公司年度经营计划书(模板)Word文档下载推荐.doc
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计算人均销售收入时业务员包括区域经理，不包括曹经理和吕经理。
2、大客户开发数量（签定合同数量）：
国内10个，国外3个，共计13个。
大客户指购买220T（含220T）以上成套产品的客户。
二、财务指标：
1、2011年利润2400万元，利润率为13%
2、2011年总费用占销售收入比例30%，销售费用占销售收入比例12%，管理费用占销售收入比例7%。
总费用包括销售费用、管理费用、财务费用、制造费用。
3、2011年制造费用占产值比例为13%。
产值是一年入库的全部工业成品（半成品）价值合计。
包括材料费和制造费用。
制造费用主要包括工资、辅料、折旧、燃电动力、采购费用等。
4、2011年全员单人产值21万元，生产系统单人产值40万元。
全厂人数按606人计算，生产系统人数按311人计算。
5、2011年辅料占制造费用的比率24%，占生产总值比率3.3%。
说明:
由于油漆、包装纸、砂、神力胶、焊条等难以分配到产品的材料成本中,这些存货以辅料出库,占制造费用比例较大。
6、2011年工资总额1350万元，比去年增长8%，人均工资22000元/年。
工资总额比2010年1253.8万增长8%为1350万元。
人均工资比2010年人均平均工资增长8%为22000元/年。
三、内部订单履约率
四、产品质量指标：
1、机加工类
一次交验合格率：
98.5%
返修率：
150元以上件是1.2%；
150元以下件是1%
废品率：
150元以上件是0.3%；
150元以下件是0.5%；
大件500元以上的废品率是0.05%。
料废率：
0.25%
2、电焊、钣金、安装及其他工种
95%。
4.8%。
0.2%；
0.25%
五、客户返修率
六、设备使用率：
85%。
七、技术研发项目完成率
八、人身安全事故指标：
1、在企业升级考核年度内：
（1）工亡事故率为“0”；
（2）社保局报销事故≤8起（社保局报销事故指：
费用额度高于300元的工伤事故）。
（3）公司报销事故≤3起（公司报销事故指：
费用额度低于300元的工伤事故）。
2、在企业升级考核度内总体工伤费用额度低于20000元。
总体额度不包括工亡事故费用。
九、人才引进完成率：
2011年招聘任务完成率为80%。
十、员工培训一次合格率：
2011年员工培训一次合格率预计为100%。
第二部分经营管理专项计划与重点工作
一、国内贸易工作：
（一）2011年销售收入18500万元，其中国内销售收入8600万元，国外销售收入9900万元（1500万美元）。
（二）大客户开发数量（签定合同数量）：
1、国内销售计划：
机型
金额（万元）
合计（万元）
第一季度
气压磨3套
466.8
改造2套
22
52B1套
36
524.8
第二季度
140T套6套
1160
120T3套
510
200T1套
240
100T2套
250
500T1套
740
52B3套
105
36A2套
48
62B4套
175
24C1套
14
3242
第三季度
140T5套
1060
220T1套
310
250T2套
730
120T2套
52B2套
70
42B2套
55
62B1套
46
2521
第四季度
300T1套
450
140T4套
850
370
45
2001
大件及配件
380
2、国内销售计划说明
（1）剩余合同情况：
一区
李文玉
邢台沙河
500T
吴国敬
衡水武邑肖桥头镇村肖艳文
160T
208
刘文林
滦城北十里铺工业区
四台磨辣椒粉
90.8
一区合计：
1038.8
二区
付红波
唐山乐亭县
120T
176.8
杨庆华
天津宝坻区新安镇
181.8
天津宝坻区
62B
50
二区合计：
408.6
三区
杨艮全
安徽泗县刘军
140T钢架
180
李文刚
安徽泗县
140T
吴春生
安徽淮北
52B
刘领军
山东济宁梁山
117
江苏睢宁县
232
三区合计：
773
四区
靳风奎
河南开封李井祥
44.37
李银瑞
陕西周至
36A
24.9
王吉平
甘肃定西
225
王景山
河南济源雪苗面粉有限公司郑占英
223
王发臣
河南平顶山司国力
37.8
河南三门峡赵永伟
35
河南洛阳李楼刘守宾
153
刘锐
湖北安陆
120
河南许昌
24
四区合计：
887
总合计
3107．4万元
（2）现有信息（预计2011年能提货的信息）
①气压磨信息：
一区吴国敬景县220T1套310万元
一区刘文林藁城140T1套210万元
一区赵晨军河北高邑140T1套210万元
一区赵志刚山西阳泉140T1套220万元
一区葛玉峰河北邯郸100T1套130万元
一区合计：
1080万元
二区张荣申内蒙集宁200T1套250万元
二区张荣申文安300T1套450万元
二区刘圣新肃宁250T2套750万元
二区韦长征山东滨州100T1套130万元
二区杨庆华天津120T1套170万元
1750万元
三区吴春生安徽淮北140T1套220万元
三区谷香果安徽涡阳300T1套502万元
三区合计：
722万元
四区甄新喜河南周口220T1套370万元
四区王发辰平顶山140T1套210万元
四区王景山河南洛阳140T1套200万元
四区梁景瑞河南鹤壁140T1套210万元
四区合计：
990万元
估计未发生信息量：
2200万元
总合计：
6742万元
②机组信息：
一区赵志刚山西文水62B45万元
一区赵晨军石家庄高邑62B45万元
一区葛玉峰邯郸涉县62B45万元
一区合计：
135万元
二区边庆新内蒙正蓝旗62B45万元
二区张荣申保定安新52B36万元
二区合计：
81万元
三区赵书华山东泰安52B36万元
三区刘岭军山东济宁42B28万元
三区合计：
64万元
四区梁景瑞河南鹤壁62B45万元
四区王发臣平顶山80D90万元
四区郜俊其驻马店上蔡36A25万元
四区李银瑞西安
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