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1、质量报表见附件23安全监控表见附件34进度计划情况表见附件45物资采购计划表见附件56技术复核记录表见附件67资金计划8签证记录表见附件79文明施工及CI工作检查记录季报见附件810工程供方考核评定表11合格材料供方评价表12施工设备需用计划表14劳动保护用品检查记录15技术交底记录表见附件916劳动保护用品发放记录甲供材料/设备控制记录见附件1017施工过程顾客意见登记表18技术管理情况表季报、分部验收前、竣工验收前见附件1119环境因素监测记录分析表季报、年报20监视和测量装置异动情况表开工前及不定期21设备修理计划表年报22分部/子单位工程验收通知/报告/证明分部/子单位工程验收按备案要

2、求23质量事故报告不定期24职工工伤事故分析报告表25职工因工死亡、重伤事故和非因工死亡重伤事故调查报告书26火灾事故报表27设备事故报表28交通事故报表29新增工程供方花名册及操作证复印件30设备事故处理报告31监视和测量装置降级使用通知单32监视和测量装置报废申请表33重要分部分项工程技术/安全方案34不合格品处置单存项目部35伤亡人员登记卡36材料供方供货记录表37进场设备安装验收记录表38设备试运转、走合期记录39设备检查记录表注：1、月报上报时间为每月24日前，季报上报时间为季末月24日前，年报上报时间为12月24日前，不定期报指事件发生时立即上报。四、竣工验收阶段控制计划1、竣工验

3、收阶段，项目经理部应及时做好以下工作并及时向公司项目管理部上报：上报时间交付工程顾客评价表竣工验收后工程回访记录竣工验收后1个月内结算工作计划书竣工验收前工程保修记录单位工程验收通知/报告/证明竣工验收工程竣工报告、施工总结、安全评价报告竣工验收备案表工程档案移交证书工程竣工资料（包括竣工图、结算资料等）工程移交书竣工验收后或收到结算款后2、施工总结应包括施工概况、各项管理目标完成情况、新技术应用及其效果、创优工作效果、经验教训分析总结等。五、保修阶段工作计划1、工程交工后3个月内的回访、保修由项目经理部组成收尾小组负责实施，并填写工程回访记录及工程保修记录；交工3个月以后由公司项目管理部组织

4、原项目有关人员进行回访及保修。2、保修期满，公司财务资金部应及时进行保修金的回收。六、项目考核评价由公司领导和职能部门负责人组成项目考评委员会，按照项目规模和工期长短对项目进行全面考核。考核期分为期中、期末、季度、年度、关键节点等，具体考核时间由公司根据实际情况确定。考核评价的内容包括项目各项目标完成情况、管理制度执行情况、管理资料收集、整理情况、顾客的评价、技术及管理创新效果等。具体见附件12。考评等级分为差、一般、良好、优四个等级，各考评项按项目特点及管理难度分配权重，取加权平均等级作为项目综合考评等级，公司根据综合考评等级作为对项目进行奖罚的依据。附件1 工程项目管理交底书交底项目交底内

5、容编制人招标文件营销部合同合约部相关方信息质量目标项目管理部职业健康安全目标环境目标工期目标文明施工目标CI目标公司总工创优目标成本降低率施工现场条件13管理重点难点共同编制环境因素危险源法律法规及其它要求其它事项审批：日期：项目管理交底书评审表工程名称评审人员评审意见签名日期市场营销部财务资金部综合办公室/工会总工程师总会计师/总经济师主管副总经理总经理附件2 年 月质量报表项目名称填报人填报日期分部分项工程名称验收批数一次通过批数经整改合格批数质保资料项数审查合格项数潜在不合格的分析与处置情况：对于不合格项需填写不合格品处置单。附件3 年 月安全监控表月度安全检查综合评分安全薄弱环节分析及

6、纠正预防措施管理人员履行安全生产责任制评价姓名职务评价意见安全交底项目交底人接受交底人交底日期下月安全方案编制计划审批单位或审批人伤亡事故统计（人）轻伤 重伤死亡凡发生安全事故，须填写职工工伤事故分析报告表、伤亡人员登记卡、职工因工死亡、重伤事故和非因工死亡重伤事故调查报告书、设备事故报表、交通事故报表、火灾事故报表等。附件4 年 月进度计划情况表本月完成产值（万元）形象进度计划完成工作量/比例/部位实际完成工作量/比例/部位工期延误原因及调整/改进措施下月进度计划完成产值（万元）附件6制表人复核项目复核结果复核人复核日期处置情况验证人验证日期附件7 年 月签证记录表签证内容签证金额审批金额责任人合 计