[流程再造]现有业务流程报告(制药业范例)Word格式.doc

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目前XXXX股份所使用的物料共分为五种类型：

1.包装材料（21个品种）

2.原辅材料（其中中药材有板有眼6个品种，化学原料有20个品种）

3.宣传品及促销品（指即可用于生产或用于促销宣传的材料，现有100个品种）

4.成品（21个品种）

5.共用物品（含低值易耗品、劳保品、化玻品、机物耗及五金配件）

l物料的编码范围：

物料类型

编码范围

成品

10000～19999

半成品

20000～29999

原料、辅料

30000～39999

包装材料

40000～79999

宣传品及促销品

80000～89999

共用物品

低值易耗品

10000000～19999999

劳保品

20000000～29999999

化玻品

30000000～39999999

机物耗

40000000～49999999

五金配件

由设备部自行编制及管理

l供应商主数据

i.目前XXXX股份的供应商分以下四大类：

1.中药材（1家）

2.辅料（15家）

3.包材（26家以上）

4.共用物品（3家较为固定，其余经常变动）

ii.XXXX股份现无任何供应商的编码管理系统。

l货源清单主数据

目前XXXX股份所使用的物料根据类型不同，货源也不相同：

1.包装材料以及宣传品及促销品

一种物料有两家供应商供货

2.原辅材料

中药材：

一种物料只有一家供应商供货

3.共用物品

货源不固定

l价格主数据

1.每年供应部对每种物料进行一次招标，以制定全年的指导价格。

年中根据市场的价格变动对物料进行相应的价格调整。

同一物料具有一家或多家供应商，但价格完全相同。

2.所有物料的采购价格均为到厂价格。

其价格由两部分组成：

材料价及材料的进项税。

3.付款方式有两种：

月结（共用物品）及60天（其余物品）。

l供应商评估

目前XXXX股份已制定了完善的供应商评估制度，涉及供应商准入及信誉度两个方面。

1.供应商准入机制

主要指标为：

报价及上一年供应商的信誉度分数及硬件设施情况。

2.供应商信誉度机制

每月对供应商的交货期、物料质量及物料使用情况进行评比并打分，实行末位淘汰制。

主要问题/需求

1.部分库存物料的库存信息反映不及时。

2.对供应商实际交易的评估不及时（如供应商的交货期、质量情况、生产使用情况等），只有在月末时对供应商进行评估。

3.各种物料采购订单执行情况的跟踪查询繁琐，导致各部门无法准确的了解订单的执行情况。

4.各种物料采购价格的历史记录查询繁琐。

5.储运部与业务相关部门之间信息交流不及时：

如库房未根据采购订单收货，库房不能及时了解各部门申领的数量与报批数量是否相符。

6.无法及时对库存物料进行有效的控制，如库存金额、有效期及其它分析指标（ABC分析）等。

7.各种原辅包材的安全库存量目前尚未完全定义。

相关报表/单证

l相关单证

编号

单证名称

1

生产计划

2

采购计划

3

采购订单

4

合同审批表

5

共用物品采购计划

6

辅助材料入库单

7

偏差处理单

8

不合格品处理反馈单

9

原辅包装材料接收单

10

11

付款申请书

12

购买设备申请报告

13

招标申请审批表

14

标书评审记录

15

16

设备开箱点收单

17

设备安装验收报告

18

固定资产异动单

19

包装材料补（退）料单

20

不合格成品台帐

21

原辅、包装材料总帐

22

宣传品、促销品检验记录

23

24

发货通知单

25

原辅料称量记录

26

药品购进记录

27

原辅、包装材料外观检查记录

28

不合格原辅、包装材料台帐及处理记录

29

合格证

30

原辅、包装材料分类帐

31

原辅、包装材料库存货位卡

32

库存物料台板卡

33

成品库存货位卡

34

成品台板卡

35

限额领料单

36

37

包装材料批料卡

38

产品退货记录

39

退货申请表

40

退货及接收处理单

41

退货通知单

42

43

成品总帐

44

成品入库单

45

入库单

l相关报表

l

报表名称

合同台帐

供应商档案

供应商供货统计

日发货和库存报告

宣传品、促销品月报表

原辅材料综合月报表

辅助材料各部门领用统计表

月各部门共用品领用明细表

月成品报废表

月零售统计表

月送礼.抽检统计表

月末库存成品---盘点表

仓库红字出库月统计表

月成品入库统计表

月仓库成品出库月统计表

月平衡表

相关现有流程清单

流程名称

流程编号

原辅料、包装材料的采购

AI-MM-010

共用物品的采购

AI-MM-020

退货至供应商

AI-MM-030

外协加工的采购

AI-MM-040

采购发票校验

AI-MM-050

固定资产的采购

AI-MM-060

原辅包材及宣传促销品的收货

AI-MM-070

成品的收货

AI-MM-080

共用物品的收货

AI-MM-090

成品的发货（对分部库存及客户）

AI-MM-100

原辅包材及宣传促销品的发货（对生产需求）

AI-MM-110

共用物品的领用

AI-MM-120

车间退货（合格品/不合格品）

AI-MM-130

成品的退货（从分部到总部）

AI-MM-140

成品及原辅、包装材料、中间品的报废

AI-MM-150

运费的支付

AI-MM-160

盘点流程

AI-MM-170

系统功能实现范围

主数据管理

·

供应商

物料

货源清单

信息记录

采购订单管理

采购申请处理

采购订单处理

采购申请及订单审批策略

外协加工订单处理

发票校验

库存管理

采购订单收货

无采购订单收货

生产订单收货

物料在库位间转移

物料领用

成品发货

物料管理信息系统

关于物料采购及库存情况的系统报表

业务蓝图流程设计清单

流程图名

TB-MM-010

主数据维护流程（MM模块）

TB-MM-020

标准采购流程

TB-MM-030

固定资产采购流程

TB-MM-040

委外加工的采购流程

TB-MM-050

对采购订单收货流程

TB-MM-060

无采购订单的收货

TB-MM-070

物料状态转换流程

TB-MM-080

物料在不同库位间的转移流程

TB-MM-090

物料的领用流程

TB-MM-100

对生产的发料流程

TB-MM-110

退货流程

TB-MM-120

TB-MM-130

发票校验流程

555日

-

共用物品采购

本流程主要描述了共用物品的采购过程。

相关岗位职责分工

l质保部：

提供化验用品需求计划，由部门经理审核，储运部复核，主管副总审批。

l储运部：

提供月劳动保护用品及低值易耗品需求计划由部门经理审核，报主管副总审批。

l设备部：

提供月五金配件需求计划，由部门经理审核。

报主管副总审批。

l供应部：

根据相关需求计划进行采购。

负责收货。

单据/报表

l需求计划

l入库单

问题分析

此流程不能及时反映采购员物品采购到位情况，全部要人工去查询才能了解采购任务完成情况，各部门投诉较多，物品价格不能长期稳定。

§

流程详述

流程名称：

共用物品采购（AI-MM-020）

备注

1、质保部、储运部、设备部根据当月生产计划制订各种共用物品需求计划，需求计划包括：

物品名称、规格、数量、品牌等，需求计划由部门经理审核、储运部复核。

主管副总审批，需求计划一式四联，第一联由需求部门存档，第二联交储运部，第三、四联交供应部。

2、供应部对所有需求计划进行量的分配，将各部门不同的需求计划第三联交二名业务员，第四联供应部存档，并在存档的需求计划上填写采购员的姓名以便追踪。

材料退货

本流程主要描述了生产使用过程中出现不合格材料的退货过程。

l生产部：

填写偏差处理单。

l质保部QA：

进行质量确认。

提出处理意见。

l质保部经理：

对处理意见进行确认。

根据结果作退货处理。

l财务部：

进行冲帐。

●偏差处理单

●不合格品反馈单

●原辅包装材料接收单

●流程处理时间长，发现问题要层层审批。

●单据过多。

材料退货（AI-MM-030）

1、生产部在使用材料时发现材料出现质量问题，由生产部操作工填写偏差处理单，并由班长、主管、经理进行确认。

2、质保部QA人员对此批材料质量问题进行确认，供应部、质保部经理也同时对质量问题进行确认。

3、偏差处理单填写完毕后由生产部将此批不合格材料退至储运部，并开退货单。

4、储运部材料主管收到退货单后填写不合格品处理反馈单交供应部。

5、供应部填写不合格材料的处理的意见，并将反馈单交储运部材料主管。

6、储运部填写红色材料接收单，注明材料品名、数量批号交供应部。

7、供应部在红色材料接收单注明材料单价、金额交财务部。

8、储运部根据红色材料接收单退货供应商并记帐。