眼镜片加硬液项目投资计划书文档格式.docx

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某某集团、某某研究机构

三、项目建设选址及用地综述

（一）项目建设选址

本期工程项目选址在丽水某工业园。

（二）项目建设地概况

丽水，古称处州，浙江省辖陆地面积最大的地级市；

地理位于浙江省西南部，坐标东经118°

41′～120°

26′和北纬27°

25′～28°

57′之间，地势以中山、丘陵地貌为主，由西南向东北倾斜。

境设1个市辖区：

莲都区，7县：

青田县、缙云县、遂昌县、松阳县、云和县、庆元县、景宁县，代管1县级市：

龙泉市；

总面积17298平方公里。

其中，景宁县是中国唯一的畲族自治县。

丽水被誉为“浙江绿谷”。

境内海拔1000米以上的山峰有3573座。

龙泉市凤阳山黄茅尖海拔1929米，庆元县百山祖海拔1856.7米，分别为浙江省第一、第二高峰。

生态环境质量浙江省第一、中国前列，生态环境质量公众满意度继续位居浙江省首位。

对外开放旅游点68个，其中国家AAAA级旅游景区12家。

2005年1月，丽水市被命名为第三批国家级生态示范区；

2009年12月，相继被命名为“中国优秀旅游城市”、“中国优秀生态旅游城市”。

2010年12月23日，浙江省关注森林组委会正式发文授予丽水“浙江省森林城市”称号。

丽水获评首批国家级生态保护与建设示范区。

丽水人属江浙民系使用吴语，丽水文化属吴越文化。

（三）项目用地性质

本期工程项目计划在丽水某工业园建设。

（四）项目用地规模

项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积57802.22平方米（折合约86.66亩），净用地面积57802.22平方米（红线范围折合约86.66亩），土地综合利用率100.00%；

项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照眼镜片加硬液行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合眼镜片加硬液制造和经营的规划建设要求。

（五）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数70.76%，建筑容积率1.11，建设区域绿化覆盖率6.93%，固定资产投资强度241.04万元/亩，根据测算，本期工程项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

四、项目建设必要性分析

（一）中国制造2025

总体来看，当前和今后一个时期，我国制造业发展面临着稳增长和调结构的双重困境、发达国家和新兴经济体的双重挤压、低成本优势快速递减和新竞争优势尚未形成的两难局面，进入了“爬坡过坎”的关键时期。

在长期粗放发展之后，我国制造业发展将越来越具有“爬坡”和“登山”的性质，即在每一个产业中都必须向上走，从价值链的低端向高端跃迁和攀升；

否则，庞大的产业大军将拥挤在低洼地中，面临“路径依赖”和“低端锁定”的风险。

面对国内外发展形势的新情况新变化，我国制造业发展必须肩负起支撑国民经济转型升级、跨越发展的重大历史使命，加快转型升级、创新发展、提质增效，实现由大到强的根本转变。

（二）战略性新兴产业发展规划

当前，国际产业分工格局正加快调整，加快产业结构向中高端转型任务迫切。

战略性新兴产业是产业结构升级的主要方向，也是新的经济增长点，直接关系到经济发展的提质增效。

在当前经济下行压力加大的背景下，要把发展战略性新兴产业作为稳增长、稳投资、稳就业的发展重点，进一步采取措施，加快发展。

加快启动实施一批重大行动举措。

加快论证，启动实施新型医疗惠民、新能源、空间基础设施建设等一批重大行动举措，培育一批新增长点，引领经济社会发展。

（三）经济新常态

中央经济工作会议把“努力保持经济稳定增长”作为明年首要任务，充分说明新常态下稳增长的力度松不得。

深入学习领会、贯彻落实好这一精神，才能更好推动经济发展提质增效升级，做到调速不减势、量增质更优。

从今年前三季度的情况看，我国经济运行稳字当头，态势良好。

展望明年，稳增长任务依然相当繁重和艰巨。

当前世界经济仍处在国际金融危机后的深度调整期，总体复苏疲弱态势难有明显改观，国内经济运行也面临不少困难和挑战，产能过剩、劳动力成本上升等旧矛盾与新问题交织，经济下行压力较大，部分经济风险显现。

应对这些“成长中的烦恼”，经济发展方式不转变不行，经济增长失速也不行。

没有稳定的经济增长，就难以解决增加就业、提高居民收入和完善社会保障等民生问题，就难以大力推进经济结构调整和发展方式转变。

努力保持经济稳定增长，事关我国经济社会发展全局，对于促进世界经济复苏也具有重要的作用和意义。

五、项目土建工程建设指标

本期工程项目净用地面积57802.22平方米，建筑物基底占地面积40900.85平方米，总建筑面积64160.46平方米，其中：

规划建设主体工程47844.53平方米，根据测算：

计容建筑面积64160.46平方米；

项目规划绿化面积绿化面积平方米，土地综合利用面积57802.22平方米。

六、设备选型方案

本期工程项目计划购置生产及检测设备共计143台（套），设备购置费6761.53万元。

七、主要能源供应及节能分析

（一）主要能源供应

1、本期工程项目生产用电为三级负荷，年用电量1267356.82千瓦?

时，折合155.76吨标准煤。

2、根据测算年总用水量29816.03立方米，折合2.55吨标准煤，主要是生产补给水和办公及生活用水。

（二）项目节能分析

“眼镜片加硬液生产建设项目”在设计过程中，对生产工艺、电气设备、建筑等方面采取有效节能措施，年用电量1267356.82千瓦?

时，年总用水量29816.03立方米，项目年综合总耗能量158.31吨标准煤/年。

根据测算，达纲年综合节能量47.29吨标准煤/年，项目总节能率21.92%，因此，该项目属于能源利用效果较好的项目。

（三）产业节能“十三五”发展规划

强化建筑节能。

实施建筑节能先进标准领跑行动，开展超低能耗及近零能耗建筑建设试点，推广建筑屋顶分布式光伏发电。

编制绿色建筑建设标准，开展绿色生态城区建设示范，到2020年，城镇绿色建筑面积占新建建筑面积比重提高到50%。

实施绿色建筑全产业链发展计划，推行绿色施工方式，推广节能绿色建材、装配式和钢结构建筑。

强化既有居住建筑节能改造，实施改造面积5亿平方米以上，2020年前基本完成北方采暖地区有改造价值城镇居住建筑的节能改造。

推动建筑节能宜居综合改造试点城市建设，鼓励老旧住宅节能改造与抗震加固改造、加装电梯等适老化改造同步实施，完成公共建筑节能改造面积1亿平方米以上。

推进利用太阳能、浅层地热能、空气热能、工业余热等解决建筑用能需求。

八、环境保护及清洁生产和安全生产

（一）环境保护

本期工程项目符合丽水某某工业园发展规划，选用生产工艺技术成熟可靠，符合丽水产业结构调整规划和国家的产业发展政策；

项目建成投产后，在全面采取各项污染防治措施和加强企业环境管理的前提下，对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，所以，本期工程项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（二）清洁生产

本期工程项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少污染的作用；

因此，本期工程项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。

（三）安全生产

本期工程项目采用了先进、成熟、可靠的眼镜片加硬液生产技术，在设计中严格执行国家有关劳动安全卫生政策，并根据实际情况采取完善的安全卫生措施，预计本期工程项目在建成后将有效防止火灾、雷电、静电、触电、机械伤害、噪声危害等事故的发生。

本期工程项目主体工程火灾危险类别为丙类，建筑耐火等级为二级；

项目设计中除了各专业严格按照有关规范进行消防措施设计外，还按规范要求设置了各类消防设施，主要包括消防给水管网、消火栓、干粉灭火器等，因此，本期工程项目消防系统具有较高的安全可靠性。

（四）绿色工业发展规划

控制工业过程温室气体排放计划。

推广电炉炼钢-热轧短流程工艺，有色金属冶炼短流程工艺，改进电石、石灰生产工艺，减少生产过程二氧化碳排放。

改进化肥、己二酸、硝酸、己内酰胺等生产工艺，减少工业生产过程氧化亚氮的排放。

实施高温室效应潜能值气体替代，通过采用合理防护性气体、创新操作工艺、开展替代品研发、改进设备使用等措施，大幅度降低工业生产过程含氟气体排放。

九、项目总投资及资金构成

（一）项目总投资构成分析

按照《投资项目可行性研究指南》的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资25760.62万元，其中：

固定资产投资20888.53万元，占项目总投资的81.09%；

流动资金4872.09万元，占项目总投资的18.91%。

（二）固定资产投资构成

本期工程项目固定资产投资20888.53万元，其中：

土建工程投资5554.87万元，占项目总投资的21.56%，设备购置费6761.53万元，占项目总投资的26.25%，其它投资8572.13，占项目总投资的33.28%。

（三）项目总投资及其资金构成

项目总投资及其资金构成：

项目总投资=固定资产投资+流动资金，项目总投资=20888.53+4872.09=25760.62（万元）。

一十、资金筹措方案

项目总投资25760.62万元，根据资金筹措方案，全部由丽水某某科技有限公司自筹。

一十一、项目预期经济效益规划目标

（一）达纲年经济效益目标值

1、项目达纲年预期营业收入（SP）：

36974.00万元（含税）。

2、年总成本费用（TC）：

29192.56万元。

3、税金及附加：

135.68万元。

4、达纲年利税总额：

9047.76万元。

5、项目达纲年利润总额（PFO）：

7781.44万元。

6、项目达纲年净利润（NP）：

5836.08万元。

7、项目达纲年纳税总额：

3211.68万元。

（二）达纲年收益增益目标

1、达纲年投资利润率：

30.21%。

2、达纲年投资利税率：

35.12%。

3、达纲年投资回报率：

22.66%。

（三）经济效益评价目标

1、全部投资回收期（所得税后）（Pt）：

5.91年。

2、项目经营盈亏平衡点（BEP）：

46.29%。

一十二、项目建设进度规划

“眼镜片加硬液生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期工程项目建设期限规划12个月，即从2018年2月开始至2019年1月正式投产止，包含：

项目建设前期准备工作、勘察设计、土建施工、设备采购安装和调试、人员培训及竣工验收等工作阶段。

目前，丽水某某科技有限公司已经完成前期的各项准备工作，包括：

市场调研、建设规模确定、项目选址、用地预审、资金筹措等项事宜，现在正在办理项目备案工作。

一十三、综合评价

（一）项目综合评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合丽水眼镜片加硬液行业布局和结构调整政策；

项目的建设对眼镜片加硬液产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、“眼镜片加硬液生产建设项目”符合国家战略性新兴产业发展政策导向；

项目的实施有利于加速我国眼镜片加硬液的国产化进程，推动眼镜片加硬液制造产业调整和行业振兴；

有助于提高丽水某某