品质管理资料吉莱照明电器质量管理体系程序文件汇编精品版.docx
《品质管理资料吉莱照明电器质量管理体系程序文件汇编精品版.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《品质管理资料吉莱照明电器质量管理体系程序文件汇编精品版.docx（66页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
品质管理资料吉莱照明电器质量管理体系程序文件汇编精品版
上虞市吉莱照明电器有限公司质量管理程序文件
文件号：
Q/JL.QP-XXAA
标题：
封面
版本号/修订次：
A/0
第1页共1页
质量管理程序文件汇编
Q/JL.QP-XXAA
审核：
日期：
2008.3.10
批准：
日期：
2008.3.10
2008年3月10日发布2008年3月11日实施
上虞市吉莱照明电器有限公司
程序文件目录及编制、审核发放范围清单
序号
文件名称
文件编号
编制部门
编制人
发放范围
1
文件控制程序
Q/JL.QP-0401
行政部
各部门
2
记录控制程序
Q/JL.QP-0402
行政部
各部门
3
管理策划控制程序
Q/JL.QP-0501
管代
各部门
4
内部沟通控制程序
Q/JL.QP-0502
管代
各部门
5
管理评审控制程序
Q/JL.QP-0503
管代
各部门
6
能力、意识和培训控制程序
Q/JL.QP-0601
行政部
各部门
7
生产设施的配置和管理控制程序
Q/JL.QP-0602
生产部
各部门
8
工作环境的控制程序
Q/JL.QP-0603
生产部
各部门
9
产品实现的策划控制程序
Q/JL.QP-0701
生产部
各部门
10
与顾客有关过程控制程序
Q/JL.QP-0702
销售部
各部门
11
采购控制程序
Q/JL.QP-0703
采购部
各部门
12
生产和服务提供的控制和确认程序
Q/JL.QP-0703
生产部
各部门
13
标识和可追溯性控制程序
Q/JL.QP-0704
生产部
品管部
各部门
14
顾客财产控制程序
Q/JL.QP-0705
销售部
各部门
15
产品防护控制程序
Q/JL.QP-0706
生产部
各部门
16
监视和测量装置的控制程序
Q/JL.QP-0707
品管部
各部门
17
顾客满意度的评估控制程序
Q/JL.QP-0801
销售部
各部门
18
内部审核控制程序
Q/JL.QP-0802
管代
各部门
19
过程和产品的监视和测量控制程序
Q/JL.QP-0803
管代
品管部
各部门
20
不合格品控制程序
Q/JL.QP-0804
品管部
各部门
21
数据分析控制程序
Q/JL.QP-0805
管代
各部门
22
纠正和预防措施控制程序
Q/JL.QP-0806
品管部
各部门
上虞市吉莱照明电器有限公司质量管理程序文件
文件号：
Q/JL.QP-0401
标题：
文件控制程序
版本号/修订次：
A/0
第1页共3页
1目的
为对质量体系文件进行控制，保证对质量管理体系有效运行起重要作用的各个场所都使用相应的有效版本，特制定本程序。
2范围
公司质量体系规定的文件包括：
内部文件和外来文件。
A内部文件包括：
质量方针、质量目标、质量管理手册、质量程序、规章制度、岗位职责、公司编写的技术文件（包含：
产品（工艺）技术要求及标准，工艺卡片（含作业指导书），操作规程）、记录等；
B外来文件包括：
法律、法规，政策性文件；国际标准、国家标准、行业标准、部颁标准、技术资料（从顾客处来的或通过其它途径来的）等等。
本程序适用于以上质量体系文件的控制。
3定义
3.1受控本
文件的分发、修订或更换均须按书面规定程序进行控制，保证文件始终反映现行要求。
3.2非受控本
文件的分发须按文件控制程序进行，但不保证其完全反映现行要求。
4职责
4.1总经理批准发布质量手册。
4.2质量程序文件由执行该程序的主要责任部门负责人拟制，管理者代表审核，总经理批准。
4.3行政部负责本控制程序的制订和控制。
4.4各职能部门负责各自职能范围内使用文件的收集和保管。
5内部文件管理程序
5.1质量体系文件编号指南
5.1.1质量管理手册编号
5.1.1.1文件号Q/JL.QM-A
QM：
质量管理手册；A：
版本号；如：
QM-A表示：
第A版质量管理手册
5.1.1.2手册中的章节号
X.X：
第几章第几节（2位阿拉伯数字）；如：
0.8表示：
质量管理手册第0章第8节，如：
2表示：
质量管理手册第2章。
5.1.2质量程序编号Q/JL.QP-XXAA
Q/JL.QP：
质量程序文件；XX：
ISO9001：
2000标准中相应条款号（2位阿拉伯数字）；AA：
相应标准条款下生成的程序文件顺序数；如：
Q/JL.QP-0501表示管理职责条款中生成的第一个程序文件。
5.1.3三层次文件编号Q/JL.WI-部门代号—AA
Q/JL.WI：
三层次文件代号，部门代号：
见5.1.5条款规定，AA：
顺序号。
如：
Q/JL.WI-SC-05表示生产部门编制的第5份三层次文件。
5.1.4版本号/修订次A/0第几版本/第几次修订
版本号为：
A，修订次为0。
上虞市吉莱照明电器有限公司质量管理程序文件
文件号：
Q/JL.QP-0401
标题：
文件控制程序
版本号/修订次：
A/0
第2页共3页
5.1.5公司、职能、部门代号
JL：
上虞市吉莱照明电器有限公司
ZJL：
总经理GD：
管理者代表SC：
生产部XZ：
行政部
PG：
品管部XS：
销售部CG：
采购部JS：
技术部
5.2质量体系文件发布前的审核和批准
所有质量文件发布前都应经相应的人员审核、批准。
5.2.1质量管理手册的审批
质量管理手册由管理者代表编制和审核，总经理批准发布。
5.2.2质量程序文件的审批
质量程序文件由执行该程序的主要责任部门负责人拟制，管理者代表审核，总经理批准。
5.2.3三层次文件的审批
三层次文件由责任部门负责人拟制，管理者代表审核，总经理批准。
5.3质量体系文件接收控制
5.3.1行政部在收到印制好的文件时，应确认下列各项：
a.文件上有拟稿、审核和批准人员的签名；
b.文件号、修订次和页数正确；
c.文件的字迹清晰；
5.3.2所有文件应登记于“受控文件清单”,以表明最新状态。
5.4质量体系文件的发放范围
5.4.1文件的发放范围以适用部门和人员为原则确定，应严格控制文件的分发，以便管理和防止泄密。
5.4.2所有质量体系文件，除非管理者代表或总经理许可，不得外借给公司以外的人员。
为让顾客了解公司质量体系，一般只提供质量管理手册及相应程序的非受控本。
5.4.3文件发放范围由文件审核人确定在“受控文件清单”和“外来受控文件清单”中，依此范围发放。
5.4.4无论是对外发放或借阅质量文件，都适用本程序5.5条款规定的发放和回收程序。
5.5质量体系文件的发放和回收
5.5.1行政部按规定发放范围及时发放文件，以保证有关场所使用相应文件的有效版本。
5.5.2行政部应保证及时从所有发放和使用场所收回作废的技术及非技术性文件受控本。
5.5.3行政部应在“文件分发/回收表”中详细登记文件发放和回收情况并应有文件接收人员的签名；所有发放的质量文件应有编号以便追溯（对于非受控本无须更换新版或回收）。
5.5.4文件受控本和非受控本都应盖有相应的红色“受控”或“非受控”印章。
5.5.5经总经理确定的机密文件，应加盖“机密”章。
其他部门借用时，必须经总经理批准，行政部保留文件清单；内部借用其他部门文件时，需经部门主管口头同意。
5.5.6作废/失效的受控本回收后都应及时处理。
作为档案或供今后参考而保留的（至少一份）作废文件，应盖上“作废”和“保留”印章以防误用。
上虞市吉莱照明电器有限公司质量管理程序文件
文件号：
Q/JL.QP-0401
标题：
文件控制程序
版本号/修订次：
A/0
第3页共3页
5.6质量体系文件的修订
5.6.1为防止对质量体系文件XX的修改，对质量文件的任何更改/修订应同样遵循5.2条款中所述的审批程序。
5.6.2质量体系文件的修改应填写《文件修改申请单》详述理由，向原制定/审批部门提出书面请求。
5.6.3文件更改的审批应由原审批部门/人员进行；若指定其他部门/人员审批时，该部门/人员应获得原审批所依据的有关背景资料。
5.6.4审批部门/人员应及时对更改建议的合理性进行审查，确定是否需要修订,必要时，应进行验证。
若审批人员同意修改，修改应由原文件编制人员进行。
5.6.5质量程序以每一文件号为一独立文件。
5.7对质量记录的控制详见Q/JL.QP-0402《记录控制程序》。
6、外来文件的管理程序
6.1、法律、法规，政策性文件由行政部负责收集和接收，并统一管理，具体按6.3~6.5的要求实施。
6.2、国际标准、国家标准、行业标准、部颁标准、技术资料等由技术部负责收集和接收，并统一管理，具体按6.3~6.5的要求实施。
6.3、外来文件的编号：
按原各自的编号。
6.4、外来文件在公司内应用前，应在其封面上盖上红色“受控”章，其发放、回收按“受控本”的要求执行。
6.5、行政部应将外来文件记录于《外来受控文件清单》，其分发/回收应填写《文件分发/回收表》。
7、电脑文件的管理
7.1电脑文件由专人设密码保管。
7.2电脑文件XX（授权人具体体现在“文件修改申请单”的审核、批准人签字）不得进行更改，更不能XX进行删除。
8参考文件
Q/JL.QP-0402记录控制程序
9质量记录
9.1Q/JL.QR-0401-01受控文件清单
9.2Q/JL.QR-0401-02文件分发/回收表
9.3Q/JL.QR-0401-03文件修改申请单
9.4Q/JL.QR-0401-04外来受控文件清单
上虞市吉莱照明电器有限公司质量管理程序文件
文件号：
Q/JL.QP-0402
标题：
记录控制程序
版本号/修订次：
A/0
第1页共1页
1目的
为对质量记录的标识、贮存、检索、保存期限和处置进行控制，特制定本程序。
2范围
本程序适用于对公司的质量记录以及顾客和供方的有关质量记录的控制。
3职责
3.1行政部负责质量记录的编号标识，并按相应程序规定对质量记录进行管理。
3.2相关部门负责职责范围内的质量记录实施和控制。
4程序
4.1质量记录的编号
Q/JL.QR-AAAA-XX
Q/JL.QR：
质量记录，AAAA：
相对应的程序文件号AAAA为四位阿拉伯数字，XX：
顺序号，两位阿拉伯数字。
例：
Q/JL.QR-0401-01代表0401（文件控制）程序中引用的顺序号为01的质量记录。
行政部负责对质量记录按以上规定给予唯一性标识。
4.2质量记录的编制及填写
4.2.1质量记录由各部门编制，常用的质量记录应格式化并尽可能表格化；质量记录规范表格的印刷，应经行政部审核，并统一编号。
4.2.2所有质量记录都应字迹清晰；不得用铅笔作记录；质量记录应有作记录的人员签全名以表明责任；若有涂改，原记录人员应在涂改处签名。
4.2..3质量记录应清楚地指明是何种产品或活动，应正确、真实、完整地填写记录中的有关栏目内容。
4.3质量记录的管理
4.3.1质量记录表格由使用部门制定，经行政部审核后，行政部编制文件《
升级会员 