库存管理制度库存管理制度.docx

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库存管理制度库存管理制度

库存管理制度-库存管理制度

新车库存管理制度

　　新车库存管理制度

　　结合目前销售形势及我公司场地实际情况，现制定新车库存管理制度，此制度从签发之日开始执行，至4S店建成开业日止。

望各部门严格执行。

　　新车管理部门：

销售部

　　新车管理责任人：

　　实物：

新车管理员

　　账目：

销售助理

　　部门负责人：

销售部经理

　　监督负责人：

财务部经理

　　管理标准：

　　一、新车管理员负责车辆接收、PDI安排、库房摆放、新车油票签发、售前车辆调度、售前车辆移动等事宜；

　　二、售前车辆管理标准及流程：

　　1.所有车辆到店后，由新车管理员对到店车辆进行清洗、检查、物品清点，检查完毕与厂方送车人员进行交接。

要求：

仔细检查，避免物品缺少及车身损伤。

　　2.填写《新车入库单》，《新车入库单》由助理协助打印，检查无误后由销售经理签字确认，随后递交财务部入账。

要求：

无特殊情况，此项工作应在车辆到达当天完成。

　　3.新车管理员与行政部联系，由行政部安排拖车，将车辆拖至新车库房，做好摆放。

要求：

无特殊情况，应在当天完成转移。

　　三、售中管理标准及流程：

　　展厅摆放车辆管理：

　　1.销售助理填写《新车移动单》，由销售经理签字，交给新车管理员；

　　要求：

认真核对车架号，销售经理、销售助理要对车架号负责。

　　2.新车管理员按照《新车移动单》所标明车辆与行政部联系拖车，行政部根据《新车移动单》安排拖车司机将车辆由库房拖至售后车间，交由售后服务顾问开单做PDI，售后服务顾问在《新车移动单》上签字确认并注明时间。

如无特殊情况，在新车拖运期间，新车管理员

　　应始终随同车辆。

　　3.售后服务顾问对车辆进行环车检查，无误后负责该车辆的清洗、打蜡、PDI检测等；　　要求：

严格按照标准施工。

　　4.售后完工后及时通知新车管理员，由新车管理员进行外观及内部检查，无误后接车；　　要求：

新车管理员在工单上签字确认并注明时间。

　　5.新车管理员与行政部联系，由行政部安排拖车将新车拖至展厅。

　　　　　　　　　　要求：

拖车司机在装车前检查新车，并在《新车移动单》上签字确认并注明时间。

　　6.新车到达展厅，由拖车司机负责卸下，并移至展厅负责人指定位置；

　　要求：

在运输过程中安全行驶、文明装卸。

　　7.拖车司机与展厅负责人交接，由展厅负责人安排合适人员将新车进入展厅。

　　要求：

展厅负责人在新车进入展厅前检查新车，并在《新车移动单》上签字确认并注明时间。

　　8.拖车司机将《新车移动单》带回并交给新车管理员。

　　要求：

财务部每月盘点《新车移动单》，此单作为拖车司机奖金计算的原始单据。

　　注意：

　　展厅车辆只留一把车钥匙，其他随车资料由新车管理员保管。

　　外展车辆管理：

　　1.市场部制定的车展计划经过总经理签字后，及时抄送销售部、财务部。

　　要求：

计划制定至少提前20天。

　　2.销售助理根据车展计划填写《新车移动单》，由销售经理签字，连同车展计划一并交给财务部经理；

　　要求：

销售经理、销售助理对车架号负责，请仔细核对；

　　3.财务经理核对计划与《新车移动单》，无误后由财务经理做新车保险报备；

　　要求：

报备工作时间不超过24小时。

　　4.新车保险报备完成以后，财务经理在《新车移动单》上签字交给新车管理员，同时注明外展；

　　要求：

必须符合车展计划；

　　5.新车管理员按照《新车移动单》所标明车辆联系行政部，由行政部将车辆拖至售后

　　车间，交由售后服务顾问开单做PDI；

　　要求：

售后服务顾问在《新车移动单》上签字确认并注明时间

　　6.售后服务顾问对车辆进行环车检查，无误后负责该车辆清洗、打蜡、PDI检测等；要求：

严格按照标准施工。

　　7.售后完工后通知新车管理员，由新车管理员进行外观及内部检查，无误后接车；要求：

新车管理员在工单上签字确认并注明时间。

　　8.

　　地址。

　　要求：

拖车司机在装车前检查新车，并在《新车移动单》上签字确认并注明时间。

　　9.新车到达展厅，由拖车司机负责卸下，并移至外展负责人指定位置；新车管理员与行政部联系，有行政部安排拖车将新车拖至《新车移动单》上标明的

　　要求：

在运输过程中安全行驶、文明装卸。

　　10.拖车司机与展厅负责人交接，由外展负责人安排合适人员将新车进入车展现场。

要求：

外放公司展厅负责人在新车进入展厅前检查新车，并在《新车移动单》上签字确认并注明时间。

　　11.拖车司机将《新车移动单》带回并交给新车管理员。

　　要求：

财务部每月盘点《新车移动单》，此单作为拖车司机奖金计算的原始单据。

注意：

　　外展车辆只留一把车钥匙，其他随车资料由新车管理员保管。

　　外放展示车辆管理：

　　1.销售助理填写《新车移动单》，由销售经理签字，同时给总经理发送邮件告知调车情况；

　　要求：

销售经理、销售助理对车架号负责，请仔细核对；

　　2.总经理回复邮件后销售经理将《新车移动单》交财务经理，总经理回复的邮件同时会抄

　　送财务经理，由财务经理做新车保险报备；要求：

报备工作时间不超过24小时。

　　3.新车保险报备完成以后，财务经理在《新车移动单》上签字交给新车管理员，同时注明

　　外放；要求：

必须是与我公司签订过合同的公司方可外放；

　　4.新车管理员按照《新车移动单》所标明车辆联系行政部，由行政部将车辆拖至售后车间，

　　交由售后服务顾问开单做PDI；

　　要求：

售后服务顾问在《新车移动单》上签字确认并注明时间

　　5.售后服务顾问对车辆进行环车检查，无误后负责该车辆清洗、打蜡、PDI检测等；要求：

严格按照标准施工。

　　6.售后完工后通知新车管理员，由新车管理员进行外观及内部检查，无误后接车；要求：

新车管理员在工单上签字确认并注明时间。

　　7.新车管理员与行政部联系，由行政部安排拖车将新车拖至《新车移动单》上标明的地址。

要求：

拖车司机在装车前检查新车，并在《新车移动单》上签字确认并注明时间。

　　8.新车到达展厅，由拖车司机负责卸下，并移至外放展厅负责人指定位置；

　　要求：

在运输过程中安全行驶、文明装卸。

　　9.拖车司机与展厅负责人交接，由展厅负责人安排合适人员将新车进入展厅。

　　要求：

外放公司展厅负责人在新车进入展厅前检查新车，并在《新车移动单》上签字确认并注明时间。

　　10.拖车司机将《新车移动单》带回并交给新车管理员。

　　要求：

财务部每月盘点《新车移动单》，此单作为拖车司机奖金计算的原始单据。

　　注意：

　　外放车辆只留一把车钥匙，其他随车资料由新车管理员保管。

　　已销售车辆管理：

　　1.销售助理填写《新车移动单》，由销售经理签字；

　　要求：

销售经理、销售助理对车架号负责，请仔细核对；

　　2.财务部收银根据销售合约核对金额，无误后在《新车移动单》签字确认；

　　要求：

按照目前收款流程执行。

　　3.新车管理员按照《新车移动单》所标明车辆联系行政部拖车，由行政部将车辆拖至售后车间，交由售后服务顾问开单做PDI；

　　要求：

售后服务顾问在《新车移动单》上签字确认并注明时间

　　4.售后服务顾问对车辆进行环车检查，无误后负责该车辆清洗、打蜡、PDI检测等；

　　要求：

严格按照标准施工。

　　5.售后完工后通知新车管理员，由新车管理员进行外观及内部检查，无误后接车；要求：

新车管理员在工单上签字确认并注明时间。

　　6.新车管理员与行政部联系，由行政部安排拖车将新车拖至展厅，同时将随车资料一并放在新车中带至展厅。

如果时间允许，新车管理员负责将销售的车辆送至展厅

　　要求：

拖车司机在装车前检查新车，并在《新车移动单》上签字确认并注明时间，一定要清点随车资料。

如无特殊情况，由新车管理员负责为客户车辆加油。

要求：

需根据车型加油，避免出现油品错误

　　7.新车到达展厅，由拖车司机负责卸下，并移至展厅负责人指定位置；

　　要求：

在运输过程中安全行驶、文明装卸。

　　8.拖车司机与展厅负责人交接，由展厅负责人安排人员将新车停放在交车位。

　　要求：

展厅负责人在展厅前检查新车，并在《新车移动单》上签字确认并注明时间，一定要清点随车资料。

　　9.拖车司机将《新车移动单》带回并交给新车管理员。

　　要求：

财务部每月盘点《新车移动单》，此单作为拖车司机奖金计算的原始单据。

　　售后车辆管理：

　　每月与财务部核对当月出库车辆、外放车辆、外展车辆。

　　要求：

每月3日前整理上月所有《新车移动单》；

　　每月3日销售助理同时帮助填写制作一份汇总表格，检查无误后有新车管理员打印签字，送总经理、财务经理、销售经理，并由总经理、财务经理、销售经理当面签书意见；

　　将总经理、财务经理、销售经理签过字的汇总表与当月《新车移动表》一并造册，以备检查。

公司库存管理制度

　　库存商品管理制度

　　为确保公司库存商品帐务清晰，帐帐相符、帐实相符，明确物资管理责任，加强物资安全，防止物资损失，特制定如下制度：

　　◆库存物资管理范围：

　　包含存放在仓库原材料、设备及辅助材料、因特殊原因无实物但物资所有权属于公司的蓝字未达帐物资；已办理入库手续尚未运输到场地的物资，项目已尚未提货的物资、寄放原材料等有实物但所有权不属于公司的红字未达帐物资。

◆库存物资的采购

　　1采购的原则

　　严格执行询议价程序

　　物品采购，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

　　采购会审、合同会签制度

　　物品采购，必须经过有关部门参与，调研汇总各方意见，经高管审核。

　　一致性原则

　　采购人员采购的物品或服务必须与采购单所列要求规格、型号、数量相一致。

在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改采购单作参考。

　　廉洁制度

　　所有采购人员必须做到：

（1）自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成本。

（2）加强学习，提高认识，增强法治观念。

　　（3）廉洁自律，不能向供应商伸手。

　　（4）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

　　（5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。

　　（6）努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新设备及市场信息。

　　2采购的程序

　　供应商的选择

（1）供应商必须证照齐全，具有相关资质。

（2）对于经常使用的商品或服务，供应部应较全面地了解掌握供应商的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录，会同技术、销售、生产部门对供应商定期进行评估和审计。

　　（3）在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。

供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。

　　（4）为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。

　　采购程序

（1）固定资产及其他零星物品的采购，由各使用部门申报,经部门负责人及分管副总签字后统一采购。

对于超过50万元以上的固定资产及其它物品需公开招标方式选择合适的供应商，最后交采购部门采购。

（2）正常生产物资的采购，需根据技术人员提供的《采购计划明细表》采购。

　　（3）采购询价、综合评估、会签合同，由采购部门协调财务及使用部门共同完成，报主管领导审批。

使用部门负责采购物品的适用性，财务部门负责预算控制、价格调查、合同付款条款的审核，采购部负责合同条款的谈判，付款申请、索赔、采购档案的建立，市场信息的收集。

同时，与供方和生产厂联系货物接