电脑及电脑耗材管理制度Word文档格式.doc

电脑及电脑耗材管理制度Word文档格式.doc

《电脑及电脑耗材管理制度Word文档格式.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《电脑及电脑耗材管理制度Word文档格式.doc（5页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

1、电脑含主机、键盘、鼠标、显示器等。

2、数码相机、打印机、扫描仪、U盘、移动硬盘、摄像头、音箱、耳麦、USB扩展器等。

3、电脑耗材含打印纸、复写纸、复印纸，软盘、光盘，鼠标垫、防辐射屏，电源盒、插座、电源线、数据线、网线，色带、墨盒、墨水、硒鼓、碳粉等。

三、职责

1、集团综合部负责电脑及相关耗材需求计划的汇总和审核，电脑及相关耗材的验收、存储和发放。

2、集团招标采购部负责电脑及相关耗材的招标和采购。

3、集团总部各部门、各事业部、各项目部负责本单位电脑及相关耗材需求计划的申报、领用、发放和管理。

四、电脑耗材的管理

1、综合部指定专人负责电脑及相关耗材管理，根据各单位的需求计划，汇总确定电脑及相关耗材的型号与数量，登记电脑及相关耗材的购置与发放数量，定期进行盘存。

并预留适当的库存,以便保证及时供给。

2、根据集团要求，招标采购部采购专员要对郑州市电脑公司进行考察，选取供货商，每年进行一次电脑及相关耗材的招标。

一般情况下电脑及相关耗材的购买以定点供应商为主，临时供应商为辅。

价格的把握上以临时供应商必须在价格上比定点供应商低，综合性价比高，方可购进。

特殊情况下，以该供应商提供质量可靠的商品，完善的售后服务，价格适中为主。

3、如遇特殊情况需购买价值较高或数量较大的电脑及相关耗材时，有关单位应在申报时书面说明原因，报综合部后组织供应。

五、电脑耗材的需求申报

各单位电脑及相关耗材申报负责人，应对本单位下月所需电脑及相关耗材的类型、数量进行预估与登记，确定对应型号和所需数量，填写《XXX集团各公司电脑耗材用品需求统计表》，申报电脑及相关耗材需求计划，各事业部、各项目部由总经理签字审核，集团总部各部门经本部门总经理审核后报分管副总裁签字批准，于每月25日——30日交予集团综合部汇总备案。

六、电脑耗材的购买和验收

所申报的电脑及相关耗材的型号、数量情况经综合部汇总，交招标采购部进行配货购买，并由综合部专人验收。

验收标准：

外观无破损，无明显破坏痕迹，数量无差错，型号无差异。

七、电脑耗材的领用和发放

1、集团各单位须指定专人负责本部门电脑耗材的领用、分发及管理工作。

2、经验收合格的电脑及相关耗材，由需求单位按照需求计划领取、分发。

3、领用耗材时,若属于损耗型使用，如：

粉、打印纸、标签纸、碳带、色带等，可直接领用；

若属于损坏型使用，如：

键盘、鼠标、硒鼓等，必须“以旧换新”。

八、工作流程

电脑耗材申报责任人

单位负责人签字审核

综合部耗材管理员汇总

招标采购部总经理审核

综合部信息主管审核

招标采购部采购专员采购

综合部耗材管理员入库发放

分管副总裁签字审核

总部各部门

各事业部、项目部

附表：

XXX集团各公司电脑耗材用品需求统计表

请按实际需求征订，秉承“节约不浪费”原则公司名称：

申报月份：

类别

名称

数量单位

所需电脑耗材明细

单位

负责人

分管

副总裁