环境管理评审审核情况报告.docx
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环境管理评审审核情况报告
环境管理评审审核情况报告
篇一：
质量环境体系管理评审报告
质量环境体系管理评审报告
GB/T19001—2008
GB/T24001—2004
一、评审目的：
对公司初步建立的质量、环境兼容管理体系进行系统的评价。
通过评审，了解公司质量、环境管理体系的整体运行情况和环境绩效情况，提出并确定各种改进的机会和变更的需求，以保证质量、环境兼容管理体系的适用性、充分性和有效性。
重点评价质量环境管理体系是否与公司的实际运行情况相符，以便做出调整和改进，确保体系的完整性和适宜性。
二、评审时间及地点：
2013年12月30日10：
00--12：
00，公司三楼会议室。
三、评审参加人员：
总经理、常务副总经理、副总经理（顾客代表）、技术总监（管理者代表）、各部门部长、科长、车间主任、体系内审员共计20人参加了会议。
四、评审内容：
1.质量环境方针的符合性评价：
我公司的质量方针是：
以领先的设计，精湛的技术，完善的质量保证体系，创建新能源领域国际领先、国内一流企业，为顾客提供一流产品，一流服务！
环境方针是：
遵守法律法规，坚持预防为主，培训教育先行，全员参与实施，推行清洁生产，降低能源消耗，持续改进绩效。
质量环境方针是公司在质量和环境保护方面的宗旨和方向，公司质量环境方针包括了对遵守与企业生产经营管理活动有关的产品、环境法律法规、持续改进和污染预防的承诺。
主要体现在生产过程、产品和服务中坚持采用先进的科学技术，将质量环境管理与生产经营管理活动紧密结合，积极推行清洁生产，努力提高资源利用率，节能降耗，对员工进行持续的强化教育和培训，不断提高员工的质量意识和环保技能，让每位员工都参与管理，并了解到自身贡献的重要性及其在组织中的角色，通过有关的培训，使员工积极寻找机会增强自身的能力、意识、技能和经验，并以主人翁的责任感去解决各种问题。
2.质量、环境兼容管理体系的实施和运行情况：
质量、环境兼容管理体系审核情况：
公司体系建立伊始，是否满足GB/T19001—2008、GB/T24001—2004标准及相关法律法规的要求，验证质量、环境兼容管理体系的符合性和有效性，公司于2013年12月26日--2013年12月27日组织了一次内部质量、环境兼容管理体系审核，共发出3个不符合项，均属一般不合格。
针对审核中发现的不符合项而言，公司还应进一步提高管理体系运行与文件规定之间的适宜性，在文件控制、记录控制、生产和服务提供的（过程）控制、监视和测量设备的控制等方面加强控制力度。
环境因素的识别：
各部门对环境因素进行全面识别工作，目前仍在改进、完善中，希望各部门加快进度，汇总编制公司的《环境因素清单》和《重要环境因素清单》。
法律法规的更新：
目前公司适用法律法规一共121个，其中2012年至今获取和更新公司适用法律法规1个，《危险化学品安全管理条例（修订）》。
顾客满意度调查情况：
因公司市场处于开拓阶段，经过新闻发布会后，业界对我公司有了充分的认识，潜在的顾客对公司的产品及公司管理状况表现出满意的态度。
培训的实施情况：
2013年到现在，共组织员工培训计划20余次，公司的年度培训计划也在制定中。
设备的使用和管理情况：
2012年从2月开始，各种设备陆续开始使用，各设备厂家都按照要求逐步到现场进行设备使用的培训，设备验收工作有条不紊的开展，目前，主要设备：
涂布机、混浆搅拌机、辊压机、分切机、卷绕机、注液机和面密度测试仪、粒度仪等设备和仪器都已完成验收，交付使用。
设备部对所有设备编制了“固定资产台账”，对设备进行管理，随着生产的开展和设备的全部投用，设备部将根据管理文件编制设备的二保及大修计划，并且从一开始，就对设备的使用保养做监督检查，力争使设备完好率达到百分之九十五以上！
新品的开发情况：
技术部现在成功开发4款产品：
10AH、20AH、50AH、100AH，作为我公司主打产品，各项指标均能满足设计要求和市场要求，并且在国家权威机构已通过性能测试。
另外，对材料的投用，技术部也在进一步的实验新的材料，力求在保证产品性能或提高产品性能的基础上大幅度地降低产品成本。
采购实施情况：
2012年2月开始，物资部就正式开始了采购活动，主要的供方有技术部提供产品试制的一些厂家，现在确定的主要供方有7家；在原材料库房管理上，虽然公司新成立，都是新员工，但一开始就坚持材料检验后方可入库的原则，材料发放严格先进先出，依据物料标识顺序，按照批次发放，对材料进行日清月结，能够保持帐、卡、物相符的原则。
能源、资源管理情况：
2012年5月，我公司正式建成投产，生产线逐步打通，员工主要是学习设备操作、工艺要求、产品性能等，生产产量还比较小，但为了检验设备性能，我们在能源消耗上还没有真正展开有效的管理，尤其是电力消耗，比如七月份，我们的电力支出是二十七万余元，但实际的产量只有一千余只（大概8万AH左右），如果将电力消耗算到电池上，高达3元多/AH，而将来我们的控制目标要到元/AH，差距很大，节能降耗工作任重道远。
产品和过程质量控制与改进：
公司从5月份开始试生产、投产，工序能力逐步提高，在质量，尤其是在产品的安全可靠性上，从产品的设计结构、材料构成、工艺规范、先进设备等方面加以保证，极板、组装、化成都配备了过程检验员，员工的培训作为一项重要工作得到了自上而下的重视，对于过程出现的不良产品，经生产部和技术部、质量部协同组织召开质量专题会议分析，相关问题都得到解决和改善。
如：
七月分，20AH和50AH的内阻出现了波动，生产部组织各车间、技术部和质量部召开了一次专题质量专题会议，从半成品的转序时间、混浆工艺、现场温湿度控制等方面进行分析，要求电芯从混浆到化成不能超过7天，半成品存放必
须在烘箱中抽真空保存，混浆搅拌砂浆时间延长，记录现场温湿度，通过这些措施，内阻恢复到正常的范围，生产过程处于相对受控的状态。
随着生产逐步达到设计要求，在材料的选用、工艺的改进、员工培训等方面，还将继续在实践中不断完善提高。
3.确定本次管理评审待改进项:
①在生产过程中，对抽真空的要求比较高，而使用真空的地方有混浆、烘箱保存、注液，真空管道路径较长，损耗大，一个地方使用真空后，其他地方就不能达到要求，所以，在条件允许的情况下，增大抽真空能力。
②电池的价格是顾客关注的焦点之一，质优价廉的产品才能赢得市场。
所以节能降耗，降低成本被确定为本次管理评审待改进项。
篇二：
环境管理体系管理评审报告
1环境因素辨识：
年对本部门各车间、各库房进行了环境因素辨识，识别了重大环境因素。
建立了环境因素2清单和重大环境因素清单，环境因素辨识没有遗漏。
2工厂，设施和设备的策划：
A，于2004年8月份在原模具公司办公楼及车间值班楼处动工兴建二层汽车零部件总装车间二幢，面积5000平方米,目前已峻工并投入交付使用。
2004年8月增添了发泡旋转工作台一套（日本仲田），并已投入使用。
B，2005年6月对原汽车零部件总装车间和纸箱仓库进行拆除，2005年底将建成二层总装车间一幢：
面积3000平方米；
C，2005年上半年新增格兰注塑机1000吨一台；D，对部分注塑设备进行更新；
E，新增206绒布与门护板复合设备；
F，2005年7月—9月汽车零部件总装车间新增输送线3条。
3设备管理：
建立了全厂设备管理清单。
编制了设备保养内容及要求，按设备保养的内容和要求进行了
日保养、周保养、月保养。
由于部分设备保养不到位，易损件更换时无配件，造成部分设备故
障率超过了目标值。
建议完善易损件配件清单。
4应急准备与响应：
本部门各车间、库房按照厂级应急预案编制了部门级应急预案。
应急预案包括火警应急预部门内部各车间、库房相关责任人做了培训。
预案所需的应急器材和设施也已全部到位：
如消防栓、灭火器、沙子等。
2005年8月—10月这三个月内没有发现一起火灾、爆炸、化学品油品
案、防汛应急预案、爆炸应急预案、化学品油品泄漏应急预案。
自预案编制发布以来，已对
泄漏事故，并安全渡过了汛期。
5过程的绩效：
6A,适用环境法律法规及其他要求的遵循情况：
设备有效运转率
3通过环境因素辩识，本部门的环境因素主要包括水、气、声、废弃物；以及能源的使用、根据本公司的质量目标,设备有效运转率目标值为92%。
本厂共有注塑成型机20台，具体内化学品的贮存和使用。
公司建立了适用的环境法律法规及其他要求的目录，本部门也已识别出容如下：
了适用于本部门的环境法律法规及其他要求。
本部门已按本公司环境手册、程序文件、适用的
2005年8月--10月2600T、1380T、500Ｔ、400T、西220T注塑成型机的有效运转率均达到
8改进建议：
A，加强对相关人员的培训，加强环境方面的意识；B，部分车间、库房需要增加灭火器；
C，提高原材料的利用率，对计划用料要准确；
D，车间5S需要加强，并要有奖罚制度；
E，液压油堆放区物品堆放拥挤，建议增加一个液压油堆放区；F，公司废弃物集中堆放区（一般性废弃物、可回收废弃物、危险废弃物）需要加强管理。
质量科
5
1环境因素辨识：
2005年5月对本部门进行了环境因素辨识，识别了重大环境因素。
建立了环境因素清单和
重大环境因素清单，环境因素辨识没有遗漏。
2适用环境法律法规及其他要求的遵循情况：
通过环境因素辩识，本部门的环境因素主要包括废弃物；以及能源的使用。
公司建立了适用的环境法律法规及其他要求的目录，本部门也已识别出了适用于本部门的环境法律法规及其他要求。
本部门已按本公司环境手册、程序文件、适用的法律法规执行：
如废弃物的分类情况，
节能降耗情况等。
每月都对适用环境法律法规及其他要求的遵循情况进行检查，并已做好记录，检查结论符合。
3目标指标和管理方案的完成情况：
本部门根据公司级目标指标，建立了本部门的目标指标。
本部门定期对制定的目标进行监视和测量，并形成记录和报告。
本部门环境目标指标及8月、9月、10月统计情况：
*一般性废弃物100%收集处理；
*可回收废弃物100%收集处理；*危险废弃物100%收集处理；*节约用纸量每月不超过2500张；
*火灾事故”0”起；*环境监测设备100检定。
结论：
环境目标指标完成情况良好。
4监测和测量装置控制：
本部门已建立了监测和测量装置一览表，包括压力容器、安全阀、电表、水表。
目前正在
与检测单位联系检定事宜。
5改进建议：
1加强对相关人员的培训，加强环境方面的意识。
技术科
6
篇三：
2014年环境管理体系运行报告-管理评审输入
环境管理体系运行报告
（2014年度）
1、内部审核和合规性评价的结果
2014年公司质量、环境、职业健康安全管理体系将工程处覆盖到了整合体系之中，覆盖了第二、三、五、六、七工程处以及这些工程处所属的××木材厂新建项目、××科网络安全产品研发生产项目以及国旅保健中心综合业务楼等项目；另外，公司部室覆盖增加了工会。
目前，××木材厂、××已完成结构封顶；北京国旅行保健中心综合业务楼正在开工前期。
公司于2014年6月5日至6月30日对公司管理体系内所有部室、工程处以及项目部进行了内部审核，验证公司管理体系是否持续的满足规定的要求以及运行状况。
本次内审环境体系涉及要素15条共列审核项目约48项。
通过审核表明，公司按照已建立的环境管理体系文件要求运行，持续进行环境因素识别，通过环境目标、指标和管理方案改进体系运行绩效，及时识别相应的法律法规和其他要求并遵守，定期进行合规性评价和环境目标、指标考核，各部门、工程处和项目部能够按照环境体系文件的要求运行并通过自查自验等自我完善机制持续改进。
在内审过程中，对法律法规和其他要求的执行情况进行了综合评价，通过查看现场各项监测数据和日常检查记录，深入现场检查，没有重大违法违规现象。
公司环境管理体系运行过程符合法律法规和其他要求规定，对于国家和北京市新颁布的法律、法规基本能够及时贯彻实施。
2、公司的环境绩效及目标指标的完成情况
年初公司组织体系内各部门、工程处和项目部根据自身实际情况识别出本部门环境因素，并给予评价对施工活动中出现不符合环境法律、法规和行业规定、社区强烈关注、相关方合理抱怨、影响公司形象的任一方面的环境因素时，确定其为重大环境因素。
做为环境归口管理部门工程管理部组织了工程处、项目部的管理人员的管理体系文件的培训，为巩固培训的效果，工程管理部的相关人员对各工程处、项目部进行了普遍的走访，检查工程处、项目部环境体系机构的建立和职责、管理制度和管理方案的落实，对发现的问题进行有针对性的具体指导。
通过对目标指标的完成情况的考核，项目部在环境保护管理等方面严格按照管理方案执行，日常噪声监测数据未超过《建筑施工场界噪声限值》规定，现场扬尘得到了有效控制，固废分类回收及时，没有发生居民投诉、其它相关方抱怨等情况，没有出现严重的违法违规现象。
3、公司的环境绩效
今年，是《北京市2013-2017年清洁空气行动计划》实施的第一年，政府的有关部门加大了对施工现场的扬尘治理情况检查执法力度，同时要求施工现场安装并使用远程视频监控系统，推广使用高效洗轮机等扬尘污染防治技术。
公司所属的工程处及项目部对这些要求给予了较高的重视，现在各个工地都采取了措施清洗出场的车辆不让车辆带泥沙出场。
各个工地也都购置了绿网用以覆盖裸露的土堆和地面。
工程管理部对此也加大了检查巡视的频度和力度，在检查过程中发现的问题，大部分是运行控制过程中存在的，向项目部提出整改要求后均能及时得到整改。
通过对2013年下半年和2014年上半年的环境体系目标指标考核检查，在噪声、扬尘控制、固废、能源资源管理等方面严格按
照管理方案执行，符合法律法规的要求和相关规定，达到了对施工现场环境保护实施有效控制的目的。
4、2013管理评审的后续措施：
2014年，公司管理体系加入了工程处这一层面，进一步实现了全员的、全过程的和全企业的管理理念，使各项管理措施得以有效实施，全员参与管理的创造性和积极性得到充分发挥，为全面实现目标、指标奠定了基础。
为此，工程管理部对环境体系相关程序文件和7个支持性文件进行了文件评审，并会同技术质量管理部和安全保卫管理部对相关的文件进行了修订，这次修订着重考虑了文件的操作性和明确公司、工程处以及项目部各自层面的职责权限。
目前，已获取的与公司有关的环境体系法律法规和其他要求89个，规范标准42个。
其中，2013年8月以后新增的法律法规有：
《北京市大气污染防治条例》（北京市人民代表大会公告第3号）、《北京市建筑业企业违法违规行为记分标准（2013版）》（京建发〔2013〕572号）、关于印发《2014年建设工程施工现场扬尘治理专项行动工作方案》的通知（京建发〔2014〕67号）、《关于在土方施工工地大门悬挂公示牌的通知》、关于转发《建筑垃圾运输规范企业名录》的通知（京建发〔2013〕213号）等。
5、改进建议：
坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，以科学发展观为指导，突出重点，标本兼治，大力推动施工现场安全生产和绿色施工管理工作，实现施工现场安全发展和绿色发展，围绕着“坚持以人为本，遵守法律法规，污染预防降耗，持续改进创新“的方针不断地努力完善各项管理。
通过宣传教育培训，提升员工的环境意识，把按照法规和文件的要求运行作为常态。
对于个别
项目存在着管理方案落实不到位的问题和现场管理存在混乱现象的问题，应加大检查和监督的作用，在日常管理中坚持持续改进。
公司制定的目标指标符合环境方针，包括了对污染预防、持续改进和遵守法律法规和其他要求的承诺，方案中规定了相关部门和人员的职责和实现目标指标的方法和时间表，并包含了可行的资金计划。
因此，如果严格按方案执行，能确保目标指标的实现，不存在成本失控的问题。
从成本管理与绿色施工、环境管理的关系来看，施工现场做到节能、节水、节约材料，充分利用资源和现有设施同时控制好工期进度，才是降低成本的正确途径。
做好这一切，需要领导的睿智和员工的责任心，需要一个和谐的、坚韧不拔的团队。
北京首华建设经营有限公司工程管理部
2014年6月25日
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