漂流项目可行性研究报告Word下载.doc

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2．1．2资源背景 8

2．2项目建设的必要性 9

2．2．1项目建设是激活某某旅游，凝聚某某新县城人气的需要 9

2．2．2是丰富某某省旅游发展战略重点“一江两山”连线区域产品的需要 9

2．2．3解决三峡库区移民脱贫致富的需要 10

2．2．3调整产业结构，资源可持续利用的需要 10

3项目建设的条件 11

3．1自然条件 11

3．1．1地理位置与面积 11

3．1．2地质地貌 11

3．1．3森林植被 11

3．1．4气象气候特征 12

3．1．5水资源状况 12

3．2社会经济条件 12

3．3项目建设条件 13

3．3．1道路交通 13

3．3．2供电 13

3．3．3给、排水 13

3．3．4邮政通讯 13

3．4旅游资源条件 14

3．4．1旅游资源特色 14

3．4．2漂流资源的优势分析 15

3．4．3旅游资源综合评价 16

3．5项目建设条件分析 17

3．5．1优势（strength） 17

3．5．2劣势（weakness） 19

3．5．3机遇（opportunity） 19

3．5．4挑战（threat） 20

4旅游客源市场分析与预测 21

4．1国内外漂流市场总体分析 21

4．2某某漂流客源市场细分 21

4．2．1从地理位置来划分 22

4．2．2按年龄划分 22

4．2．3按收入划分 22

4．2．4按出游动机划分 23

4．2．5国内漂流景区形成漂流客人流的基本要素 23

4．3目标市场定位 24

4．5客源规模预测 26

4．4．1漂流河段风景环境容量 26

4．4．2客源规模预测 27

5总体规划及建设规模 29

5．1总体规划 29

5．1．1项目建设的指导思想 29

5．1．2项目规划的原则 29

5．1．3发展定位 30

5．2项目总体布局与建设规模 31

5．2．1峡谷漂流运动区 31

5．2．2孔雀谷探险体验区 31

5．2．3营地综合服务区 32

5．2．4将军柱观光游览区 32

5．2．5凉伞沟休闲区 33

6项目基础设施建设方案 34

6．1旅游基础设施建设工程 34

6．1．1道路建设 34

6．1．2配套给水工程建设 35

6．1．3配套排水、环境卫生工程建设 36

6．1．4配套供电工程建设 38

6．1．5配套通讯工程建设 38

6．2公用及游务设施建设工程 38

6．2．1气象、水文监测站和上游山洪报警点 38

6．2．2风景区大门 39

6．2．3漂流配套服务设施工程 39

6．3旅游项目设施建设、器材配置工程 40

6．3．1漂流器材装备配置规划 40

6．3．6漂流器材保障系统的配置规划 41

6．3．7其他机械设备的配置规划 41

6．4旅游服务保障体系建设工程 41

6．4．1停车场建设 41

6．4．2医疗急救站建设 41

7组织机构设置及劳动定员 43

7．1管理目标 43

7．2管理体系 43

7．3劳动定员及人员培训 46

7．3．1劳动定员 46

7．3．2人员培训 46

8项目实施进度及招投标 48

8．1项目实施进度 48

8．1．1概述 48

8．1．2分期完成工程量 48

8．2工程招投标 49

8．2．1招投标依据 49

8．2．2招标范围 50

8．2．3招标组织形式 50

8．2．4招标方式 50

8．2．5本项目招标基本情况 50

9投资估算及资金筹措 53

9．1建设投资估算 53

9．1．1建设投资估算的范围 53

9．1．2建设投资估算的主要依据及方法 53

9．1．3建设投资估算 54

9．1．4建设投资构成 55

9．3总投资估算 56

9．4资金筹措方案 56

9．4．1资本金及来源 56

9．4．2建设投资资金来源 57

9．4．3流动资金来源 57

11财务效益评价及投资风险分析 58

11．1财务评价的依据 58

11．2营业收入、税金测算 58

11．2．1营业收入测算:

58

11．2．2营业税金及附加税测算：

63

11．3总成本费用测算 63

11．3．1直接成本 64

11．3．2水电费 64

11．3．3工资及附加 64

11．3．4折旧费 65

11．3．5修理费 65

11．3．6长期待摊费用 65

11．3．7广告宣传费 65

11．3．8其他费用 66

11．3．9财务费用 66

11．3．10总成本费用 66

11．3．11总成本构成 66

11．4利润测算 68

11．6财务效益评价 68

11．6．1财务评价指标 68

11．7盈亏平衡分析 69

11．8敏感性分析 69

11．9其他风险分析及对策 69

11．9．1旅游市场风险 69

11．9．2生态维护及项目建设风险 70

11．9．3政策风险 70

11．9．4经营管理风险 71

11．10财务和风险评价结论 71

13结论和建议 72

13．1结论 72

13．2建议 72

13．2．1漂流为主、多种经营、四季皆宜、持续发展 72

13．2．2重视调研、细分市场，准确定位、培育市场 73

81

1总论

1．1项目简况及项目承办单位

1．1．1项目简况

项目名称：

某某景区某某漂流项目

承办单位：

某某旅游有限责任公司

法定代表人：

罗某某

建设性质：

新建

建设地点：

某某市某某县某某镇

1．1．2项目承办单位基本情况

某某县某某旅游有限责任公司成立于2007年，是由某某集团、某某供电有限公司、某某镇政府出资组建的公司，属某某县人民政府授权开发某某县某某旅游的业主单位。

该公司在保护自然生态环境的前提下，以客源市场为导向，把握现代旅游发展趋势，聘请相关专业人才，对某某风景区旅游资源系统评价分析，选定优势资源，高立意、高起点、高标准地进行旅游资源开发和建设。

1．2项目可行性研究的依据

本规划的主要依据是：

（1）联合国教科文组织、联合国环境规划署和世界旅游组织：

《可持续旅游发展宪章》和《可持续旅游发展行动计划》，1995年4月，西班牙“可持续旅游发展世界会议”通过；

（2）国家旅游局：

《中国旅游业发展“九五“计划和2010年远景目标纲要》；

（3）国家质量监督检验检疫总局：

《旅游规划通则》，2003-02-24；

（4）国家质量监督检验检疫总局：

中华人民共和国国家标准GB/T17775-1999《旅游区（点）质量等级的划分与评定》，1999-06-14批准；

（5）国务院[1985]76号文件：

《关于风景名胜区管理暂行条例》；

（6）某某省旅游局：

《某某省旅游业发展“十五”计划和2015、2020年远景目标纲要》；

（7）建设部：

159号文，《风景名胜区建设管理规定》93.12.1；

（8）某某省旅游局、中山大学旅游发展与规划中心：

《某某省旅游发展总体规划》，2001－2020年；

（9）某某大学：

《某某县旅游总体规划》（1999～2010）

（10）《某某县国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要（草案）》

（11）某某县某某旅游有限责任公司关于本项目可研报告编制委托书，2007；

（12）关于某某县旅游发展的初步考察建议方案，2007；

（13）武汉大学：

《某某县某某风景区总体规划暨重点地块控制性规划》，2007；

（14）国家环保局、国家旅游局、建设部、林业部、国家文物局环法［1995］462号《关于加强旅游区环境保护工作的通知》1995.08.17；

（15）某某省第九届人大常委会第七次会议通过《某某省旅游管理条例》，1999年1月22日；

（16）《建设项目环境保护管理条例》；

（17）《中华人民共和国环境保护法》。

1．3可行性研究的范围与内容

1．3．1研究的范围

某某某某漂流选址于某某县中南部的开放地区——某某，东起杉树坪——某某镇一线，西止于黄粮坪一线；

南以杨道河——狼皮山一线为界，北抵杨家山——古龙岩一线。

控制面积30km2，本项目规划面积约4Km2。

该区域的地理坐标为东经110°

49′～110°

56′，北纬31°

11´

～31°

19´

，本项目规划区域海拔在300米以上。

项目区域主体由两条峡谷河段组成。

四周群山环抱，山上植被为原始次生林；

峡谷四周山峦起伏多变，风景优美，漂流河道水流量大、局部地段地势较平缓，为漂流河段、设施布局及漂流生活区的建设提供了优越的地貌条件。

该景区的地理和气候环境具有自然性、独特性、多样性、舒适性和承载力大的特点，是开展漂流、现代休闲和营地旅游的经典场所。

根据《某某县旅游发展总体规划》要求，以全省旅游发展政策为指导，以近、中期开发建设为目标，对该区域资源可持续利用及主要公路、河道、漂流基础设施建设和供电、给排水等进行研究规划，使某某区域形成以漂流为主体结合部分观光游览，并兼顾健身、旅游项目，设施完善、环境优良的现代体验式休闲观光景区。

1．3．2研究的内容

按建设项目可行性研究报告的要求，本报告研究的主要内容包括：

（1）项目提出的背景和必要性；

（2）项目建设条件分析；

（3）旅游客源市场分析；

（4）某某风景区总体规划暨重点地块控制性规划；

（5）项目建设规模及建设方案；

（6）生态环境恢复与环境保护；

（7）项目运行组织及劳动定员；

（8）建设管理与实施进度；

（9）投资估算及资金筹措；

（10）项目的经济效益及财务评价；

（11）投资风险分析；

（12）生态效益评价与社会效益分析；

等等。

1．4可行性研究的主要结论

1．4．1项目建设的必要性

鉴于国内外体验式旅游及生态旅游的发展前景和某某区域天然优越的地理气候环境，依据某某省旅游业“十五”发展计划和某某县“十一五”国民经济社会发展计划，某某县某某景区某某漂流项目的建设将成为某某“一江两山”大旅游区规划中的重要补充部分，可以弥补某某“一江两山”大旅游区体验性旅游项目的不足，形成某某旅游的精品。

选址的某某风景区是“一山”——神农架和“一江”连接线路上景点空白的重要补充，这既便利了游客，又增强了景区市场的竞争力。

同时，传统的观光旅游产品的单一供给已经不能满足旅游者多样化的需求，而选址区域得天独厚的自然条件足以支撑起体验性旅游产品，是“一江两山”观光旅游产品的完善、补充和拓展，通过开发建设某某漂流项目，以此为龙头，将某某漂流项目涉及的两河周围的某某风景区范围控制起来，带动资源有效利用，“激活”某某旅游，提升某某新县城人气，促进当地经济的发展，解决三峡库区移民的脱贫