项目管理计划书Word下载.doc
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质量报表
见附件2
3
安全监控表
见附件3
4
进度计划情况表
见附件4
5
物资采购计划表
见附件5
6
技术复核记录表
见附件6
7
资金计划
8
签证记录表
见附件7
9
文明施工及CI工作检查记录
季报
见附件8
10
工程供方考核评定表
11
合格材料供方评价表
12
施工设备需用计划表
14
劳动保护用品检查记录
15
技术交底记录表
见附件9
16
劳动保护用品发放记录
甲供材料/设备控制记录
见附件10
17
施工过程顾客意见登记表
18
技术管理情况表
季报、分部验收前、竣工验收前
见附件11
19
环境因素监测记录分析表
季报、年报
20
监视和测量装置异动情况表
开工前及不定期
21
设备修理计划表
年报
22
分部/子单位工程验收通知/报告/证明
分部/子单位工程验收
按备案要求
23
质量事故报告
不定期
24
职工工伤事故分析报告表
25
职工因工死亡、重伤事故和非因工死亡重伤事故调查报告书
26
火灾事故报表
27
设备事故报表
28
交通事故报表
29
新增工程供方花名册及操作证复印件
30
设备事故处理报告
31
监视和测量装置降级使用通知单
32
监视和测量装置报废申请表
33
重要分部分项工程技术/安全方案
34
不合格品处置单
存项目部
35
伤亡人员登记卡
36
材料供方供货记录表
37
进场设备安装验收记录表
38
设备试运转、走合期记录
39
设备检查记录表
注：
1、月报上报时间为每月24日前，季报上报时间为季末月24日前，年报上报时间为12月24日前，不定期报指事件发生时立即上报。
四、竣工验收阶段控制计划
1、竣工验收阶段，项目经理部应及时做好以下工作并及时向公司项目管理部上报：
上报时间
交付工程顾客评价表
竣工验收后
工程回访记录
竣工验收后1个月内
结算工作计划书
竣工验收前
工程保修记录
单位工程验收通知/报告/证明
竣工验收
工程竣工报告、施工总结、安全评价报告
竣工验收备案表
工程档案移交证书
工程竣工资料（包括竣工图、结算资料等）
工程移交书
竣工验收后或收到结算款后
2、施工总结应包括施工概况、各项管理目标完成情况、新技术应用及其效果、创优工作效果、经验教训分析总结等。
五、保修阶段工作计划
1、工程交工后3个月内的回访、保修由项目经理部组成收尾小组负责实施，并填写工程回访记录及工程保修记录；
交工3个月以后由公司项目管理部组织原项目有关人员进行回访及保修。
2、保修期满，公司财务资金部应及时进行保修金的回收。
六、项目考核评价
由公司领导和职能部门负责人组成项目考评委员会，按照项目规模和工期长短对项目进行全面考核。
考核期分为期中、期末、季度、年度、关键节点等，具体考核时间由公司根据实际情况确定。
考核评价的内容包括项目各项目标完成情况、管理制度执行情况、管理资料收集、整理情况、顾客的评价、技术及管理创新效果等。
具体见附件12。
考评等级分为差、一般、良好、优四个等级，各考评项按项目特点及管理难度分配权重，取加权平均等级作为项目综合考评等级，公司根据综合考评等级作为对项目进行奖罚的依据。
附件1
工程
项目管理交底书
交底项目
交底内容
编制人
招标文件
营销部
合同
合约部
相关方信息
质量目标
项目管理部
职业健康安全目标
环境目标
工期目标
文明施工目标
CI目标
公司总工
创优目标
成本降低率
施工现场条件
13
管理重点难点
共同编制
环境因素
危险源
法律法规及其它要求
其它事项
审批：
日期：
项目管理交底书评审表
工程名称
评审人员
评审意见
签名
日期
市场营销部
财务资金部
综合办公室/工会
总工程师
总会计师/总经济师
主管副总经理
总经理
附件2
年月质量报表
项目名称
填报人
填报日期
分部分项工程名称
验收
批数
一次通过批数
经整改
合格批数
质保资料
项数
审查合格项数
潜在不合格的分析与处置情况：
对于不合格项需填写不合格品处置单。
附件3
年月安全监控表
月度安全检查综合评分
安全薄弱环节分析及纠正预防措施
管理人员履行安全生产责任制评价
姓名
职务
评价意见
安全交底项目
交底人
接受交底人
交底日期
下月安全方案编制计划
审批单位或审批人
伤亡事故统计（人）
轻伤
重伤
死亡
凡发生安全事故，须填写职工工伤事故分析报告表、伤亡人员登记卡、职工因工死亡、重伤事故和非因工死亡重伤事故调查报告书、设备事故报表、交通事故报表、火灾事故报表等。
附件4
年月进度计划情况表
本月完成产值（万元）
形象进度
计划完成工作量/比例/部位
实际完成工作量/比例/部位
工期延误原因及调整/改进措施
下月进度计划
完成产值（万元）
附件6
制表人
复核项目
复核结果
复核人
复核日期
处置情况
验证人
验证日期
附件7
年月签证记录表
签证内容
签证金额
审批金额
责任人
合计
升级会员 