工业企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案全套资料(2021-2022完整版)Word文档下载推荐.docx
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1.5.2危险源 14
1.5.3危害 14
1.5.4危险有害因素 14
1.5.5危害因素辨识 14
1.5.6风险 14
1.5.7工作危害分析法（JHA） 15
1.5.8安全检查表分析法（SCL） 15
1.5.9风险评估 15
1.6危害因素辨识 15
1.6.1辨识范围 15
1.6.2辨识内容 15
1.6.3危害因素造成的事故类别及后果 16
1.7风险识别、评价及控制流程 16
第2章风险识别措施 17
2.1工业企业主要危险、有害因素识别 17
2.2企业危险源（风险点）及辨识标准 19
第3章风险评估体系 32
3.1企业风险源识别依据 32
3.2企业风险评价办法 33
3.3工作危害分析法（JHA） 33
3.3.1作业活动的划分 35
3.3.2作业危害分析步骤 35
3.3.3工作危害分析（JHA）评价表 38
3.3.4危险作业风险分析及安全措施 41
3.4安全检查表分析法（SCL） 51
3.4.1安全检查表编制的依据 52
3.4.2安全检查表编制分析要求 53
3.4.3安全检查表分析步骤 53
3.4.4测算危害发生可能性L判断标准 55
3.4.5测算危害影响后果的严重性S评判标准 56
3.5作业风险分析法 58
3.5.1作业条件风险程度评价（LEC） 58
3.5.2作业风险分析法（风险矩阵） 60
3.6工业车间全生产风险点统计表 68
3.7工业厂安全生产条件现场检查表 73
3.8工业工人安全操作指导 89
3.9全检查分析（SCL）记录表 90
3.10工业企业生产车间风险分级管控清单 97
第4章风险控制体系 103
4.1风险控制措施 103
4.1.1机械设备的使用及保养 103
4.1.2工业企业危险源防范及应急救援措施 103
4.2编制风险控制措施计划 108
4.3选择风险控制时考虑因素 109
4.4强化安全风险管理制度 109
4.4.1企业安全生产管理制度 109
4.4.2企业安全生产检查制度 111
4.4.3安全生产管理制度 111
4.4.4防火安全管理制度 114
4.4.5安全教育制度 118
4.5控制措施优先选择原则 120
4.6风险控制效果评审 120
第5章附录样表 121
5.1风险点分类标准 121
5.2风险评估表 126
5.3风险控制措施及实施期限 127
5.4企业工作危害分析（JHA）记录表（样表） 127
5.5企业安全检查表表法（SCL）记录表（样表） 133
5.6作业活动清单 171
5.7设备设施清单 179
第二部分隐患排查治理体系 180
第1章隐患排查治理作业指导书 181
1.1编制目的 181
1.2术语及定义 181
1.3编制依据 182
1.4基本要求 184
1.4.1健全机构 184
1.4.2完善制度 185
1.4.3组织培训 185
1.4.4落实责任 185
第2章工作任务及实施 186
2.1成立隐患排查领导小组 186
2.2责任及职责划分 186
2.3隐患排查 187
2.4隐患排查结果的处理 189
2.4.1隐患分级 189
2.4.2隐患的判定标准 190
2.4.3隐患级别的确定 190
2.4.4隐患排查治理情况通报 191
2.5隐患分级治理 191
2.5.1隐患治理实行分级治理。
191
2.5.2一般隐患的整改 192
2.5.3重大事故隐患的整改 192
2.5.4整改期间的防范要求 192
2.5.5完善生产安全事故隐患排查治理制度 192
2.5.6隐患治理验收 197
2.6档案管理 197
2.7评审与更新 197
第3章隐患排查项目清单 199
3.1基础管理类 200
3.2生产现场类 207
第4章隐患排查台账 223
4.1隐患排查台账 223
4.2企业安全隐患检查表 244
4.3特种设备安全隐患检查表 252
4.4职业健康安全隐患检查表 253
4.5隐患整改通知单 255
4.6安全生产隐患通知单（排查） 256
4.7安全生产隐患验收单（治理和验收） 258
第5章附录样表 259
5.1表1：
隐患排查治理清单样表 259
5.2表2：
隐患排查治理记录样表 261
5.3表3：
隐患排查治理公示样表 262
5.4表4：
隐患排查治理通知单样表 264
5.5表5：
一般隐患登记及整改销号审批样表 266
5.6表6：
重大安全生产隐患登记及整改销号审批表 267
5.7表7：
事故隐患分类汇总表 269
5.8各专业隐患排查表 270
5.8.1安全基础管理隐患排查表 270
5.8.2区域位置及总图布置隐患排查表 283
5.8.3工艺隐患排查表 291
5.8.4设备隐患排查表 300
5.8.5电气系统隐患排查表 308
5.8.6仪表隐患排查表 317
5.8.7危险化学品管理隐患排查表 323
5.8.8储运系统隐患排查表 328
5.8.9公用工程隐患排查表 345
5.8.10消防系统隐患排查表 350
第一部分风险分级管控体系
第1章风险分级管控作业指导书
1.1编者按
近年来，我国经济处于稳健上升的发展阶段，第二、三产业在国民经济中的重要性不断提高。
那么在经营过程中，企业如何做到快速、健康、稳定的发展，除了考虑企业战略规划之外，安全生产，无疑是重中之重。
安全，是企业整个生命周期中的一个不可或缺的环节。
国家对于企业安全生产方面的管控，越来越重视，也越来越严格。
从安全生产标准化管理、安全生产许可证审批，到安全生产风险分级管控、隐患排查治理，再到企业安全培训、综合应急预案，整个安全管理体系对企业的生产起到了全方位的保驾护航。
然而，安全生产事故依然时有发生，往往发生事故之后，在有关部门的调查结论上总能看到本不该出现的过失，最终导致了不可逆转的悲剧。
这不得不让人深思:
到底问题出在哪儿？
2019年3月31日，盐城响水发生化工厂特大爆炸事故，造成大量人员伤亡和经济损失。
国务院事故调查组最终认定该事故是一起长期违法贮存危险废物导致自燃进而引发爆炸的特别重大生产安全责任事故。
2020年3月7日晚，全国上下一心共抗重大传染病的关键时期，作为当地政府指定的重要嗝离点的福建省泉州市某酒店，发生楼体坍塌事故，造成29人死亡、42人受伤。
造成了重大的生命财产损失和恶劣的社会影响。
据有关部门调查组调查，该项目存在非法建设、违规改造等严重问题，对于安全隐患长期心存侥幸、违规冒险经营；
同时地方相关职能部门监管不利，流于形式，最终酿成惨烈事故。
笔者认为，出现安全生产事故，主要是由以下几个原因造成的：
首先，部分企业法律意识、道德意识淡薄，对于安全生产心存侥幸、把人民的生命财产当成儿戏，刀尖上踩高跷，贪图一时之利。
其次，相关职能部门部分公务人员监管不利，在安全生产监管方面，流于形式、疏于管理，最终对于企业安全隐患无法给出正确的指示和指导；
第三，国民对于安全意识相对淡薄。
发现隐患后，有相当一部分人员无法正确的做出判断和决策，甚至不知道该如何做，最终星星之火，酿成大祸。
综上，笔者认为安全生产的规范化，应当从以下三个方面着手：
第一，企业应当切实担负起安全责任，以人为本，把人民的生命财产安全放于首位，遵守相关法律法规和政策，做到不放过任何一个死角，不抱有任何一丝侥幸；
第二，地方相关执法部门应当加强安全生产监管力度，杜绝形式主义，更应杜绝违规开绿灯的行为，切实以为人民服务为己任；
第三，国家和社会应当逐步培养安全忧患意识，b安全是每个人的责任和义务，只有提高全民的安全意识，才能让安全风险降到最低。
1.2编制目的
为了建立企业安全生产事安全生产分级管控长效机制，加强事故防范工作，防止和减少事故的发生，保障员工生命财产安全，制定本方案，并贯彻落实《安全生产风险分级管控与隐患排查治理双体系暂行规定》的精神要求，进一步加强安全生产工作，遏制事故的发生，我站决定在建立安全生产分级管控体系并开展专项行动,进一步落实企业的安全生产主体责任，规范企业开展风险分级管控工作，按照安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作要求，全面排查、及时治理、消除事故隐患，对隐患排查治理实施闭环管理；
提升企业本质安全生产水平，确保安全生产形势持续稳定。
通过建立起完善、有效运行的安全风险分级管控和隐患排查治理体系，全面推进落实企业主体责任。
1.3编制依据
1.3.1相关法规及规定
序号
文件名
文件号、颁布实施日期
1
《中华人民共和国安全生产法》
2014年12月1日实施
2
《中华人民共和国消防法》
2009年5月1日实施
3
《中华人民共和国劳动法》
2009年8月27日实施
4
《中华人民共和国职业病防治法》
2016年7月2日实施
5
《中华人民共和国突发事件应对法》
2007年11月1日实施
6
《中华人民共和国特种设备安全法》
2014年1月1日实施
7
《中华人民共和国环境保护法》
2015年1月1日实施
8
《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》
2002年5月12日实施
9
《特种设备安全监察条例》
2009年5月1日施行
10
《危险化学品安全管理条例》
2013年12月7日施行
11
《工伤保险条例》（2010年修订）
2011年1月1日施行
1.3.2部门规章
《危险化学品目录》（2015版）
2015年5月1日实施
《危险化学品经营许可证管理办法》
2012年9月1日起施行
《有限空间安全作业五条规定》
2014年9月29日实施
《国家安全监管总局关于修改<
生产安全事故报告和调查处理条例>
罚款处罚暂行规定等四部规章的决定》
2015年5月1日起实施
《国家安全监管总局关于废止和修改危险化学品等领域七部规章的决定》
2015年7月1日起实施
《国家安全监管总局关于废止和修改劳动防护用品和安全培训等领域十部规章的决定》
《油气灌区防火防爆十条规定》
2015年7月30日实施
《爆炸危险场所安全规定》
1995年1月22日实施
《仓库防火安全管理规则》
1990年4月10实施
《消防监督检查规定》（2012年修订）
2012年11月1日施行
《危险化学品经营单位安全评价导则（试行）》
2003年4月1日实施
12
《易制爆危险化学品名录》（2011年版）
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