废弃电器电子产品拆解处理情况审核报告Word下载.docx

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2015年第二季度因生产量小，时间短，未进行监测。

（2）污染防治设施运行情况

废弃电器电子产品拆解主要采用手工和机械破碎分选相结合的生产工

3

2

洗衣机

拆解线

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拆解采用流水线式作业，每人完成一道工序，最后完成拆解。

空调拆解线

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废旧冰箱拆解线

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拆解采用流水线式作业，每人完成一道工序，去除冰箱压缩机、密封条、内胆、玻璃、灯泡、散热器；

最后将零部件完全拆下，最后对箱体破碎分选入库。

艺。

电视/电脑拆解线，切割防爆带除胶废气、冰箱拆解破碎机废气经脉冲式布袋除尘器处理后由15米高排气筒外排；

CRT切割工序在负压环境下有效收集荧光粉，经布袋除尘器收集的粉尘按照危险废物进行管理；

冰箱拆解线配置高效制冷剂回收机，并分类回收制冷剂。

审核期间该企业除尘设备、负压装置等污染防治设施运行正常。

（3）拆解产物处理情况

拆解过程产生的各类固体废物，按照危险废物、一般工业固体废物、生活垃圾等合理分类。

危险废物委托具有资质的单位进行处置，转移过程严格遵守《危险废物转移联单管理办法》；

一般工业固体废物交由资源回收加工利用单位处置。

（4）接受公众监督情况

邢台恒亿在其官方网站（据及公司动态进行公布，市环保局定期在（公开处理企业季度审核结果，接受公众监督。

（二）监管情况

依据《关于组织开展废弃电器电子产品拆解处理情况审核工作的通知》（环发[2012]110号）要求，邢台市、邢台县环保局通过现场、视频检查相结合方式，不定期对该公司进行日常性监督检查和抽查，邢台市环保局每月不少于1次现场检查，每周不少于1次视频抽查。

邢台县环保局每月不少于2次现场检查，每周不少于2次视频抽查。

现场发现问题及时督促企业进行整改。

具体监管情况见表2。

表2 审核时段内各级环保部门日常监管情况

单位

现场检查次数（次）

远程视频检查次数（次）

登录环保部

信息系统查

看频次

是否完善检查记录

处罚次数

处罚原因

地市级环保部门

8

12

5次/月

是

县级环保部门

6

24

10次/月

需要补充说明的情况

邢台市环保局每月不少5

少3

F1次现场检查，每周不少于1次视频抽查。

邢台县环保局每月不二2次现场检查，每周不少于2次视频抽查。

二、拆解处理情况审核评价

（一）回收数量和收购来源

通过核对该公司废电器回收合同、入库基础记录、入厂地磅单、入库磅单及记录、财务报表、银行付款凭证、电子废物入场原始记录及原始凭证等，本季度收购情况见表3O

表32015年第二季度废电器回收情况表

项目

本季回收量/台

收购来源

CRT彩色电视机

186

个人

微型计算机

387（显示器）

合计

573

通过查验上述资料，确认企业不存在接收工业生产过程中产生的残次品，无偿接受的海关、工商等部门收缴罚没的废弃电器的情况。

收购的废电器来源符合国家基金补贴政策。

（二）拆解处理过程评价

2015年第二季度，开展了电视机、电脑的拆解处理。

在收入库、贮存区、产成品和危险废物等方面管理规范；

台账记录完整；

拆解过程操作规范,未发现暴力行为；

信息及视频监控系统运行正常。

（三）拆解产物去向评价

1.关键拆解产物产生处理情况

截止到第二季度审核时段末，因同北京桑德合资谈判及生产量小，关键拆解产物均未在6个月内处理完毕。

产生处理情况见表4。

表42015年第二季度关键拆解产物产生处理情况表

关键拆解产物

审核时段产

生量/吨

累计产生量

D/吨

累计处理

量E/吨

库存量

F=D-E/吨

前6个月累计产生量B/吨

是否在6个月内处理完毕

CRT玻璃

11.451

133.825

119.281

14.544

否

CRT锥玻璃

46.206

1163

1087.936

75.064

72.032

印刷电路板

14.712

400.012

234.898

165.114

21.834

保温层材料

37.787

31.108

6.679

0.049

压缩机

58.421

58.22

0.201

0.008

电动机

239215

234.5

4.715

0.001

2.拆解产物产生处理情况

2015年第二季度产生的拆解产物共计229.388吨,处理量共计458.772吨，均按规范要求分类收集并妥善贮存、利用、处置。

拆解产物总体情况见表5O

表5 2015年第二季度拆解产物总体情况汇总表

拆解产物

初始库存量

（吨）

本季产生

量（吨）

本季处理量（吨）

季末库存量

固废属性

拆解产物去向

是否符合

环保要求

28.858

危险废物

本季度未处置

CRT屏玻璃

144.745

80.221

79.158

145.808

一般工业固废

临沂科环再生资源有限公司

CRT黑白玻璃

41.093

38.000

383.401

233.000

165.113

永清县美华电子废弃物处理1艮务中心

废塑料

58.319

39.820

73.162

24.977

平乡县荣德塑料制品厂

废金属（铜、铝、铁）

65.029

23.197

22.165

66.061

安新县阔达有色金属熔炼有限公司天津锐＞尚科技卷屈有限公司

电线电缆

1.823

1.678

3.377

0.124

安新县阔达有色金属熔炼有限公司

木材

0.678

0.910

1.588

偏转线圈

4.957

5.589

9.910

0.636

橡胶

1.495

0.177

1.672

扬声器

1.669

3.928

5.597

荧光粉

0.179

0.031

0.210

电容器

0.317

其他玻璃

1.499

润滑油

0.647

硬盘

-0.002

0.256

0.254

制冷剂

0.518

印刷电路板零部件

0.468

垃圾

5.710

0.229

5.939

树脂粉

0.296

主机电源

0.559

软驱

0.032

光驱

0.392

0.393

753.295

229.388

458.772

523.911

三、审核情况

（-）审核资料

本次审核对该企业上报的ERP系统报表及回收合同、入场地磅单、入库基础记录、原材料出库磅单、拆解产物入库单、销售合同、财务报表、银行付款凭证等原始凭证，以及原材料盘点明细、物料平衡表、考勤表等书面资料进行抽查审核。

（二）审核方式、审核程序、审核要点和工作规范

1.审核方式

审核组由河北省固体废物管理中心、邢台市环保局、邢台县环保局及河北德永会计师事务所有限公司的有关人员共同组成。

审核过程形成规范性审核组和技术审核组。

采取资料审核、现场检查、历史视频检查、“三流合一”比对与视频点数、工人约谈等相结合的方法组织审核。

规范性审核组：

由各级环保部门有关人员共同组成，负责结合各级环保部门的现场检查记录，视频收看记录等对处理企业废电器拆解行为是否符合操作规范和环保要求，环保设施运转及环保措施落实情况的审核。

技术审核组：

由第三方承担，对处理企业提交的废电器拆解处理基础数据、相关报表资料的真实性、逻辑性、合理性审核，核定接收和处理的各类废旧电器处理数量，对报告的真实性负责。

2•审核程序

（1）企业提交申请

处理企业按规定按时限向县级环保部门报送拆解处理材料。

（2）县、市级环保部门初审

县级环保部门结合日常监管情况，对处理企业电子废物回收处理过程中遵章守法、储存管理、拆解处理、环保设施运行、污染物排放、危险废物规范化管理等情况进行审核，形成初审报告报市级环保部门签署意见后报省环