产品防护计划Word格式.doc
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传真：
0535-8751828
计划负责人：
张训滨、郭兵、周美娟、郭蓉、李民、李日安、刘勇
烟台优美食品有限公司宠物食品是2009年注册的。
2011年8月份正式投产。
车间现有工作人员24名。
我们的产品主要以宠物零食为主。
车间从2011年8月份至今已出口产品11.5吨左右。
产品主要出口美国等国家。
公司拥有10t/n锅炉一台15t/n锅炉一台及配套的深井水水源和污水处理场。
公司位于胶东半岛龙口市东南，蓬水公路30公里处，距龙口港30公里，距烟台港80公里，距青岛港180公里，德烟铁路即将穿龙而过，公司地理位置优越，交通便利。
我公司将不断努力，凭借先进的设备，完善的管理，先进的技术检测手段为客户提供更加优质的产品.
3、食品防护计划小组成员及其职责
姓名
性
别
学
历
厂内
职务
组内
受训情况
负责项目
李民
男
大专
质检部
部长
组长
内部审核员培训
负责组织HACCP计划的制定、实施及验证。
对整个HACCP计划的有效实施负责。
并负责组织管理人员HACCP计划的培训工作。
周美娟
女
生产部
厂长
组员
本厂培训
参与HACCP计划的制定及实施，
郭兵
业务部
参与HACCP计划的制定及实施，负责与客户的沟通，客户要求的确定，客户满意度调查，
郭蓉
体系
管理员
参与HACCP计划的制定及实施，负责文件和记录的管理。
投诉处理及协助产品召回。
宋延良
大本
采购部
负责采购及供应商的评价。
慕婷婷
中专
质检部化验室科长
参与HACCP计划的制定及实施，负责各种规定实验的操作及实验报告的填写。
负责产品的检验及检验报告的填写。
刘勇
高中
设备部
参与HACCP计划的制定及实施，负责基础实施的维护及对生产设备进行维修及保养。
李日安
办公室
主任
负责人员的调配。
4、控制程序
在运行中应确保食品防护计划文件的有关版本为现行有效版本。
过期文件应从使用场所收回，做出适当的标志，并及时销毁。
食品防护计划在运行中的文件，对其发放予以控制，特别注意文件的保密工作。
为了保证食品安全防护计划的有效运行，要建立公司外部和内部的安全管理制度，以办公室为主，每年对全厂安全控制情况进行检查审核，发现问题要及时纠偏，向主管领导报告，并做好有关的记录。
5、企业外部安全评估
1、工厂与外部通道设有电动门，并有门卫24小时进行监控，可以有效确保未经允许的外来人员和车辆进出工厂。
2、工厂周围视野开阔，光线明亮，可有效进行监控
3、相关通道和大门均按有锁，由专人进行管理。
4、工厂运输车辆，未经允许不得随意进出工厂。
5、工厂水井、蓄水池设有专人并加锁管理，非操作人员，不得进入。
6、工厂通风口按装不锈钢防护网，可有效保证不能混入恶性杂质。
7、工厂内部车辆进行登记，非本厂内部车辆未经允许不得进入。
6、企业内部安全
1、工厂车间内设有紧急照明措施。
2、工厂内设有监控安全的摄像机，可有效保证车间加工生产过程中食品的安全，消除厂区内部的安全隐患。
3、进入加工车间设有管理员，非本厂工人未经允许，不得入内。
4、非本厂人员由专人陪同，方可进入车间加工区域。
5、车间管理人员，每日对车间内部设施进行检查，一旦发现可疑物品，立即通知有关人员进行处理。
6、每次车间工作结束后，由专人对车间所用刀具进行检查管理，确保数量无误。
7、工厂相关钥匙由专人管理，每次在休息期间，由专人进行检查。
8、车间内各加工区域通风通道均有风机进行给排风，可有效保证车间内部各区域的空气流动，确保区域空气流动的独立及无污染。
9、未经过工厂授权的人员，不得随意进入工厂以下区域：
工厂动力设备系统、制冷设备系统和化学药品储存管理区域。
10、工厂每日对车间所生产的产品进行采集、分析，通过对微生物监控，确保产品在生产加工过程中，无安全隐患产生。
工厂实验室未经允许，不得入内。
实验室按照国家实验室检验标准进行建设，依照检验检疫机构的要求，进行工作，确保实验结果准确无误。
工厂内设置全天候自动监控摄像机，通过计算机联网可有效保，做到实时监控，事后可有效进行追查。
工厂计算机监控系统设置独立操作区域，未经授权许可，不得随意进入。
计算机监控系统设置安全防护密码，未经授权，不能进入，计算机网络按装有自动更新的杀毒软件，可有效防止木马病毒侵入。
6.1、加工安全
未经工厂授权，非工厂加工车间员工，不得进入车间加工现场。
加工生产线和原辅料处理程序有摄像头进行全天监控，确保加工生产线监控完整无误。
对进入工厂的包装材料及辅料设施，由材料管理人员进行检查核实，使用过程中，由相关使用部门人员全部进行处理，确保无人为破坏及破损的材料被车间内使用。
车间内无放射性设备和物质，确保商品及加工人员的安全。
加工记录进行统一管理，表格设计按照相关管理规定，能够对某一商品进行有效的追溯及查找。
生产销售管理记录按照商品代码管理规定，可以追溯到最终的产品买主。
6.2、储存安全
工厂储存冷库由专人进行上锁管理，未经许可，非相关人员不得进出。
冷库（含原料库、辅料库、成品库）每日进行工作记录，对进出库商品进行登记并核实。
冷库内环境定期进行清扫整理，对库内按装有电子监控设备和温度检测设备。
每月定期核实库存商品数量，确保库内商品处于受控状态，防止商品被盗窃和误用
存放化学药品场所由专人负责，未经许可，不得入内。
化学药品库存放处专库专用，依据要求，进行相关记录登记填写，并进行核实。
化学药品存放场所环境清洁，安全无污染，由专人加贴标示进行管理，确保领用过程中准确无误。
制定化学药品管理规定，按照管理程序，能够有效确保化学药品被正确使用，领取多余的化学药品，可以被正确的处理。
6.3、运输和接收的安全
工厂的运输和接收的操作时采取的食品防护程序
工厂运输和接收的车辆进入工厂运输货物时，由门卫进行车辆检查，确保运输车辆安全清洁。
运送原料及辅料商品的车辆，有工厂品质管理部门依据相关要求，对车箱卫生进行检查记录，并在卸货时期内，进行全程监控，确保商品状况安全无污染。
运输发货的车辆为外部货运公司所派车辆，入场时，有质检人员进行检查车厢是否消毒清理，有无正确的铅封。
对进入工厂的商品，均有公司采购部门进行预先联系，将入厂货物详单提供给工厂的相关部门。
工厂对商品进行核对，并提前进行商品检查核实。
对于因其他原因导致运输商品的车辆不能按时到厂的，由随车人员同公司业务部进行联系，确认后，方可进行商品的处理。
对于运送商品的数量与原定计划不符的情况，由生产部门同公司业务部门进行联系，并由公司业务部门与车辆所有人进行协商后，将处理意见转达至生产部门，并在记录表格上进行标注。
商品接收时，对于原辅料及包装资材等非成品产品，检查外包装是否有二次变更状况。
对于成品，检查运输车辆是否有铅封。
工厂定期对包装材料和标签供应商进行考察评估，对包装材料和标签实施食品防护。
6.4、水的安全
工厂维修人员定期检查饮用水的管道状况，如发现有人为蓄意破坏问题，立即向相关领导汇报。
6.5、人员安全
1、对所有的在敏感的操作线上工作的雇员进行了调查，确认无不良记录。
2、对所有的工厂员工进行部分的安全培训，工厂重点敏感区域，未经许可，不得擅自出入。
3、工厂每日工作前，由班组负责人对本班次员工进行考勤记录。
一旦有缺勤人员，需立即向相关负责人进行汇报。
4、员工个人的物品不允许在生产区域存放，在工作区域内，必须穿着工作服。
5、信息安全
工厂邮件处理由工厂门卫在远离工厂食品生产的门卫值班室进行处理，一旦发现可疑信件，立即通知工厂相关负责人。
计算机监控系统设置安全防护密码，未经授权，不能进入，计算机网络按装有自动更新的杀毒软件，有效防止木马病毒侵入。
6供应链安全
工厂对原辅料供应商每年进行考察评估，对提供的原辅料商品进行风险危害评估，确保原辅料无污染、无人为蓄意破坏。
工厂对包装资材供应商每年进行考察评估确保包装材料的安全。
7、化验室安全
化验室按照国家化验室相关规定进行设置，由专人进行上锁管理，非化验室人员，未经许可不得入内。
化验室员工有完善的档案记录，有官方检验检疫机构出具的上岗证明。
7、紧急联系电话
相关官方、权威部门、公安部门、工厂员工等的联系方式等，定期进行更新，将名单放在电话旁边备查。
电话簿
公安局
110
消防
119
医院
120
张训滨
管理者代表
15154557888
生产部厂长
13863810438
业务部部长
13853511791
质检部部长
15166827363
体系管理员
15275453096
办公室主任
15166827369
采购部部长
13853590923
8、相关记录
《员工档案》
《外来人员登记表》
9、相关文件
产品召回程序。
企业食品防护评估表
外部安全
是
否
不适用
厂区能否确保阻止未经许可人员的进入（例如：
通过锁住的护栏、大门或者入口／出口通道）？
在夜晚／清晨建筑物外面是否有足够的光线对工厂进行适当的监控？
外部通道和大门？
窗户？
房顶的开口？
通风口？
拖车（卡车）？
油罐车开口？
有轨车？
蓄水池／竖井？
总体内部安全
在工厂内部是否有紧急照明系统？
工厂是否有监视安全的摄像机（闭路电视）？
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