2017年度机动车检测公司内审报告Word文档下载推荐.docx
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开展内部审核通知
内审员委派通知书内审年度计划
内审实施计划
内审首次会议安排内审首次会议记录内审查验表
现场评审不符合项记录内审末次会议安排
内审末次会议记录
内审首次/末次会议签到表
不符合工作及纠正措施跟踪单内审报告
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目 录
8
关于开展管理体系内部审核的通知
公司各部门：
根据本年度审核计划安排，公司决定于2017年5月20日对公司的管理体系运行情况开展一次年度内审活动，以便及时查找出在管理体系运行中的不符合工作情况，及时整改，保证管理体系与评审准则的符合性和有效运行并进行改进完善。
此次内审范围包括公司各个部门，审核内容涉及到《检验检测机构资质认定评审准则》及《机动车安全技术检验机构评审补充要求》要素中所有的要求。
重点审核与部门工作有联系的细则条款。
审核由公司派出的内审员与被审核部门人员共同进行。
请各部门接到通知后按公司《质量手册》和《程序文件》要求做好准备工作，迎接内审。
一、内审时间：
2017年5月20日二、内审资料准备：
1.部门准备：
《质量手册》、《程序文件》、《作业指导书》、《质量记录》、《部门管理制度》、《仪器设备使用维护记录》、《员工档案》及其他工作记录、工作笔记本、钢笔等。
2.内审员准备：
准备内审的资料和内审用具
3.内审组长：
4.参加会议人员：
5.内审首次会议时间：
2017年5月20日早上8:
30分开始。
6.内审末次会议时间：
2017年5月21日下午13:
00分开始
内审员委派通知书
根据公司本年度的内部评审计划，现委派由XXX同志为内审组长，成员XX、XX到各部门按照《检验检测机构资质认定评审准则》、
《机动车安全技术检验机构评审补充要求》及《四川省在用机动车环保定期检验机构建设技术规范》中所有要素要求进行审核，请配合协助。
内审时间：
2017年5月20日
质量负责人：
日期：
2017年5月15日
审核目的
审核范围
规定定期进行内部质量审核的职责、程序和内容，以验证本公司质
量管理体系的符合性和有效件，并及时采取纠止和预防措施，保证质量管理体系持续改进。
公司质量体系中所有要素及公司所有部门
审核依据
《检验检测机构资质认定评审准则》及《机动车安全技术检验机
构评审补充要求》、质量管理体系文件、法律、法规和政策。
日程安排：
1、2017年5月15日由质量负责人发布2017年度内审通知和委派内审员。
2、2017年5月20日进行内审。
3、2017年5月20日上午8:
30分进行初次会议
4、2017年5月20日上午10:
30分进行现场评审
5、2017年5月21日下午1:
30分进行末次会议
6、2017月5月25日发布内审报告
管理体系内审年度计划
审核日期
制订人
制订日期
2017年5月10日
批准人
报告发布日期
2017年5月25日
批准日期
2017年5月11日
审核组名单
组长：
成员：
序号
项目
1
首次会议
实施时间
2017年5月20
日上午8:
30分
工作内容
由内审组长介绍内审小组成员,宣布本年度内审目的、意义、安排。
2
现场评审
日上午10:
30
分
内审员根据内审查验表进行对人员、部门、
《质量手册》、《程序文件》、《员工档案》、《仪器设备档案》等记录进行听、问、查、看、考，并进行现场内部员工比对。
4
开具不符
合项报告
2017年5月21 对现场评审过程中出现的不符合项开具不
日上午11:
30 符合项报告
5
末次会议
2017年5月21
日下午1:
发布内审中不符合项目，以及提出整改安
排，规定限期整改。
内审实施计划
201年7
管理体系内部审核首次会议安排
会议名称 内部审核首次会议
会议时间 2017.5.20上午8:
30分会议地点 公司会议室内审组长 内审小组成员
受审部门 公司所有部门会议安排：
1.由内审小组组长主持此次会议
2.内审组长宣布2017年内部审核开始
3.介绍内审小组成员
4.解读内部审核的目的、范围以及依据
5.进行现场评审进行安排、分工
6.确定末次会议时间
7.宣布首次会议结束
内审首次会议记录
主持人（内审组长）
受审核部门 公司所有部门 时间 2017.5.20上午8:
30分参会人签到：
见签到页
内审组成员
会议记录：
1、会议内容：
2017年管理体系例行内部审核首次会议
2、确定联系人：
各部门在接受审核时，分别指定1-2名陪同人员协助。
3、内审组分工：
4、重申内部审核目的、依据和范围：
对公司进行内部审核，以验证各科室管理体系运行的符合性、有效性和适应性，查找管理体系
运行中的不符合项，提出整改意见，制定纠正措施，是管理层改进和完善管理体系的有效手段，为管理评审和外部审核作准备。
《检验检测机构资质认定评审准则》、《机动车技术性能检验机构资质认定评审补充要求》、《四川省在用机动车环保定期检验机构建设技术规范》及本中心适用的相关法律、法规、公司的质量手册、程序文件、质量记录等为本次的审核依据。
审核范围包括公司各部门。
5、内部审核的方法和程序：
采取听取汇报、现场查看、提问、查阅资料等方式对各科室的管理体系与技术操作的规范性进行全面考核。
审核所依据的程序为本公司程序文件《内部审核程序》，对照标准要素和体系文件规定进行审核，重点审核与科室工作有关的细则条款。
6、提供审核组临时办公条件：
7、确认内审活动的日程安排：
日程安排见内部审核计划表，各部门对日程安排无异议。
8、本次审核重点：
管理体系的符合性和有效性适应性，检测工作是否按照体系运行。
9、确定末次会议时间：
2016年7月30日
10、审核中尚待明确的问题：
无
在内审首次会议上，公司对本次内审提出了要求：
○1大家为了迎接的外审做好内审工作，认真完成好内审工作；
尽量完善好不符合项，特别是必须项，梳理重点，严格按照体系要求进行内审；
○2在审核工作中找重点，梳理好；
○3新进仪器设备标签及时粘贴；
○4容易忽略的问题，要认真学习体系文件，特别是实验室的记录和操作规范，该完善的就及时完善；
○5对新的标准，相关部门要在科室内部宣传学习；
并按体系文件要求做好相关记录。
○6内审末次会议时科室负责人，内审员大家都要发言，发表对内审工作的认识及意见，不仅要会做事，还要会讲。
11、内审组长强调“强检仪器设备要按期检定，各部门报告审核人要认真负责的审核
检测报告，质量监督员要履行职责。
”内审是管理评审的前提，内审结果后把内审结果提交管理评审。
通过内审、管理评审，持续改进，把中心工作做得更好。
质量管理体系内部审核查验表
内审组长：
内审成员：
审核日期：
条款号 检查内容 检查 记 录 检查结论
4评审要求
4.1组织
4.1营业执照、工商税务登记、组织机构代码等证明文件 证明文件齐全有效 符 合不符合□不适用□
16
4.1.1法人证明文件是否齐全有效
法人证明与身份证明是否相符
证明文件齐全属实 符 合不符合□不适用□
4.1.2组织结构是否完善
组织机构框图是否能清晰反应管理层次和隶属关系
岗位设置是否有利于检测活动中责任范围区分，有无重叠责任不清现象
手册中缺质量管理、技术运作和支持服务之间的关系描述
符 合□不符合不适用□
4.1.3公正性声明内容是否覆盖公正性、独立性、利益关系、外部干扰、人为因素等各种影响有公正性声明 符 合
不符合□不适用□
4.1.4是否建立公正和诚信程序文件
是否对独立性和人员诚信等做出明确承诺
检测活动和检测以外的活动是否存在利益、从属、财务等关系，影响检测活动的独立性和公正性
手册中缺检验检测人员从业声明 符 合□
不符合不适用□
4.1.5是否制定了保密和保护所有权程序是否对保密性做出明确承诺
通过各种信息收集，评价是否有泄密行为，如有是否采取了措施
已制定
无泄密行为
符 合不符合□不适用□
条款号
检查内容
检查 记 录
检查结论
4.2人员
4.2
检测人员一览表信息是否真实
人员信息属实，数量符合要求
符 合
检测人员数量是否符合开展的检测活动的技术或规范要求
不符合□
不适用□
4.2.1
是否建立了人员管理程序文件
是否签订劳动合同
人员管理程序中缺对人员资格确认、任
用、授权和能力保持等描述；
手册中缺意
符 合□
不符合
是否有人员任命文件
见和解释人职责描述
文件中是否授予了人员独立开展工作的权限
文件中是否对录用、管理等活动的职责、范围、工作程序等做出了明确要求
4.2.2
最高管理者的授权或委托证明文件中，是否授予了负责管理体系的整体运作，发布质量
方针声明，应提供建立和保持管理体系，以及持续改进其有效性的的权限（或者具有等
证明文件齐全，授权清晰
同效力的承诺和证据）
4.2.3
查看技术负责人是否任命，是否具有中级以上技术职称（或同等能力）
查看质量负责人是否任命，质量负责人责任和权力是否明确
证明文件齐全，职称符合要求
代理描述清晰
查看质量文件中是否有关键岗位代理的要求
4.2.4
查看授权签字人是否任命，是否具备条件，是否具有授权签字人证件
证明文件齐全，有任命有证件
4.2.5
人员资质、证件是否齐全
证件是否与实际在岗人员相符
手册中缺综合办公室、检测线负责人任命
文件
4.2.6
是否建立了人员培训程序文件
文件中是否对人员教育、培训和技能的目标，明确培训需求和实施人员培训等活动的职
人员培训程序中缺人员培训有效性描述
不
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