工程决算审核方案整体服务方案企业机构设置合理分工明确各个环节均设置有相应机构和健全的质量控制管理制度Word文件下载.docx

工程决算审核方案整体服务方案企业机构设置合理分工明确各个环节均设置有相应机构和健全的质量控制管理制度Word文件下载.docx

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造价咨询小组对建设单位的送审资料和相关业务科室签署的资金来源及意见的完整性进行审查，如有漏报应及时与造价咨询中心汇报沟通要求补报，并详细记录追收资料的时间，办理资料交接手续，填写资料交清清单。

造价咨询中需要追报的资料建设单位应及时送达。

c、制定造价咨询方案。

由造价咨询组根据项目实际情况制定造价咨询方案，造价咨询方案应包括项目造价咨询程序、造价咨询方法、造价咨询内容、需勘验的隐蔽工程、造价咨询时间。

造价咨询方案经公司技术负责人认可后实施。

2）项目造价咨询阶段

a、项目初审。

造价咨询小组根据造价咨询方案对项目进行全面审查，必要时到项目现场勘察、核实建设标准、建设规模、建设内容和工程量等；

对造价咨询重点、难点和疑点内容要在现场书面取证、量度、拍照以备查，反复核实、仔细计算；

对造价咨询中发现的问题和不足，应详细记录和计算，及时向造价咨询中心领导汇报，并提出解决方案，同时要求建设单位给予解答；

造价咨询工作底稿必须及时、准确、规范、完整，存入项目档案。

造价咨询报告披露问题应充分，要有分析，有评价，有建议；

初审完成后由初审人员签署初审意见。

b、项目复审。

复审主要对造价咨询原则、依据、方法是否合法、合理，计算是否准确，运用政策尺度是否一致。

对项目投资进行复审，发现疑问，必须查阅初审工作底稿，核实清楚。

复审的内容应形成工作底稿，复审过程中随时和造价咨询组长沟通，补充材料，并取得一致意见。

c、初步造价咨询结论。

初步造价咨询结论要对造价咨询项目及其委托要求有全面的反映，包括对项目的基本情况、资金来源渠道的表述要清楚准确，对审增审减的原因要依据充分、计算准确。

对造价咨询中发现的问题，既要客观披露，提出合理的处理意见，又要阐明文件、法规依据；

对发现的重大问题，要作重点说明。

d、与建设单位交换意见。

对于形成的初步造价咨询结论，经造价咨询中心领导审查后，由造价咨询组（2人以上）与建设单位交换意见；

建设单位对初步造价咨询结论有异议的必须出具书面意见说明理由。

e、对建设单位提出的异议内容，须进行复查，根据确认的情况进行调整，并在工作底稿中说明调整的理由、依据、计算调整的额度。

3）造价咨询完成阶段

a、项目造价咨询三审制。

项目造价咨询实行初审、复审、技术负责人审核。

参加造价咨询的人员均要客观详实地签署意见并签字确认。

造价咨询结论与建设单位交换意见后，建设单位在造价咨询结论征求意见书上签署意见。

b、造价咨询报告。

根据造价咨询结论和建设单位反馈意见，按照《财政投资项目造价咨询操作规程》的要求出具造价咨询报告，送交造价咨询中心。

c、总结造价管理经验，统计造价指标，整理项目资料并及时归档。

1.3造价咨询内容

建设工程招标控制价造价咨询的主要内容是：

1）建设项目及其概算是否经有关部门批准；

2）施工图设计的建设规模、内容、标准是否符合批准的初步设计要求；

3）建设项目工程预算是否完整，是否控制在批准的概算之内，是否经济合理；

4）工程量清单的描述、工程量的计算、定额的套用与换算、费用和费率的计取是否正确；

5）材料、设备的取价是否合理。

1.4造价咨询要点

1）审查工程量

工程量应以设计图纸为对象，以定额为依据，按照定额规定的工程量计算规则进行计算。

逐项审查送审的工程量，查看是否有错算、漏算、多算或重算。

尤其对下列单价高、工程量大和容易出错的子目应认真审查：

钢筋砼部分（基础、梁柱、墙壁、楼板、楼梯等）；

以块料装修的地面和墙面工程，以及有吊顶的天棚工程。

2）审查定额基价的套用

审查预结算中采用的单价是否正确。

应着重审查单价是否与定额的单价相符，名称、规格、计量单位以及所包含的工程内容是否与定额子目一致。

3）审查换算单价

首先对已换算的子目，审查其定额是否允许换算，然后再审查换算结果是否正确。

4）审查补充定额

审查补充定额的编制是否符合编制原则。

这种单价计算有时候无依据可循，因此必须对其各组成因素做调查分析或进行具体计算，使其尽可能符合实际。

5）审查间接费和其它有关费用

审查间接费、计划利润和税金等有关费用的计算是否按文件规定执行，并着重审查以下问题：

间接费的计取基数；

取费标准等级，查看是否有高套取费标准；

人工工日数量，查看计算是否正确，是否按规定的动态工资调整工资价差；

主要材料用量，查看计算是否正确，是否按文件价和市场信息价调整材差。

费率与取费标准会因时间和地区的不同而变化，所以在计算上述各项费用时，应注意按相关文件的规定执行。

6）工程合同的审查

工程合同是承包方与发包方之间为完成特定的建设工程任务而明确双方权利义务关系的协议，是工程结算的主要依据。

造价咨询人员应认真阅读，熟悉工程合同，并重点注意以下几个方面：

一是审查工程合同的内容是否合法。

二是审查工程合同的承包范围是否与送审的结算相符，是否有计划外工程，对不属于合同标的的工程不进行造价咨询。

三是审查工程合同的条款是否详细、明确。

审查预算包干费所包干的内容及其费率，审查工程质量、工期等奖惩条款。

7）现场签证的审查

现场签证费用在工程造价中所占比例呈上升趋势。

造价咨询人员应依据有关规定、施工合同、施工图纸来判断每一张签证的内容是否允许调整，调整的额度是多少。

严格防止合同之内的子工程重复签证。

1.5项目造价咨询组织方案

方案图

按项目情况、工程类别分为专业小组，根据各工程量的大小配置审核人员。

根据重要程度选派专业擅长、业务精干人员。

分标段，分项目工程制订具体审核方法。

具体审核人员根据项目资料报送情况配置，技术负责人及小组负责人也参与具体审核。

我方保证按照委托人要求的工作范围和内容,遵循国家有关法律法规、规范、规定和标准，在委托人的授权范围内，切实履行工程造价咨询的职责，确保工程造价控制及总体目标的实现；

并按合同规定的我方的责任、义务和权利，与委托人及工程建设有关方面做好协调及配合工作，提供相关的咨询和服务。

保证参与本项目的所有专业人员均做到持证上岗，全部具有注册造价工程师或造价员岗位证书，保证参与项目的每一个人员均具有与其承办工作相适应的工作能力，并保证在投标文件中拟派工程造价人员名单（含注册造价师及资深造价员），中标后，在从事本项目业务中造价人员为投入本项目的固定人员，绝不以其他无工作经验人员代替。

（二）根据投标人提供的企业机构设置合理、分工明确、各个环节均设置有相应的机构和健全的质量控制及管理制度

（1）企业机构设置合理、分工明确、各个环节均设置有相应的机构

为了保证完成高速公路决算审计工作，合理安排机构设置和岗位职责是完成决算审计任务的组织保证;

我们抽调有经验的注册造价人员等12人组成审计组，其中注册造价师12人，工程师、高级审计师6人，助理人员等4人，分别明确责任，划分成七个审计小组。

审计组具体岗位设置分工：

项目负责人：

主审：

邓琼琼（注册造价师）

第一组，土建审计组，5个人：

邓琼琼为组长，负责路基、桥梁、隧道、土建工程标段的审计；

第二组，路面审计组，3个人：

李艳艳为组长，负责路面工程标段审计；

第三组，机电交安审计组，3个人：

康晓珂为组长，负责机电工程标段及交安工程、标志、标线、隔离栅标段审计；

第四组，房建土建审计组，2个人，丁丽为组长，负责房建工程及装饰工程标段审计；

第五组：

绿化审计组，2个人：

李雪萍为组长，负责绿化标段工程审计；

第六组，招投标及建设程序审计组，2个人：

石晓娟为组长，负责招投标、建设程序及所有管理问题审计；

第七组，综合组，3个人：

路振涛负责资料管理，计算机汇总；

敬阮乔负责考勤，后勤保障；

马金义负责撰写审计报告、审计问题汇总及综合协调工作。

项目组岗位职责

1　项目负责人

全面主持项目组工作，协调各岗位分工，完善内部组织建设，有计划地安排项目组的各项工作。

负责落实委托人下达的与项目有关的一切任务、计划、指示，并向委托人如实反映各种情况。

组织编制造价咨询工作计划，编写相关报告，审核相关成果文件。

参加各类合同的起草、评估、谈判和签署，监督合同执行情况并主持处理有关的问题。

组织或参加重要的有关工程造价的会议。

2　各专业组组长

贯彻执行项目负责人的各项安排，协调处理本专业组岗位分工。

编制本专业相关报告初稿，编制、审核本专业相关成果文件。

3　造价执业/从业人员

按照项目组长的部署和造价咨询工作方案的要求开展业务。

负责造价控制日常工作的具体实施。

负责各类咨询业务成果的编制。

4　信息资料管理员

负责信息的收集、传递、整理和归档工作。

收发管理工作中的往来文件（与建设单位、委托单位、设计单位等），并做好收发文登记。

按要求管理公司的文件和资料。

按要求及时做好管理资料的收集、标识、分类、编目、组卷、归档等工作。

做好造价管理工作会议的记录、整理和分发工作。

5　专家顾问组

专家顾问组成员由公司专家顾问组派员组成，协助项目负责人处理造价咨询中的重大技术难题，解决造价人员之间的意见分歧。

（2）健全的质量控制及管理制度

2.1健全的质量控制制度

1）、质量控制制度

公司的造价咨询工作严格执行国家、地区和行业管理部门发布的有关政策、法律、法规和规章制度，以保证造价咨询工作的质量。

造价咨询工作将根据公司管理要求，本工程的成果文件在定稿前将经过公司三级复核。

负责人签字认定。

2）、质量控制的计划管理

①项目接受委托后即编制质量计划，报公司核准。

②严格按照公司核准的质量计划实施，违反质量计划的。

③对质量计划的每个环节实施实行全员质量管理。

3）、建立本项目分类台帐登记与收发制度

本项目会涉及较多的合同，施工单位可能众多，为使工作有条不紊，咨询项目部应建立施工合同、送审结算书、竣工图纸、现场签证、联系单的分类台帐，及时登记、及时汇总归档。

4）、工作汇报制度

项目部内部中解决不了的或者重大问题将逐级汇报，由公司上一级组织协调解决。

项目部将每月向业主方书面汇报造价咨询进度和情况，工作过程中可能出现的问题将以工程联系单的形式与委托方联系。

5）、实行项目服务评定制度

公司工作人员遵循工程师执业道德、执业纪律、工作规则以及对委托人负责的基本规定和要求，无条件接受业主对造价咨询服务的质量、时效、服务等诸多方面进行检查、监督或对工作进行考评。

6）、质量奖惩制度

在造价咨询服务工作过程中，若因公司方面原因（包括业务水准、服务态度、职业道德、人力投入等诸方面）而未达业主的预定目标或效果，公司愿承担相应的合同违约责任。

受托人或其人员违背职业道德或与第三人串通弄虚作假，牟取不当利益的，一经查出除追回全部咨询费用外，乙方或其人员应承担相应的法律责任。

7）、项目结束总结制度

工程造价咨询服务工作结束后，项目负责人组织项目部成员编写工程总结报告，提交委托方。

8）、廉洁工作制度

项目组成员必须完全达到公司规定的职业道德标准、廉洁、公正