合川水上游乐设施项目的可行性报告文档格式.doc

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任介波08

阙郗01

上官英东08

成绩：

目录

摘要1

引言2

一、项目背景介绍3

项目的提出4

项目选址与规模6

周围环境分析7

社会公用设施调查9

投资意义10

二、项目技术可行性分析10

具体建设方案11

工程进度安排13

三、经济可行性分析14

市场预测16

项目投资估算17

融资计划18

项目还款计划18

四、经济效益评价20

预测说明20

编制项目现金流量表22

财务评价26

五、可行性研究结论与建议28

结论29

建议30

后记31

摘要：

2011年以来，随着政府刺激内需政策效应的逐渐显现以及国际经济形势的好转，水上游乐场行业进入新一轮景气周期从而带来水上游乐市场需求的膨胀，水上游乐场行业的营业收入回升明显，供求关系得到改善，行业盈利能力稳步提升。

同时，在国家“十二五”规划和产业结构调整的大方针下，水上游乐场面临巨大的市场投资机遇，行业有望迎来新的发展契机。

报告以合川水上游乐设施项目投资建设所必须考虑的问题为出发点，为投资的人详细分析整个项目面临的市场环境和未来谋取最大的利益测算。

通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究，从技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较，并对项目建成以后可能取得的经济效益和社会环境影响进行科学预测，为合川水上娱乐项目决策提供公正、可靠、科学的投资咨询意见。

关键词:

合川、水上游乐场、经济可行性分析

引言：

合川区，位于、、交汇处，是北部地区中心规划城市，全区幅员面积平方公里，辖23个镇、7个街道办事处、全区总人口为155万人，城市人口40万。

合川是巴文化的发源地之一，境内有、涞滩古镇等着名历史文化古迹，、、、等历代名人曾在此授教创业，是新中国第一位少年英雄刘文学的故乡。

合川是重庆通往陕西、甘肃等地的交通要道和川东北、渝西北的，合川三江汇流，煤炭、岩盐、天然气、锶矿和石灰石储量丰富，是国家确定的、瘦肉型猪、茧丝绸和柑桔生产基地。

关于合川，心中有很多话要诉说，从2011年至今，已经在这片乐土上生活了2年之久，也许我对合川的了解不如真正的合洲人那么透彻。

但从上面的介绍来看，合川的旅游发展潜能是不可估量的，特别是以钓鱼城为中心的旅游路线打造。

其中钓鱼城，是中外触目的旅游圣地和风景名胜区，随着中央和地方媒体的传播与宣传，慕名前来钓鱼城游览观光的人越来越多，人们都是冲着全国重点文物保护单位、国家级风景名胜区的名头来的。

“东方麦加城”“上帝折鞭处”，我国古代战争史上山地防御战中以少胜多，以弱胜强的光辉典范，改写世界历史的伟大战役，当今世界上保存最完好的古战场遗址，如此众多的罩在钓鱼城风景名胜区头顶上的绚丽光环，都是文史、人脉积淀厚重的举世无双的优势资源。

但是，目前合川的旅游行业现状却不怎么乐观。

时至今日，合川的开发建设，仍然存在不少问题。

值得强调指出的是，游过合川钓鱼城的人都有相同的感觉：

没来之前向往，游过之后迷惘，仰慕盛名而来，失望叹息而归。

说直白点，作为国家级的风景名胜区，钓鱼城确实值得前往一览古迹风采，但作为整体来看，合川整体的游览模式比较单一，游客来次旅游仅停留在怀旧仿古阶段，这显然和我们要把合川打造成为一个多功能风景名胜区的定位不相匹配。

近来，合川区城市发展概括为“3421”发展思想，其中“3”是指把重庆市合川区发展的三大目标，其首要目标被确定为中国知名旅游城市。

针对目前合川旅游业存在的游览模式单一问题，合川区政府结合合川地处三江交汇地的优势，提出打造合川水上游乐园的旅游项目计划，为更好地适应新时期旅游业的发展态势，充分利用合川区独特的水体资源，合川区政府高瞻远瞩，做出了嘉陵江（合川段）水上游乐及运动项目开发的战略构想，以此来丰富合川的游览模式，以通过本项目的开发，进一步提升合川区旅游产业的形象和地位，提高合川区旅游产业的核心竞争力和扩大旅游产品的供给能力，塑造“合川旅游目的地”的整体形象，把旅游业发展成为合川区新的强关联带动产业，从而促进合川区社会经济的全面发展。

本次报告的目的就是针对合川打造水上游乐园项目的可行性分析，在本次可行性分析报告中，我们主要还是针对打造水上游乐园的经济可行性，下面就是该项目的一些内容。

一、合川水上乐园项目背景介绍

水上游乐与运动旅游项目作为近几年来国内外新兴的热点旅游项目，日益受到众多旅游及运动爱好者的青睐。

合川区三江环抱，水资源丰富。

特别是在嘉陵江草街水库2008年建成蓄水后，嘉陵江（合川段）将形成风景迷人的广阔水域，这为开展水上游乐及运动项目提供了契机。

在介绍该项目的时候，这里主要是介绍一些项目的工程规模、周边状况、市场需求、项目投资意义等方面的内容。

这些内容都是在做项目可行性分析之前所必备的东西。

下面就是该项目背景的一些具体介绍。

1、项目的提出

合川市政府和合川旅游局为合川水上游乐园创造了一个良好的政策环境。

目前，国家确定中西部开发中的特色产业之一就是发展中西部地区的旅游业，在重庆范围内旅游业还处于起步状态，没有很好地结合巴蜀文化优势发展旅游业，这是很大的一个损失。

目前，重庆市政府正在加紧重庆整个旅游业的发展态势，而合川作为一个很重要的巴蜀文化发源地，有着其他区县无法比拟的优势，例如有国家级文化遗址钓鱼城景区，发展合川的旅游业是势在必得的。

但目前，合川的旅游业还是存在着相当大的问题，究其原因是旅游模式太为单一，游客来到这里只能是看看钓鱼城风光，游过钓鱼城的人都有相同的感觉：

说直白点，作为重要的旅游区县，缺少多元化的旅游项目，游客来到这里仅停留在怀旧仿古阶段，这显然与我们把合川打造成一个全国着名的风景名胜区的定位是不相匹配的，与此同时水上游乐与运动旅游项目作为近几年来国内外新兴的热点旅游项目，日益受到众多旅游及运动爱好者的青睐。

2、项目选址与规模

在综合各方面的考究之后，计划将项目地址选在合川钓鱼城的附件的涪江边，那里有天然的水利优势，同时周围的原生态环境适宜打造水上乐园。

同时周围的交通比较畅通，不影响合川城区内的交通，还可以带动周围的经济发展。

项目拟建的规模用地为600亩，项目规划现场可利用范围空间广阔，周围是生态控制区，背靠钓鱼城风景旅游胜地，可以实现观光与探险刺激融为一体。

水上乐园是以水为主体的大型综合性体育及文娱康乐活动场所也是属于人口集密性高的事业。

它能提供跳水泳池又有紧惊险刺激的鼓浪池又有趣味无穷的山洞河流又有好玩的模型造像?

?

。

以往设计的水上乐园一般都是比较简陋的一些泳池只加上水滑道及鼓浪池便成为所谓的水上乐园、其实这些“水上乐园”只能视作嬉水池而已。

现代化的水上乐园除了上述的功能和设施外还必须加上加上优雅的园林景致、趣致的水中玩具、好玩的攀爬钢架、多采多姿的灯光音箱?

除了以上的主体功能外其他辅助设施例如餐饮、更衣设备、保安系统、收费模式都为整个水上乐园的营运提高至一个新的层次。

故此选取项目建筑地址时一定要与周围的环境要相适宜。

3、周围环境分析

无论是重庆市内还是外省游客最主要的还是对合川钓鱼城景区具有很大的吸引力。

从小环境环境来看，水上游乐场的周围是钓鱼城景区，在吸引游客方面，水上乐园的选址具有很大的优势。

同时地处三江交汇处，水利资源比较丰富，周围植被多样，为游乐园的观赏性大大的加分。

从整个合川规划来看，选择在钓鱼城周围开发水上乐园项目有利于合川城区向周边的扩展发展战略。

在考虑建设水上游乐场时，我们不能忽视周围的交通状况，交通状况的好坏直接影响游乐场的质量。

从交通方面来看，建设周围的交通便利，有一条横穿合川的高速路，还有合阳火车站，交通便利，每天的运行能力潜力大，在旅游旺季时不会有交通阻塞的问题。

4、项目社会公用设施调查

目前，项目用地范围内社会公用设施严重不足，运输条件、公用动力供应、生活福利设施等在游乐场的建造过程中都需要逐步的解决。

土地作为可用地建设的考虑，需要量不大，土地开发成本较低。

但是周围的植被系统较为薄弱，建设游乐场时势必要对周围的生态系统造成影响，周围有很多山坡和荒地都被改造成农业用地，在建游乐场时很有可能会对周围的居民照成很大的影响，可能会改变他们的生活方式。

这就是说，我们在建造水上游乐场时同时还要对那边的公用设施进行重新设计改造。

人文资源方面有喜有忧，周围可以利用改造的人文资源比较丰富，有钓鱼城文化的支撑，周围还有已经形成的农家乐休闲庄，但这些都是比较传统的旅游资源，而游乐场是比较现代化的，这样势必是会对原来的旅游系统发生冲突的。

所以很好地结合时尚传统旅游资源是一个比较困难的问题，如果处理不好，是会对原来的旅游资源造成难以估计的破坏的，比如说会对已有的钓鱼城旅游文化造成破坏。

周围的限制因素比较多，可以利用的自然资源多，但是利用好比较困难，生态修复比较困难。

高速公路的纵横穿过，给原来安静休闲的旅游景区带来不少各种影响，还有就是游乐场的性质比较娱乐，会产生噪声、视觉景观、生态的破坏、更会造成钓鱼城整个景区的生态整体的分割。

当水上游乐场建造完工后，合川的旅游竞争力会得到很大提升，那时候会吸引更多的游客前来观光旅游，但是目前的配套设施也会面临巨大的挑战。

就目前的配套设施而言，比如说宾馆、交通都会不足，这就需要重新投资改造，这样就会对政府的财政造成很大的影响，会增加政府财政负担。

5、项目投资意义

在重庆旅游业的发展目标与合川独特的天然旅游资源条件的推动下，合川的旅游业将得到长足的发展，合川钓鱼城遗址作为重庆市特有的旅游将会吸引物拥有良好的市场基础。

合川区，所在的地区是重庆市经济发展最快的区县之一，具备吸引大规模旅游者的社会经济条件，将设合理的旅游接待及配套服务的基础，交通条件的改善会加快合川旅游步伐，有望合川成为重庆市地区人民休闲度假的新去处。

无论是重庆市内的游客还是