眼镜片加硬液项目投资计划书文档格式.docx

1、某某集团、某某研究机构三、 项目建设选址及用地综述（一）项目建设选址本期工程项目选址在丽水某工业园。（二）项目建设地概况丽水，古称处州，浙江省辖陆地面积最大的地级市；地理位于浙江省西南部，坐标东经1184112026和北纬27252857之间，地势以中山、丘陵地貌为主，由西南向东北倾斜。境设1个市辖区：莲都区，7县：青田县、缙云县、遂昌县、松阳县、云和县、庆元县、景宁县，代管1县级市：龙泉市；总面积17298平方公里。其中，景宁县是中国唯一的畲族自治县。丽水被誉为“浙江绿谷”。境内海拔1000米以上的山峰有3573座。龙泉市凤阳山黄茅尖海拔1929米，庆元县百山祖海拔1856.7米，分别为浙江

2、省第一、第二高峰 。生态环境质量浙江省第一、中国前列，生态环境质量公众满意度继续位居浙江省首位。对外开放旅游点68个，其中国家AAAA级旅游景区12家。2005年1月，丽水市被命名为第三批国家级生态示范区；2009年12月，相继被命名为“中国优秀旅游城市”、“中国优秀生态旅游城市”。2010年12月23日，浙江省关注森林组委会正式发文授予丽水“浙江省森林城市”称号。丽水获评首批国家级生态保护与建设示范区。丽水人属江浙民系使用吴语，丽水文化属吴越文化。（三）项目用地性质本期工程项目计划在丽水某工业园建设。（四）项目用地规模项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积57802.2

3、2平方米（折合约86.66亩），净用地面积57802.22平方米（红线范围折合约86.66亩），土地综合利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照眼镜片加硬液行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合眼镜片加硬液制造和经营的规划建设要求。（五）项目用地控制指标该工程规划建筑系数70.76%，建筑容积率1.11，建设区域绿化覆盖率6.93%，固定资产投资强度241.04万元/亩，根据测算，本期工程项目建设完全符合工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。四、 项目建设必要性分析（一）中国制造2025总体来看，当前和今后一个时期，我国制造业

4、发展面临着稳增长和调结构的双重困境、发达国家和新兴经济体的双重挤压、低成本优势快速递减和新竞争优势尚未形成的两难局面，进入了“爬坡过坎”的关键时期。在长期粗放发展之后，我国制造业发展将越来越具有“爬坡”和“登山”的性质，即在每一个产业中都必须向上走，从价值链的低端向高端跃迁和攀升；否则，庞大的产业大军将拥挤在低洼地中，面临“路径依赖”和“低端锁定”的风险。面对国内外发展形势的新情况新变化，我国制造业发展必须肩负起支撑国民经济转型升级、跨越发展的重大历史使命，加快转型升级、创新发展、提质增效，实现由大到强的根本转变。（二）战略性新兴产业发展规划当前，国际产业分工格局正加快调整，加快产业结构向中高

5、端转型任务迫切。战略性新兴产业是产业结构升级的主要方向，也是新的经济增长点，直接关系到经济发展的提质增效。在当前经济下行压力加大的背景下，要把发展战略性新兴产业作为稳增长、稳投资、稳就业的发展重点，进一步采取措施，加快发展。加快启动实施一批重大行动举措。加快论证，启动实施新型医疗惠民、新能源、空间基础设施建设等一批重大行动举措，培育一批新增长点，引领经济社会发展。（三）经济新常态中央经济工作会议把“努力保持经济稳定增长”作为明年首要任务，充分说明新常态下稳增长的力度松不得。深入学习领会、贯彻落实好这一精神，才能更好推动经济发展提质增效升级，做到调速不减势、量增质更优。从今年前三季度的情况看，我

6、国经济运行稳字当头，态势良好。展望明年，稳增长任务依然相当繁重和艰巨。当前世界经济仍处在国际金融危机后的深度调整期，总体复苏疲弱态势难有明显改观，国内经济运行也面临不少困难和挑战，产能过剩、劳动力成本上升等旧矛盾与新问题交织，经济下行压力较大，部分经济风险显现。应对这些“成长中的烦恼”，经济发展方式不转变不行，经济增长失速也不行。没有稳定的经济增长，就难以解决增加就业、提高居民收入和完善社会保障等民生问题，就难以大力推进经济结构调整和发展方式转变。努力保持经济稳定增长，事关我国经济社会发展全局，对于促进世界经济复苏也具有重要的作用和意义。五、 项目土建工程建设指标本期工程项目净用地面积5780

7、2.22平方米，建筑物基底占地面积40900.85平方米，总建筑面积64160.46平方米，其中：规划建设主体工程47844.53平方米，根据测算：计容建筑面积64160.46平方米；项目规划绿化面积绿化面积平方米，土地综合利用面积57802.22平方米。六、 设备选型方案本期工程项目计划购置生产及检测设备共计143台（套），设备购置费6761.53万元。七、 主要能源供应及节能分析（一）主要能源供应1、本期工程项目生产用电为三级负荷，年用电量1267356.82千瓦?时，折合155.76吨标准煤。2、根据测算年总用水量29816.03立方米，折合2.55吨标准煤，主要是生产补给水和办公及生活

8、用水。（二）项目节能分析“眼镜片加硬液生产建设项目”在设计过程中，对生产工艺、电气设备、建筑等方面采取有效节能措施，年用电量1267356.82千瓦?时，年总用水量29816.03立方米，项目年综合总耗能量158.31吨标准煤/年。根据测算，达纲年综合节能量47.29吨标准煤/年，项目总节能率21.92%，因此，该项目属于能源利用效果较好的项目。（三）产业节能“十三五”发展规划强化建筑节能。实施建筑节能先进标准领跑行动，开展超低能耗及近零能耗建筑建设试点，推广建筑屋顶分布式光伏发电。编制绿色建筑建设标准，开展绿色生态城区建设示范，到2020年，城镇绿色建筑面积占新建建筑面积比重提高到50%。实

9、施绿色建筑全产业链发展计划，推行绿色施工方式，推广节能绿色建材、装配式和钢结构建筑。强化既有居住建筑节能改造，实施改造面积5亿平方米以上，2020年前基本完成北方采暖地区有改造价值城镇居住建筑的节能改造。推动建筑节能宜居综合改造试点城市建设，鼓励老旧住宅节能改造与抗震加固改造、加装电梯等适老化改造同步实施，完成公共建筑节能改造面积1亿平方米以上。推进利用太阳能、浅层地热能、空气热能、工业余热等解决建筑用能需求。八、 环境保护及清洁生产和安全生产（一）环境保护本期工程项目符合丽水某某工业园发展规划，选用生产工艺技术成熟可靠，符合丽水产业结构调整规划和国家的产业发展政策；项目建成投产后，在全面采取

10、各项污染防治措施和加强企业环境管理的前提下，对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，所以，本期工程项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（二）清洁生产本期工程项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少污染的作用；因此，本期工程项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。（三）安全生产本期工程项目采用了先进、成熟、可靠的眼镜片加硬液生产技术，在设计中严格执行国家有关劳动安全卫生政策，并根据实际情况采取完善的安全卫生措施，预计本期工程项目在建成后将有效防止火灾、雷

11、电、静电、触电、机械伤害、噪声危害等事故的发生。本期工程项目主体工程火灾危险类别为丙类，建筑耐火等级为二级；项目设计中除了各专业严格按照有关规范进行消防措施设计外，还按规范要求设置了各类消防设施，主要包括消防给水管网、消火栓、干粉灭火器等，因此，本期工程项目消防系统具有较高的安全可靠性。（四）绿色工业发展规划控制工业过程温室气体排放计划。推广电炉炼钢-热轧短流程工艺，有色金属冶炼短流程工艺，改进电石、石灰生产工艺，减少生产过程二氧化碳排放。改进化肥、己二酸、硝酸、己内酰胺等生产工艺，减少工业生产过程氧化亚氮的排放。实施高温室效应潜能值气体替代，通过采用合理防护性气体、创新操作工艺、开展替代品研

12、发、改进设备使用等措施，大幅度降低工业生产过程含氟气体排放。九、 项目总投资及资金构成（一）项目总投资构成分析按照投资项目可行性研究指南的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资25760.62万元，其中：固定资产投资20888.53万元，占项目总投资的81.09%；流动资金4872.09万元，占项目总投资的18.91%。（二）固定资产投资构成本期工程项目固定资产投资20888.53万元，其中：土建工程投资5554.87万元，占项目总投资的21.56%，设备购置费6761.53万元，占项目总投资的26.25%，其它投资8572.13，占

13、项目总投资的33.28%。（三）项目总投资及其资金构成项目总投资及其资金构成：项目总投资=固定资产投资+流动资金，项目总投资=20888.53+4872.09=25760.62（万元）。一十、 资金筹措方案项目总投资25760.62万元，根据资金筹措方案，全部由丽水某某科技有限公司自筹。一十一、 项目预期经济效益规划目标（一）达纲年经济效益目标值1、项目达纲年预期营业收入（SP）：36974.00万元（含税）。2、年总成本费用（TC）：29192.56万元。3、税金及附加：135.68万元。4、达纲年利税总额：9047.76万元。5、项目达纲年利润总额（PFO）：7781.44万元。6、项目达

14、纲年净利润（NP）：5836.08万元。7、项目达纲年纳税总额：3211.68万元。（二）达纲年收益增益目标1、达纲年投资利润率：30.21%。2、达纲年投资利税率：35.12%。3、达纲年投资回报率：22.66%。（三）经济效益评价目标1、全部投资回收期（所得税后）（Pt）：5.91年。2、项目经营盈亏平衡点（BEP）：46.29%。一十二、 项目建设进度规划“眼镜片加硬液生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期工程项目建设期限规划12个月，即从2018年2月开始至2019年1月正式投产止，包含：项目建设前期准备工作、勘察设计、土建施工、设备采购安装和调试、人员培训及竣工验收等工作阶段。目前，丽水某某科技有限公司已经完成前期的各项准备工作，包括：市场调研、建设规模确定、项目选址、用地预审、资金筹措等项事宜，现在正在办理项目备案工作。一十三、 综合评价（一）项目综合评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合丽水眼镜片加硬液行业布局和结构调整政策；项目的建设对眼镜片加硬液产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、“眼镜片加硬液生产建设项目”符合国家战略性新兴产业发展政策导向；项目的实施有利于加速我国眼镜片加硬液的国产化进程，推动眼镜片加硬液制造产业调整和行业振兴；有助于提高丽水某某