仓储管理作业标准精编版文档格式.docx

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3．6、仓库员依检验结果,检查核对《采购订单》或送、发货凭证的真实性与准确性（收发货单位、品名、规格、型号、数量），其后清点查验物质数量、重量，重量验收的磅差率应在允许范围内。

3．7、数量检收方法

方法

验收方式

适用物资类型

全部点数

人工点数

散装、非定量物资

抽检

按一定比例对物资进行点数

批量大、成包、捆、箱物资

冲量换算

通过磅秤重，换算物资重量

包装标准、重量一致物资

检斤除包装核实法

对物资进行料、包分开过磅，分别求得皮重和净重，然后与标明重量核对，结果未超允许磅差率，按实数值计算净重

非定量、包装不标准物资；

实际磅差率=[（实收重-应收重）/应收重]*100%

3．8、质量不合格由采购员联系供应商退货处理,数量不足,采购负责要求供应补足或退货处理,退货工作在2个工作日内完成。

3．9、成品车入库由储运组主管依《入库检验单》填写《入库单》交成品仓库员当日完成接验，入成品库。

4、入库制单作业标准

4．1、入库单必须正确填写供货单位、送检单号、入库日期、入库单号、所属仓库、物资编号、名称、规格、颜色、单位、实际数量等。

4．2、采购物资《入库单》一式3联，第一联存根仓库登实物账，第二联财务记账，第三联供应商结账；

4．3、《入库单》必须由仓库主管，送货人，收货人，制单人共同签章；

4．4、外购物资、耗材、办公用品、工装夹具、设备等（现金付款）入库单一式三联，第一联存根采购报销凭单、第二联仓库记账、第三联财务记账，并由采购员或经办人、仓库员、仓库主管共同签章；

4．5、生产成品入库单一式三联，第一联生产车间存根、第二联仓库登账建卡、第三联财务核算。

4．5．1、入库单仓库员必须在本工作日内建立登录实物帐。

4．5．2、仓管员记帐时应按时间顺序连续，完整地填写各项记录，不能隔行，跳页，并对帐页编号，在来年未结存转入新帐后，旧帐页要入档妥善保管。

4．5．3、仓管员记帐时，应使用蓝黑墨水，书写的内容要工整清晰，数字最好占空格2/3，以便于改错。

当发现有错时，不得刮擦或用修正液更改字迹，而应在错处划一条红线，表示注销，然后在其上方填上正确的文字或数字。

并在更改处加盖更改者的印章，红线划过后的原来字迹必须仍可辨认。

4．5．4、《材料卡》要用铁丝拴住挂在《物料标示板》内，卡内容要完整清晰、正确（贷位、品名、规格、单位、盘点转结存号、出入库时间、数量、结存）登卡要在物资入货位和物料出库的时间内进行。

四、物资出库管理

1、物资出库内容

2、作业流程

生产车间生产主管、仓

库、财务部

3、生产发料作业标准

3．1、由生产车间填写生产领料单、经生产主管核批到仓库持单领料。

严禁无单领料或事后补单。

3．2、当领料员持领料单领料时、仓管要首先从以下3方面对领料单进行审核。

3.2.1、审核领料单的真实性、查看领料单是否有相关部门印章或负责人签名。

3.2.2、核对领料日期、超过有效领料日期、从新开具。

3.2.3、核对领料单上物料品名、型号、规格、数量是否与库存实际相等。

1领料分计划领料和临时性领料；

2生产车间在当日下午下班前4小时开具计划性领料单送达仓库备料（紧急插单、临时性领料除外）；

3仓管员要依单配贷发料、发料要按照先进先出原则严禁领料人擅自配领料；

4仓管员按领料单上的物料备齐后、仓管员与领料员一起对物料进行清点确认、以确保物料的种类数量准确；

5物料清点无误后、仓管员在领料单上填写实际发放数量并签字、同时领料人在相应地方签字；

6物料发放完毕、仓管员要根据领料单上填具数量登录管制卡、实物帐，使帐、物卡重新达到平衡状态、严禁隔日或突击性登卡记账；

7仓管员将当日领发料财务记帐联送达财务；

4、生产领料制单作业标准

4.1、领料单必须注明领料用途，生产加工单号；

4.2、领料（发料）单一式三联、第一联、生产单位存根，第二联、仓库备料记实物帐，第三联、财务记帐；

4.3、仓管员记帐登卡与“入库制单作业标准”的第

、

相同。

五、委外加工（带料加工）领、发料，入库作业流程

（注塑加工类）

生产部、仓库、品管、注塑单位、采购、财务

5、注塑产品委外加工品发料、入库作业标准

5.1、建立委外加工产品实物账；

5.2、委外产品领发料要有相关负责人开具领料单，经审核无误方可凭单发料，当日记入委外加工发料实物账；

5.3、仓管员对委外加工注塑产品入库要查验入库单，审核产品名称、规格、型号、实际数量、加工单位、发料凭单号；

5.4、对注塑加工产品的重量核算方法为：

在本批次随机抽样5—10件过磅、取累计重量（件）平均值为本批次产品的计量核算标准，并记录在册。

5.5、对委外加工产品完成入库的总量核重、余回料核重后，如出现差额超出1%——2%（300条为单位计）以上的要及时上报处理。

5.6、注塑委外加工品入库制单标准：

5.6.1、建立专用委外注塑加工产品实物帐、入帐应在本工作日内完成；

5.6.2、入库及时建卡、即时登卡

5.6.3、对入库产品超额定重量标准的要在本工作日内上报主管；

5.6.4、委外加工收料单一式三联、第一联加工单位备查、第二联仓库登实物帐、第三联财务记帐核算成本；

5.6.5、委外加工收料单上要记录超定额重量数据、以便财务核算加工成本；

5.6.7、登帐要求同“出库制单作业标准”

6、成品出库管理

6.1、作业流程

营销财务部、仓库、物流

6.2、成品出库作业标准

6.2.1、复核销售出库单填写是否完整、正确、字迹是否清楚；

6.2.2、复核印签及签字是否正确、真实、齐全；

6.2.3、出库成品应附凭单是否齐全；

6.2.4、核对成品品种、规格、单位、数量是否与凭证相符；

6.2.5、核对成品包装是否完好；

6.2.6、核对管制卡收、发、结存数量的准确性、保证帐、物、卡相符；

6.2.7、仓管员要与发贷人清点交接，交清后仓管员和发货人在出库单凭证上签章；

6.2.8、出库后、仓管员要根据出库凭证填写成品实物帐；

6.2.9、清理现场，保持整洁、干净；

7、成品出库制单作业标准；

7.1、建立成品帐、出库当日完成实物记帐；

7.2、复核登录管制卡、确保帐、物、卡相符；

7.3、出库单一式三联、第一联财务记账（存根）、二联仓库登帐、三联销售备查；

7.4、建、登成品实物帐的填写要求与“入库制单作业标准”的第

项内容相同。

8、成品退货管理标准

8.1、作业流程

物流、营销、品管、仓库、生产车间、财务、客户

8.2、作业标准

8.2.1、仓库凭销售部（或授权人）开具的红字出库单（代表退货）和品质检验单办理退货入库

②依照品质检验单确认意见对产品分类处理

③报废品进入废品区，待分阶段粉碎

④返修品移交生产车间进行返修合格后办理返修品入库

1客户误退的移交物流退回客户

（3）销售退货制单作业标准

①仓库建立报废品帐，登记客户退货报废

②仓库员依营销开具（红字）出库单、品质检验单，办理退货入库，（红字）出库单一式四联，第一联存根、第二联仓库登实物账，第三联（提货人）结算运费、第四联财务记账结算；

返修合格品入库单必须注明“返修品”。

入库单的财务联应附返修该批产品的领料单送达财务部，以使财务核算成本；

其它同“入库制单作业标准”第

相同

5盘点管理

（1）盘点工作内容

盘点作业流程

总经理财务部生产部仓库生产车间采购部

【】

（3）盘点作业标准

①待验收物料，入库单不得记入存货账，不列入盘点量；

②已整理待出货的物料（成品）确认出货单是否已记入存货账，若记入，该物料不计入盘点量；

若未记入存货帐须计入盘点量；

③已验收物料须马上记入存货帐，并马上归入仓位；

④整理仓库使每区域、货架井然有序,标识正确；

⑤废料或不良料做好标识以利盘点人员点数量；

⑥安排熟悉各类产品人员分组，确定区域不留空白，确定责任人；

⑦盘点末结束,除紧急用料外一般不在进货；

⑧盘点始至结束，生产单位冻结在制品移动，以免混乱，造成重复或遗漏；

⑨认真讲解盘点方法、相关表单及注意事项；

⑩清点物资数量，分计数、计重、计件类;

计件、记重类按单位标准换算；

监盘人员及仓库员对初盘结果进行检验，如发现差异应同初盘人员复盘，确定最终数量；

统计盘点结果，对盘点单按编号及发出数收回并根据每张盘点单上最终物资数量，统计出物资总量；

处理盘点差异，差异原因从以下几点始：

a．帐目错误；

b．登记帐错误；

c．计算盘点数量错误记录有误；

d．漏帐登记，造成亏或盈；

e．计量用具不准确；

f．收、发物料时点交错误；

g．标示品名、规格错误，物料混淆；

h．验收未开箱，事后发现原装箱数量超出或减少；

i盘点方法有否正确；

通过检查盘点记录；

检查计量用具；

询问盘点人员；

复核库存帐目等步骤均未查出差异原因时制作盘盈盘亏报表，上报总经理批准后财务、仓库方可以调整帐目；

制作盘点报表存档备查；

（4）盘点作业制单作业标准

①准备盘点单（卡）、盘盈亏汇总表等单据；

②填写盘点单，盘点单（一般一式二联）一联盘点人员填写，（另一联复盘人员填写）盘点单号为连续号码，应按顺序填写，填写错误的也不得撕毁应保留并上交;

③初盘人员清点完物资并填写第一联，需复盘时，复盘人填写盘点单第二联；

1有帐无物为盘亏，无帐有物为盘盈。

盘盈盘亏要制汇总表;

⑤出现盘盈、亏时，以报表报总经理批准后进行调帐，仓库在库存帐页中将盘亏数量做发出处理，将盘盈数量做收入处理，并在摘要中注明盘盈、盘亏;

⑥仓库员应在处理调帐后调整“存量管制卡”的收发记录量;

⑦盘点报表要在差异调整后的当月及时上报相关部门存档备查；

⑧书写、填报内容要求同上。

6废料管理

（1）废料管理内容

废料管理作业流程

采购部生产部仓库品管部注塑（外协）财务部

（2）作业标准

①废品缴库必须附品质检验单，依确定报废决定收