人不得擅自打印、复制公司技术文件，不得以电子文档等形式在网上传递或者用移动硬盘、U盘、软盘等拷贝出。

因工作需要必须打印或复制时，经办人提出书面申请书，主管领导批准后方可通过打印、复制、拷贝。

为了保证技术资料的保密性，除按正常程序办理外，任何人不得私自向外人转让和借出技术资料。

员工用于工作的计算机未经主管批准不得随意拆开，计算机硬盘中的资料属公司机密，硬盘不准任何人私自带出公司。

第五节化验室管理制度

【目的】确保化验室环境符合检测要求，检验工作顺利进行，检验结果真实可靠。

1、执行质管部规定，对原料、出厂产品样品进行检验，出具检验数据，对检验结果的准确性负责。

2、检验过程中，认真据实填写各项记录，严格按照检验规程检验，不得有漏检、错检等现象。

3、定期维护保养试验设备仪器，保持设备仪器的灵敏性和准确性。

4、化验室环境要求

化验室内外要保持清洁卫生，仪器、设备摆放整齐、保持清洁。

化验室工作人员上班前要打扫室内卫生，做到无积灰、无垃圾。

化验室工作人员进入化验室要换工作服，不得在化验室摆放私人杂物。

化验室工作人员必须确保环境条件符合试验设备、仪器的环境要求。

5、试验设备、仪器的管理

试验设备、仪器必须是经培训合格并取得操作证的人员方可使用。

试验设备、仪器的使用必须严格按照操作规程进行，使用完毕要对设备仪器进行清洁、整理。

试验设备、仪器应定期送检或校准，严禁使用检定不合格或超过检定周期的试验设备、仪器。

试验设备、仪器应定期维护保养，保持设备仪器的灵敏性和准确性。

6、检验工作程序

需要进行检验的产品，化验室工作人员负责对样品进行编号登记。

化验室工作人员根据要求检验项目及相关检验规程，对所送样品进行检验。

检验员严格按检验规程操作，确保检验过程符合要求，检验结果准确可靠。

化验室工作人员应认真据实填写检验原始记录。

检验工作完成后，工作人员应及时整理检测数据，编制检验报告。

检验报告由化验室工作人员出具。

检验形成的各种记录由化验室工作人员负责保存，定期归档。

7、留样管理要求

1.目的

留样是为考察产品质量的稳定性、追溯产品及原料质量和处理质量问题提供实物依据的重要手段，为规范留样