奶牛养殖园区建设投资项目可行性报告文档格式.docx

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二、项目实施的有利条件12

三、主要障碍因素及解决方案14

第四章市场分析与销售方案15

一、市场分析15

二、产品销售方案、销售策略16

第五章建设方案18

一、建设规模和内容18

二、奶牛场规划与布局19

三、土建工程与基础设施建设20

第六章奶牛园区生产技术规程26

一、良种奶牛的引进与繁育管理26

二、高产奶牛饲养技术27

三、全价混合日粮29

四、集中榨乳技术30

五、奶牛园区的科学管理31

六、奶牛园区指导全县养牛示范技术方案33

第七章项目进度与招标采购方案35

一、项目实施进度安排35

二、项目招标采购方案35

第八章投资估算与资金筹措38

一、投资估算依据38

二、项目建设投资估算39

三、资金来源与筹措39

四、资金使用和管理40

五、还款计划41

第九章财务评价43

一、财务评价依据43

二、销售收入44

三、总成本及经营成本估算45

四、财务效益分析45

五、不确定性分析46

六、财务评价结论47

第十章环境影响评价48

一、环境影响48

二、环境保护与治理措施49

三、环保部门意见51

第十一章项目管理52

一、劳动定员52

二、项目经营管理模式及措施52

三、技术培训55

第十二章结论与建议56

一、结论56

二、建议56

第一章总论

一、项目提要

1、项目名称：

2、建设性质：

新建

3、项目建设单位及法人代表

项目建设单位：

某奶牛养殖有限责任公司

法人代表：

4、建设地点、规模、期限及建设内容

建设地点：

某市先源乡八里岗村。

建设规模：

存栏由建场初期的300头发展到500头，成母牛300头，年产鲜奶2000吨，繁育良种奶牛125头。

建设期限：

本项目建设期为一年，自2006年7月开始至2007年7月结束。

建设内容：

引进进口优良奶牛200头，国产奶牛100头；

购置主要生产设备6套，附属设备11台套，公共基础设施4处（包括供排水、供电等设施）；

土建工程16项，包括牛舍、榨奶间、库房、办公室、青贮窖、场区道路和绿化等。

5、项目建设目的意义

该项目的建设目的是通过扩大奶牛生产规模和奶牛养殖农户的数量，进行规范化养殖，改善奶牛群体水平，提高奶牛生产率、奶牛的遗传潜力和管理水平，提高项目区奶牛的产奶量、经济收入和就业机会，改善奶牛生产的生态环境。

对调整农村产业结构，农民脱贫致富具有现实意义。

6、投资规模及资金构成

本项目总投资1063万元，其中项目固定资产投资1028.8万元，流动资金34.2万元。

7、资金筹措

本项目共需总投资1063万元，其中需申请世行贷款资金645万元，企业自筹建设资金418万元。

8、主要技术经济指标

本项目经过投资建设，到2008年可达到规划设计生产能力，年产鲜奶2000吨，每年可繁育良种奶牛125头。

本项目年平均收入为536.4万元，平均总成本为281.3万元，年创利润239万元，项目投资利润率22.5℅，内部收效率24.2%，财务净现值为667.9万元，静态投资回收期为5年。

9、项目带动能力及辐射范围

该项目的实施建设单位是奶牛养殖企业，项目建成后，由企业和农户组建新的股份公司，由企业和农户共同进区饲养奶牛，园区可发展奶牛养殖户30个农户以上，其中企业养殖奶牛100头，农户养殖奶牛200头（5头户20户、10头户10户），每年可向其他农民提供良种奶牛125头以上，年新增养牛户30-60户。

初步形成奶牛繁育、饲养、饲料种植、饲料加工、机械榨乳、销售一条龙生产，实现了龙头企业带动基地，基地联农户的产业化发展格局，并促进了饲料种植业的健康发展和农民的增产增收。

二、可行性研究报告编制依据

1、根据“黑龙江省农业综合开发投资参股经营项目指导意见”；

2、根据《世行对黑龙江省奶源基地建设项目评估文件》；

3、黑龙江省奶业振兴计划；

4、黑龙江省畜牧业“半壁江山”发展规划；

5、某市国农经济和社会发展“十一五”规划；

6、某市畜牧业系列开发规划；

7、中华人民共和国专业标准《奶牛营养需要和饲养标准》修订第2版；

8、中华人民共和国专业标准《高产奶牛饲养管理规范》；

9、《某市国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要》

10、《某市“十一五”期间农业综合开发扶持重点产业规划》

11、建设单位提供的其它资料。

三、综合评价和论证结论

1、综合评价

某市是黑龙江省农业主产区，也是畜牧业生产主要地区之一，随着我国加入世贸，畜牧业生产在农业生产中起着越来越重要的作用。

特别是乳品产业的发展，已成为全市的支柱产业，并形成了产、加、销一条龙生产的产业化格局。

通过本项目的实施，可增强乳品行业龙头企业在市场上的竞争力，扩大奶牛基地建设规模，实现粮食的过腹转化增值，带动农业生产发展，促进农产品的流通，繁荣区城经济，实现企业兴、基地旺、农民富的良性可持续发展,为建立和谐社会，人民共同富裕奠定基础。

奶牛养殖属于C类污染产业，所产生的废水，废气等主要污染源及污染物，只要做一定的处理，即可解决，而且养牛所产生的粪便经过发酵处理，可制成优质的有机肥料，变废为宝，促进了农牧业生产的良性循环。

所以，该项目是一项绿色环保型项目。

2、论证结论

该项目符合国家产业政策和行业发展规划，符合省政府对发展养殖业的具体要求，与我省农业调整和发展产业化战略部署相一致。

其市场需求大，技术成熟可靠，科技力量足，可行性研究科学、合理。

项目发展前景广阔，综合效益明显，切实可行，应予尽快实施建设。

四、存在问题和建议

本项目存在的主要问题是缺少资金、生产技术工人和专业管理人员，需要抓紧对员工进行轮流系统岗位培训。

在标准化养殖技术推广方面，按照世行的有关规定和要求，进行规范化养殖，今后应加强对养牛户的饲养技术宣传和培训，培养基层技术人员。

同时也建议尽快落实项目资金，早日投入项目建设，早日受益。

第二章项目背景及必要性

一、项目建设背景

近年来，随着国民经济的快速发展，人民生活水平不断提高，膳食结构也发生变化，对乳制品的需求呈快速上升趋势。

乳制品以其丰富、合理的营养构成，被世界公认为是最理想的全价营养食品，而且乳制品发展对畜牧业和农业具有很强的直接拉动作用。

目前我国的乳业在原料质量、乳制品品种、产业结构等方面与发达国家相比，仍有较大差距，今后发展的潜力是巨大的。

面对拥有巨大潜力的市场和国外品牌的激烈冲击，增强现有骨干企业，特别是增强农业产业化“龙头企业”的竞争力，向高科技产品、高集约化经营和现代化管理方向发展，并加强产业化基地建设，使其不断发展壮大，是我国乳业今后发展的必由之路。

同时，乳品的发展，势必会拉动农业、养殖业和饲料加工业的快速发展，通过发展畜牧业来调整我国农业的产业结构，其意义在于通过合理的农牧结构调整，实现我国农村产业结构的最优化和生产效益的最大化。

这也是落实国务院提出的解决好“三农”问题的最好途径。

黑龙江是农业大省，省委、省政府历来重视畜牧业，在各个重要的历史阶段都提出了具体的方针、工作思路和任务目标。

2003年在提出“半壁江山”工程、乳业振兴计划之后，又提出“主辅换位”的发展战略，明确了我省奶牛发展的方向、目标和措施。

今年出台了《黑龙江省奶业条例》，为奶牛业发展奠定法律基础。

目前，我省已经成为全国的奶牛业大省，奶牛饲养量、鲜奶产量和乳制品量均位居全国第一，奶牛存栏由改期开放前的6万头发展到现在的139万头，成母牛群体平均单产由原来的2.8吨提高到现在4.5吨左右。

奶牛业已经成为农民致富和畜牧经济的支柱产业。

安达是全省牧业市，是全国奶牛育种基地之一，安达依托272.4万亩草原、157万亩耕地和比较大的乳品加工发展起来的奶牛业是全省、全国的乳业领头雁，并以其百年的发展历史被评为中国奶牛之乡。

2003年某市委、市政府根据国家和省产业发展规划，结合市情，提出“复主立市”战略，大力发展以奶牛为主的畜牧业，坚持这样一个发展方向，即：

农村经济发展以牧业经济为主，牧业经济发展以乳业经济为主，乳业经济以规模效益为主，把“中国奶牛之乡”这一品牌叫响，把安达的奶牛产业做大做强，强龙头、壮基地，在全省率先实现畜牧业占农业经济“半壁江山”的目标。

某市利用世行贷款奶源基地建设项目正是基于这样的发展趋势提出的，既符合市委、市政府加快奶牛基地建设的战路思路，也是落实黑龙江省奶业振兴计划的一个重要组成部分，同时也是全面贯彻落实“十六”大提出的全面建设小康社会，解决“三农”问题，快速增加农民收入的实际行动。

该项目完成了计划申报，通过了世行审查、预评估、评估、环评等环节，得到了世行的确认，省世行办给予立项。

二、项目区农业产业化经营发展现状

某市是国家命名的唯一的“中国奶牛之乡”，2005年全市奶牛存栏11.96万头，养牛历史悠久，经验丰富，现已形成了饲养繁育、防御灭病、技术服务、饲料供应等完善的配套服务体系，并带动了相关产业的发展。

某市曾是全国最大的乳业加工基地。

现有大小6家鲜奶加工企业，日处理鲜奶能力620吨，生产奶粉、保鲜奶、奶油、奶酪、初乳素等系列产品。

98年红星集团利用世界银行贷款，投资6300万元兴建了2万吨保鲜奶项目。

“红星”牌保鲜奶已开始在国内部分城市上市，以优良的品质，受到一致好评，呈供不应求的局面。

2003年伊利集团的加盟，为安达的乳产业发展注入了新的活力。

目前，伊利日实际处理鲜奶量接近百吨。

该项目的建设，还有利于提高奶牛业的综合市场能力和生产的科技水平，从而为发展质量效益型畜牧业奠定坚实基础，进一步优化两村的农业生产结构。

通过养奶牛实现秸秆过腹增值，形成“以牧促农、农牧结合”的良性循环。

三、项目建设的必要性及目的意义

1、项目建设的必要性

一是壮大主导产业，推进奶牛产业升级的需要。

某市已经拥有了以全国闻名的伊利和红星集团为龙头的6家鲜奶加工企业，日处理鲜奶能力620吨，对基地化奶牛生产具有较大的拉动能力。

开发建设某市红旗牧业高产奶牛养殖项目，一方面可以拉动扶持农户发展奶牛业，壮大和提高卧里屯乡的奶牛业生产规模和水平，同时又可以为加工企业提供丰富的优质原料，从而推进龙头企业拉动基地，基地带农户的一体化奶牛产业快速发展，最终实现产业化升级。

二是优化农业生产结构，增加农民收入的需要。

多年来项目区在农业生产上，特别是在种植上一直沿袭传统的种植模式，经济效益低，农民收入低，随着我国加入世贸组织后，粮食生产面临着较严重的形势，农业生产面临结构调整的难题，特别是党的十六大提出了建设小康社会的宏伟目标，这就使发展畜牧业，特别是发展奶牛产业成为农业调整结构的首要选择和增加农民收入的重要渠道。

通过利用现有的奶牛资源，对农业生产过程中的粮食作物以及丰富的饲草资源进行过腹增值，促进大农业内部种植业和养殖业的结构合理化，达到优化产业结构，迎接入世挑战的目的。

三是发展规模经济，提高奶牛生产水平的需要。

实施高产奶牛养殖项目，通过科学养殖对周边的养牛产生辐射和带动作用，改变一家一户小规模低水平的生产方式，扩大养殖规模、提高单产水平、增加科技含量和经济收入，为先进的奶牛养殖技术提供应用载体，提高奶牛集约化生产层次，降低生产成本，达到规模集约化生产目的，并为全市高产奶牛生产提供科技示范，推动安达奶牛养殖的整体单产水平。

四是发展粮牧结合生态农业的需要。

项目建成后，可促进牛多、肥多、粮多、收入多、良性循环的生态农业