水利工程管理单位安全生产标准化评审标准Word格式文档下载.docx

水利工程管理单位安全生产标准化评审标准Word格式文档下载.docx

《水利工程管理单位安全生产标准化评审标准Word格式文档下载.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《水利工程管理单位安全生产标准化评审标准Word格式文档下载.docx（80页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

评审描述

实际得分

1.1目标（30分）

1.1.1安全生产目标管理制度应明确目标的制定、分解、实施、检查、考核等内容。

3

查制度文本

未以正式文件发布，扣3分

制度内容不全，每缺一项扣1分

制度内容不符合有关规定，每项扣1分

1.1.2制定安全生产总目标和年度目标,应包括生产安全事故控制、生产安全事故隐患排查治理、职业健康、安全生产管理等目标。

6

查中长期安全生产工作规划和年度安全生产工作计划等相关文件

目标未以正式文件发布，扣6分

目标制定不全，每缺一项扣1分

1.1.3根据部门和所属单位在安全生产中的职能，分解安全生产总目标和年度目标。

4

查相关文件

目标未分解，扣4分

目标分解不全，每缺一个部门或单位扣1分

目标分解与职能不符，每项扣1分

1.1.4逐级签订安全生产责任书，并制定目标保证措施。

5

未签订责任书，扣5分

责任书签订不全，每缺一个部门、单位或个人扣1分

未制定目标保证措施，每缺一个部门、单位或个人扣1分

责任书内容与安全生产职责不符，每项扣1分

1.1.5定期对安全生产目标完成情况进行检查、评估，必要时，及时调整安全生产目标实施计划。

查相关文件和记录

未定期检查、评估，扣6分

检查、评估的部门或单位不全，每缺一个扣3分

必要时，未及时调整实施计划，扣3分

1.1.6定期对安全生产目标完成情况进行考核奖惩。

未定期考核奖惩，扣6分

考核奖惩不全，每缺一个部门或单位扣2分

1.2机构和职责（40分）

1.2.1成立由主要负责人、其他领导班子成员、有关部门负责人等组成的安全生产委员会（安全生产领导小组），人员变化时及时调整发布。

未成立或未以正式文件发布，扣5分

成员不全，每缺一位领导或相关部门负责人扣1分

人员发生变化，未及时调整发布，扣2分

1.2.2按规定设置或明确安全生产管理机构。

未按规定设置，扣5分

1.2.3按规定配备专（兼）职安全生产管理人员，建立健全安全生产管理网络。

安全管理人员配备不全，每少一人扣2分

人员不符合要求，每人扣2分

1.2.4安全生产责任制度应明确各级单位、部门及人员的安全生产职责、权限和考核奖惩等内容。

主要负责人全面负责安全生产工作，并履行相应责任和义务；

分管负责人应对各自职责范围内的安全生产工作负责；

各级管理人员应按照安全生产责任制的相关要求，履行其安全生产职责。

15

责任制不全，每缺一项扣3分

责任制内容与安全生产职责不符，每项扣1分

1.2.5安全生产委员会（安全生产领导小组）每季度至少召开一次会议，跟踪落实上次会议要求，总结分析本单位的安全生产情况，评估本单位存在的风险，研究解决安全生产工作中的重大问题，并形成会议纪要。

10

会议频次不够，每少一次扣2分

未跟踪落实上次会议要求，每次扣2分

重大问题未经安委会（安全生产领导小组）研究解决，每项扣2分

未形成会议纪要，每次扣2分

1.3全员参与（15分）

1.3.1定期对部门、所属单位和从业人员的安全生产职责的适宜性、履职情况进行评估和监督考核。

8

查相关记录

未进行评估和监督考核，扣8分

评估和监督考核不全，每缺一个部门、单位或个人扣2分

1.3.2建立激励约束机制，鼓励从业人员积极建言献策，建言献策应有回复。

7

未建立激励约束机制，扣7分

未对建言献策回复，每少一次扣1分

1.4安全生产投入（25分）

1.4.1安全生产费用保障制度应明确费用的提取、使用、管理的程序、职责及权限。

1.4.2按有关规定保证具备安全生产条件所必须的资金投入。

资金投入不足，扣5分

1.4.3根据安全生产需要编制安全生产费用使用计划，并严格审批程序，建立安全生产费用使用台账。

未编制安全生产费用使用计划，扣3分

审批程序不符合规定，扣1分

未建立安全生产费用使用台账，扣3分

台账不全，每缺一项扣1分

1.4.4落实安全生产费用使用计划，并保证专款专用。

未落实安全生产费用使用计划，每项扣2分

未专款专用，每项扣2分

1.4.5每年对安全生产费用的落实情况进行检查、总结和考核，并以适当方式公开安全生产费用提取和使用情况。

未进行检查、总结和考核，扣3分

未公开安全生产费用提取和使用情况，扣1分

1.4.6按照有关规定，为从业人员及时办理相关保险。

未办理相关保险，扣5分

参保人员不全，每缺一人扣1分

1.5安全文化建设（10分）

1.5.1确立本单位安全生产和职业病危害防治理念及行为准则，并教育、引导全体人员贯彻执行。

未确立理念或行为准则，扣5分

未教育、引导全体人员贯彻执行，扣5分

1.5.2制定安全文化建设规划和计划，开展安全文化建设活动。

未制定安全文化建设规划或计划，扣5分

未按计划实施，每项扣2分

单位主要负责人未参加安全文化建设活动，扣2分

1.6安全生产信息化建设（10分）

1.6.1根据实际情况，建立安全生产电子台账管理、重大危险源监控、职业病危害防治、应急管理、安全风险管控和隐患自查自报、安全生产预测预警等信息系统，利用信息化手段加强安全生产管理工作。

查相关系统

未建立信息系统，扣10分

信息系统不全，每缺一项扣2分

小计

130

得分小计

2、制度化管理（80分）

2.1法规标准识别（15分）

2.1.1安全生产法律法规、标准规范管理制度应明确归口管理部门、识别、获取、评审、更新等内容。

2.1.2职能部门和所属单位应及时识别、获取适用的安全生产法律法规和其他要求，归口管理部门每年发布一次适用的清单，建立文本数据库。

未发布清单，扣5分

识别和获取不全，每缺一项扣1分

法律法规或其他要求失效，每项扣1分

未建立文本数据库，扣5分

2.1.3及时向员工传达并配备适用的安全生产法律法规和其他要求。

未及时传达或配备，扣7分

传达或配备不到位，每少一人扣1分

2.2规章制度（25分）

2.2.1及时将识别、获取的安全生产法律法规和其他要求转化为本单位规章制度，结合本单位实际，建立健全安全生产规章制度体系。

规章制度应包含但不限于：

1.目标管理；

2.安全生产承诺；

3.安全生产责任制；

4.安全生产会议；

5.安全生产奖惩管理；

6.安全生产投入；

7.教育培训；

8.安全生产信息化；

9.新技术、新工艺、新材料、新设备设施、新材料管理；

10.法律法规标准规范管理；

11.文件、记录和档案管理；

12.重大危险源辨识与管理；

13.安全风险管理、隐患排查治理；

14.班组安全活动；

15.特种作业人员管理；

16.建设项目安全设施、职业病防护设施“三同时”管理；

17.设备设施管理；

18.安全设施管理；

19.作业活动管理；

20.危险物品管理；

21.警示标志管理；

22.消防安全管理；

23.交通安全管理；

24.防洪度汛安全管理；

25.工程安全监观测；

26.调度管理；

27.工程维修养护；

28.用电安全管理；

29.仓库管理；

30.安全保卫；

31.工程巡查巡检；

32.变更管理；

33.职业健康管理；

34.劳动防护用品（具）管理；

35.安全预测预警；

36.应急管理；

37.事故管理；

38.相关方管理；

39.安全生产报告；

40.绩效评定管理。

未以正式文件发布，每项扣3分

2.2.2及时将安全生产规章制度发放到相关工作岗位，并组织培训。

工作岗位发放不全，每缺一个扣2分

规章制度发放不全，每缺一项扣2分

2.3操作规程（25分）

2.3.1引用或编制安全操作规程，确保从业人员参与安全操作规程的编制和修订工作。

查规程文本和记录

规程内容不符合有关规定，每项扣2分

规程的编制和修订工作无从业人员参与，每项扣1分

2.3.2新技术、新材料、新工艺、新设备设施投入使用前，组织编制或修订相应的安全操作规程，并确保其适宜性和有效性。

“四新”投入使用前，未组织编制或修订安全操作规程，每项扣2分

2.3.3安全操作规程应发放到相关作业人员。

查相关记录并查看现场

未及时发放到相关作业人员，每缺一人扣1分

2.4文档管理（15分）

2.4.1文件管理制度应明确文件的编制、审批、标识、收发、使用、评审、修订、保管、废止等内容，并严格执行。

查制度文本和记录

未按规定执行，每项扣1分

2.4.2记录管理制度应明确记录管理职责及记录的填写、收集、标识、保管和处置等内容，并严格执行。

2.4.3档案管理制度应明确档案管理职责及档案的收集、整理、标识、保管、使用和处置等内容，并严格执行。

2.4.4每年至少评估一次安全生产法律法规、标准规范、规范性文件、规章制度、操作规程的适用性、有效性和执行情况。

未按时进行评估或无评估结论，扣3分

评估结果与实际不符，扣2分

2.4.5根据评估、检査、自评、评审、事故调查等发现的相关问题，及时修订安全生产规章制度、操作规程。

未及时修订，每项扣1分

80

3、教育培训（70