安全生产部风险与机遇评估分析表Word文件下载.docx

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法律、法规

内容的变化

风险：

公司未对国家的法律法规充分收集

评估，未转化为公司制度执行，公司的安

全管理不符合新法规要求

机遇：

公司对国家的法律法规充分收集评

估，转化为公司制度执行，公司安全管理

超出顾客预期，将公司安全管理水平提高

至行业标杆水平

2×

2=4

低

职能部门密切关注国家法律

法规的更新修订情况，及时调

整公司安全管理制度

安全生产部

全年

职能部门加强制度落实情况的检查和反馈

行业标准的变化

公司的行为和管理制度，不符合新行业标准的要求

公司的行为和管理制度，符合新行业标准的要求

1×

2=2

职能部门按要求加强行业标

准的收集评价

职能部门提高制度落实情况的检查反馈

相关

方要求

监管部门的监管力度

安全监管部门监管力度的加大，如

公司执行不规范，可能存在被查处的风险

随着安全监管越来越严格，公司管

理水平超过监管要求，给公司带来新的发展机遇

职能部门严格按照公司的规章制度开展相关工作

职能部门加大公司内部制度

执行情况的检查

供应商的要求

供应商进入公司项目现场时，人身

安全无法得到保障，可导致供应商流失

良好的环境和人文关怀，可提高供

应商的热情和积极性

发放风险告知书，强化现场管

理，保障相关方人身安全

客户的需求

客户对安全管理标准提高，不能达

到要求将失去客户

超出预期可获得新客户

3×

2=6

一般

职能部门应了解客户合同中

的相关要求，并检查是否达标

内部

技术

新技术、新

工艺、新材

料、新设备

公司现有的工艺、设备如果比较落

后，存在安全隐患，缺少市场竞争力

通过引进新的设备、工艺，提高公

司的工艺水平和安全生产水平，提高公司的市场竞争力

公司根据目前的技术水平，制定的设备采购和设备改造计划，相关职能部门予以有效落实

质量技术

部、安全生产部

日常

管理

分公司、项

目的安全管

理流程

项目未严格落实安全管理流程，造

成安全管理中的管理缺陷风险

严格落实管理流程，带来整体安全

管理水平的逐步提升

相关部室月度检查中关注安

全管理流程的落实情况

财务

安全文明施工费用

如不能及时、足额拨付费用，导致

现场管理困难，带来安全隐患的增加

费用的保障可有效提升管理的效率和管理水平

相关职能部门必须监控费用

的拨付和支出情况，听取现场人员的反馈

人力

资源

人才流失

具备相关安全管理能力的人员离职

或者调岗，会导致组织内部安全管理能力

下降，增加了事故发生的可能性

迅速培养新员工，增强组织发展后劲儿

2=3

职能部门应预防人才流失带

来的管理空档，培养后备人才

人力资源部

人员能力不足

安全管理人员能力不足导致隐患增多，风险增大

及时将安全管理能力不足的人员调

整至合适的岗位，减少隐患的出现，优化人才配置

3=6

职能部门应定期评估安全管

理人员的工作能力

现场

土方运输车

辆失控或司

机疲劳作业

造成安全事故，导致集团安全生产

许可证被吊销

消除隐患，提升集团公司安全管理

水平

1=2

项目应关注此风险，做好预防

措施的落实，职能部室定期抽查相关记录

分公司安全生产部

搭改两层结

构型办公室

吊车吊物绳

索脱落

造成安全事故，导致集团安全生产许可证被吊销

分公司

职工宿舍乱

拉乱接触电

3=3

砍伐树木无安全带

开挖土方没

有进行安全技术交底

有采取有效

的安全防护

措施

措施的落实，职能部室定期抽

查相关记录

沟槽作业沟

槽支撑木料折断

边坡作业架子不牢

悬崖陡坡作业登空

钢丝绳断股吊件失控

电气调试不符合标准

运输车辆失控

挖掘机作业机斗回转

推土机作业周边站人

土石水泥试

验化学物品

人机作业

人工作业开

挖深度超过

2米边缘作业

挖沟作业开

挖沟槽，土

质变化、施

工区域狭窄

人工挖掘突

发性坍陷、

泥石流

人工挖掘爆

破器材管理

不善、不符

合技术要求

人工挖掘违

章爆破作业

人工挖掘人工打眼

人工挖掘开

沟槽开挖高陡边坡处施工，多层作业、弃土滚石

造成安全事故，导致集团安全