监理标准化管理模板表格.docx
《监理标准化管理模板表格.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《监理标准化管理模板表格.docx（96页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
监理标准化管理模板表格
第一章监理项目部设置1
1.1监理项目部组建1
1.2监理项目部工作职责1
1.3监理项目部重点工作与关键管控节点2
第二章项目管理5
2.1管理工作内容与方法5
2.2管理依据7
第三章安全管理8
3.1管理工作内容与方法8
3.2管理依据11
第四章质量管理12
4.1管理工作内容与方法12
4.2管理依据16
第五章造价管理17
5.1管理工作内容与方法17
5.2管理依据18
第六章技术管理19
6.1管理工作内容与方法19
6.2管理依据20
附录22
1监理项目部设置部分22
2项目管理部分23
3安全管理部分50
4质量管理部分53
5造价管理部分73
6技术管理部分77
第一章监理项目部设置
1.1监理项目部组建
1.1.1定位
监理项目部是指监理单位派驻工程，负责履行建设工程监理合同的组织机构，公平、独立、诚信、科学地开展建设工程监理与相关服务活动，通过审查、见证、旁站、巡视、平行检验、验收等方式、方法，实现监理合同约定的各项目标。
1.1.2组建原则
所有35kV及以上输变电工程必须组建监理项目部。
监理单位应根据相关规定和监理合同约定的服务内容、服务期限、工程特点、规模、技术复杂程度等因素，在监理合同签订后成立监理项目部，并将监理项目部成立及总监理工程师的任命书面通知建设管理单位。
监理项目部配备满足独立开展监理工作的各类资源（包括办公、交通、通信、检测、个人安全防护用品等设备或工具，及满足本工程需要的法律、法规、规程、规范、技术标准等依据性文件），并在工程建设期间，结合工程实际，合理调整资源配备，满足监理工作需要。
1.2监理项目部工作职责
严格履行监理合同，对工程安全、质量、造价、进度进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责，努力促进工程各项目标的实现。
（1）建立健全监理项目部安全、质量组织机构，严格执行工程管理制度，落实岗位职责，确保监理项目部安全质量管理体系有效运作。
（2）对施工图进行预检，汇总施工项目部的意见，形成预检记录，参加设计交底及施工图会检，监督有关工作的落实。
（3）结合工程项目的实际情况，组织编制监理工作策划文件，报业主项目部批准后实施。
（4）审查项目管理实施规划（施工组织设计）、施工方案（措施）等施工策划文件，提出监理意见，报业主项目部审批。
（5）根据工程不同阶段和特点，对现场监理人员进行岗前教育培训和技术交底。
（6）审核开工报审表及相关资料，报业主批准后，签发工程开工令。
（7）审查施工项目部编制施工总进度计划和阶段性施工进度计划并督促实施；比较分析进度情况，采取措施督促施工项目部进行进度纠偏。
（8）定期检查施工现场，发现存在事故隐患的，应要求施工项目部整改；情况严重的，应要求施工项目部暂停施工，并及时报告业主项目部。
施工项目部拒不整改或不停止施工的，应即时向有关主管部门汇报。
（9）组织进场材料、构配件的检查验收；通过见证、旁站、巡视、平行检验等手段，对全过程施工质量实施有效控制。
监督、检查工程管理制度、建设标准强制性条文、标准工艺、质量通病防治措施的执行和落实。
通过数码照片等管理手段强化施工过程质量和工艺控制。
（10）按规定进行工程工程设计变更和现场签证管理。
（11）审核工程进度款支付申请，按程序处理索赔，参加竣工结算。
（12）定期组织召开监理例会，参加与本工程建设有关的协调会。
（13）负责工程信息与档案监理资料的收集、整理、上报、移交工作。
（14）配合各级检查、质量监督等工作，完成自身问题整改闭环，监督施工项目部完成问题整改闭环。
（15）组织开展监理初检工作，做好工程中间验收、竣工预验收、启动验收、试运期间的监理工作。
（16）项目投运后，及时对监理工作进行总结。
（17）负责质保期内监理服务工作；参加工程达标投产和创优工作。
1.3监理项目部重点工作与关键管控节点
监理项目部按照“过程管控、重点突出”的原则开展监理过程管理，监理项目部的重点工作及关键管控点详见下表。
监理项目部在工程建设管理过程中，应根据项目管理重点工作开展情况，及时填写监理项目部标准化管理管控记录表，并同步形成管理资料。
规范项目管理过程，努力提升项目监理能力和水平。
序号
重点工作
关键管控节点及工作要求
主要成果资料
1
策划管理
（1）监理策划。
组织编写监理项目部策划文件，按流程完成内部审批，报业主项目部。
监理规划
专业监理实施细则
质量旁站方案
安全监理工作方案
质量通病防治控制措施
（2）审查施工项目策划文件。
对施工项目部编制的项目管理实施规划（施工组织设计）、施工方案（措施）、施工安全管理及风险控制方案、应急处置方案、质量通病防治措施、施工强制性条文执行计划等项目策划文件进行审查，并签署意见。
文件审查记录
2
项目管理
（1）开工审核。
审查工程开工条件，签发工程开工令。
工程开工报审表
单位（分部）工程开工报审表
工程开工令
（2）进度管理。
对施工进度进行动态管理，及时采取纠偏措施。
施工进度计划报审表，施工进度调整计划报审表等相关进度控制的文件记录
（3）工程协调。
组织有关单位召开监理例会或专题会议，研究解决与监理有关的问题。
会议纪要
（4）合同履约管理。
监督检查施工单位合同履约情况，协调解决合同执行过程中的争议。
会议纪要，索赔审核记录
（5）信息档案管理。
及时组织宣贯上级文件，来往文件记录清晰。
每月应编制监理月报，综合反映工程实施情况和监理工作情况，提出存在的问题与监理建议，及时报送业主项目部。
及时完成资料收集，组织档案移交。
收发文记录，安全/质量活动记录表，监理月报，工程档案资料
3
安全管理
（1）安全检查。
通过旁站、检查、签证等手段，对发现的各类安全事故隐患，要求施工项目部及时整改闭环。
安全旁站、安全签证等记录，监理通知单、工程暂停令等监理指令文件
（2）特殊工种管理。
审查特殊工种、特殊作业人员资格证明文件，进行不定期核查。
特殊工种报审表，监理检查记录
（3）风险管控。
对工程关键部位、关键工序、危险作业项目进行现场安全旁站。
安全旁站监理记录
（4）安全文明施工管理。
审查安全文明施工设施配置计划申报，检查现场安全文明施工设施使用情况。
安全文明施工设施配置计划申报单，安全文明施工设施进场验收单，监理检查记录
续表
序号
重点工作
关键管控节点及工作要求
主要成果资料
4
质量管理
（1）在进场前对施工单位采购的原材料、构配件进行验收，审查质量证明文件、复试报告；变电工程：
组织主变压器、断路器、电压互感器、GIS等主要设备材料开箱。
线路工程：
组织塔材、导地线、绝缘子等主要设备材料开箱。
工程材料/构配件/设备审查记录，见证取样统计记录，设备开箱检查记录表
（2）强制性条文执行检查。
分部工程验收时，组织对施工单位执行强制性条文情况进行阶段性检查；竣工预验收时，进行复查汇总。
强制性条文执行检查及汇总记录，监理通知单、工程暂停令等监理指令文件
（3）质量通病防治。
开展质量通病防治情况检查，工程结束后进行总结。
监理检查记录表，质量通病防治工作评估报告，监理通知单、工程暂停令等监理指令文件
（4）标准工艺应用。
参加标准工艺样板验收，对实施效果进行控制和验收，对标准工艺的实施效果进行控制和验收，及时纠偏。
监理初检报告，监理初检问题整改闭环记录
（5）监理初检。
收到《监理初检申请表》后，组织监理初检，提出监理初检报告，参加工程中间验收、竣工预验收、竣工验收工作。
督促施工项目部完成问题整改。
监理检查记录表，会议纪要，监理通知单、工程暂停令等监理指令文件
5
造价管理
（1）施工工程款审核与结算。
按施工合同约定，审核工程预付款支付申请，进行工程计量和进度款付款审核，参与工程结算。
施工工程款审查监理意见，结算监理意见
（2）设计变更管理。
按工程变更管理制度，对工程变更中的技术与工程量进行审查，督促施工单位实施工程变更。
设计变更审批单
重大设计变更审批单
设计变更执行报验单
（3）现场签证管理。
负责审核现场签证，落实现场签证的实施，组织验收等工作。
现场签证审批单
重大现场签证审批单
6
技术管理
（1）施工图预检。
对施工图进行预检，形成预检意见。
施工图预检记录表
（2）参与施工技术交底。
督促施工项目部技术交底。
报审表及相关交底记录
（3）监理培训与交底。
完成监理人员交底、培训、学习。
安全/质量活动记录表，试卷及成绩
（4）专项施工方案审查。
审查专项施工方案，提出审查意见并报业主项目部审批。
专项施工方案及审查意见
第二章项目管理
项目管理范围是除安全、质量、造价和技术四项专业化管理之外的建设监理管理内容，包括监理工作策划、进度管理、合同履约管理、组织协调、信息与档案管理。
2.1管理工作内容与方法
项目管理工作内容与方法见表2-1
表2-1项目管理工作内容与方法
管理内容
工作内容与方法（标准化管理模板编号）
备注
监理工作策划
（1）在监理合同签订后成立监理项目部，并将项目监理部成立及总监理工程师的任命（见附录中JSZ1）书面通知建设管理单位。
配备满足工程需要的人员及各项设施。
（2）工程开工前，审查施工项目部项目管理实施规划，报业主项目部审批。
填写监理文件审查记录表（见附录中JXM2）。
（3）依据建设管理纲要、项目管理实施规划（施工组织设计）、设计图纸等有关文件要求，编制监理规划（见附录中JXM4），规划中应包括工程创优监理措施、标准工艺监理控制措施专篇、强条监督检查计划，并在第一次工地会议前填写监理策划文件报审记录表（见附录中JXM3），报业主项目部审批。
根据工程实际，对策划文件进行修编及更新。
（4）组织监理项目部人员对上级文件、公司管理制度、工程策划文件等进行交底、培训，形成书面记录（见附录中JXM11）。
（5）工程施工阶段，监督检查策划文件的执行情况。
进度管理
（1）根据业主的项目进度实施计划，审核施工项目部编制的总体施工进度计划，合格后报业主项目部备案，并监督执行。
（2）审查核实工程开工条件，审核施工项目部工程开工报审表，报业主审批后及时签署工程开工令（见附录中JXM1）。
（3）审查单位工程开工报审表，核查单位工程开工条件，满足条件后签署单位工程开工报审表。
（4）定期审查施工进度计划，提出审查意见。
及时跟踪施工进度计划执行情况，发现偏差时，督促施工项目部采取措施进行进度纠偏。
（5）需要对原进度计划进行调整时，组织审查施工进度调整计划报审表，确认无误后督促实施。
如需对工程竣工时间进行变更时，应组织审查变更工期的理由，同意后报业主项目部按相关程序审批。
合同履约管理
（1）认真履行监理合同的相关服务内容。
（2）及时收集、整理监理服务内容超过监理合同的原始资料，为处理监理费用索赔提供依据。
依据监理合同的有关要求，提出监理费用的索赔申请，报业主项目部。
（3）监督检查施工单位合同履约情况，依据施工合同条款的规定及时解决合同执行过程中的争议。
了解合同争议情况，由总监理工程师进行协调或提出处理合同争议的意见。
（4）施工合同解除时，监理项目部应按合同约定，与建设管理单位、施工单位按有关要求协商确定施工单位应得款项，按施工合同约定处理合同解除后的有关事宜。
（5）及时收集、整理有关工程费用的原始资料，为处理费用索赔提供证据。
依据施工合同审核索赔申请，提出监理书面意见和建议，报送业主项目部。
续表
管理内容
工作内容与方法（标准化管理模板编号）
备注
组织协调管理
（1）参加业主项目部组织的第一次工地会议、协调会、专题协调会等，提出监理意见和建议。
（2）定期主持召开监理例会暨安全质量例会（每月不少于一次），有必要时组织召开专题会议，并形成会议纪要。
（3）及时处理、解决需要协调的有关事项。
信息与档案管理
（1）每月编制监理月报（见附录中JXM15）报送业主项目部。
及时填写监理日志（见附录中JXM14）。
（2）完善工程信息资料过程管理机制，实施文件的收发登记管理，填写文件收发记录表（见附录中JXM12）。
（3）工程投产后，组织编制监理工作总结（见附录中JXM16）。
（4）根据档案管理要求收集、整理工程资料及数码照片，督促施工单位及时完成档案文件的汇总、组卷、移交（含电子档案）。
2.2管理依据
项目管理主要管理依据见表2-2。
表2-2项目管理主要管理依据
管理内容
主要管理依据
监理工作策划
《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2006）
《国家电网基建管理通则》
《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013）
《电力建设工程监理规范》（DL/T54349-2009）
《国家电网公司基建项目管理规定》
《郴电国际电网建设和改造工程管理办法》
《国家电网公司输变电工程建设监理管理办法》
《郴电国际工程监理管理办法》
《输变电工程建设工程标准强制性条文实施管理规程》（国家电网科（2009）642号）
进度计划管理
《国家电网公司输变电工程进度计划管理办法》
《郴电国际工程工期与进度管理办法》
《国家电网公司输变电工程开工管理办法》
合同履约管理
《国家电网公司所属设计施工监理队伍专业管理办法》
《国家电网公司输变电工程设计施工监理承包商资信及调试单位资格管理办法》
组织协调
《国家电网公司基建安全管理规定》
《国家电网公司基建质量管理规定》
《郴电国际工程建设质量管理规定》
《国家电网公司输变电工程进度计划管理办法》
《郴电国际工程工期与进度管理办法》
《国家电网公司输变电工程开工管理办法》
信息与档案管理
《国家电网公司关于强化输变电工程施工过程质量控制数码照片采集与管理的工作要求》（国家基建质量（2010）322号）
《国家电网公司电网建设项目档案管理办法（试行）》（国家电网办（2010）250号）
《关于利用数码照片资料加强输变电工程安全质量过程控制的通知》（基建安全（2007）25号）
《国家电网公司输变电工程优质工程评定管理办法》
《国家电网公司输变电工程验收管理办法》
《郴电国际电力工程项目验收管理规定》
总结评价
《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013）
《国家电网输变电工程业主项目部管理办法》
第三章安全管理
监理项目部安全管理主要内容包括安全策划管理、安全风险和应急管理、安全文明施工管理、环境及水土保持管理等。
3.1管理工作内容与方法
安全管理工作内容与方法见表3-1
表3-1安全管理工作内容与方法
管理
职责
工作内容与方法（标准化管理模板编号）
备注
安全
策划管理
（1）根据业主项目部安全管理总体策划和经批准的监理规划及相关专项方案等，结合本工程特点，编制安全监理工作方案（见附录JAQ1），方案中应包括安全旁站及巡视监理工作方法、安全通病防治控制措施、环境及水土保持管理等内容，经业主项目部批准后执行，填写监理策划文件报审表（见附录JXM3）。
110千伏改扩建、35千伏及以下工程不单独编制，内容在监理规划安全部分中体现。
（2）监理项目部应建立以下安全管理台账：
安全法律、法规、标准、制度等有效文件清单；总监及安全监理人员资质资料；安全监理工作方案；安全管理文件收发、学习记录；安全监理会议记录；施工报审文件及审查记录；安全检查、签证记录及整改闭环资料；安全旁站记录；监理通知单和回复单，工程暂停令及复工令（见附录JXM5）。
（3）审查施工项目部编制的施工安全管理及风险控制方案、工程施工强制性条文执行计划、专项方案等施工策划文件，填写监理文件审查记录表（见附录JXM2）。
（4）审查施工项目部项目经理、专职安全生产管理人员和特种作业人员的资格条件。
（5）审查施工项目部施工机械、工器具、安全防护用品（用具）的安全性能证明文件。
（6）每月至少组织召开一次安全工作例会，形成会议纪要（见附录JXM8）。
针对安全检查存在问题进行通报和分析，提出改进意见，督促责任单位落实整改。
（7）参加安委会会议，配合落实安委会提出的相关要求。
安全风险和应急管理
（1）根据工程特点、施工合同、工程设计文件等，对工程风险进行分析，在安全监理工作方案中明确风险和应急管理工作要求，并提出安全生产管理的监理预控措施。
（2）参加业主项目部组织的作业风险交底和风险点初勘工作。
（3）审查施工项目部编制的施工安全固有风险识别、评估、预控清册，作业风险现场复测单和三级及以上施工安全固有风险识别、评估、预控清册，填写监理文件审查记录表（见附录JXM2）。
督促施工项目部根据现场情况对风险作业进行动态调整，并审查动态风险计算结果。
（4）监督施工项目部开展施工安全管理及风险预控工作。
对三级及以上风险等级的施工工序和对工程关键部位、关键工序、危险作业项目进行现场安全旁站，填写安全旁站监理记录表（见附录JXQ2）。
安全旁站的内容包括：
变电工程：
1）土建：
大型构件吊装，重要脚手架（搭设高度24m及以上）、升降架安装拆卸等。
2）安装：
换流变安装、平波电抗器等主要电气设备安装，主要电气设备耐压试验，高压带电作业及邻近高压带电体作业等。
3）起重：
两台及以上起重机联合抬吊，移动式起重机邻近带电体作业等。
4）其他：
新技术试验试点等。
线路工程：
1）基础：
深基坑陶挖（超过5米时），易塌等特殊基础开挖、支护等。
2）组塔：
全高在80米以上高塔平口以上部分组立，临近带电体施工等。
3）架线：
10千伏及以上带电搭设和拆除跨越架（架体平齐带电线路至封顶阶段），导引绳通过铁路、高速公路、不停电跨越架（10千伏及以上电力线路）、通航江河等。
4）其他：
新技术试验试点等。
（5）四级风险作业时，监理单位相关管理人员、项目总监理工程师、安全监理工程师应现场监督；五级风险作业时，监理单位分管领导及相关人员应现场监督。
（6）参与组建项目现场应急工作组，应急处置方案编制、审查和相关应急培训及演练。
续表
管理职责
工作内容与方法（标准化管理模板编号）
备注
安全
检查管理
（1）进行日常的安全巡视检查，组织定期或专项（防灾避险、季节、施工机具、临时用电、安全通病、跨越架搭设、脚手架搭设及拆除等）安全检查。
（2）对重要设施（变电工程：
大中型起重机械，整体提升脚手架或整体提升工作平台，模版自升式架设设施，脚手架。
线路工程：
大中型起重机械，跨越架。
施工用电、水、气等设施，交通运输道路和危险品库房等）进行安全检查签证，核查施工项目部填报的安全签证记录；变电工程：
（结合工程开工和单位工程开工条件审查，对工程项目开工、土建交付安装和安装交付调试进行安全检查签证，结合工程启动验收时需填写的变电站电力工程施工强制性条文执行汇总表（见附录JXM19-2），明确整套启动安全检查签证监理意见。
）重大工序转接（工程项目开工，基础转序立塔、立塔转序架线）的安全检查签证可与标准化开工和分部工程开工条件审查合并开展，不形成单独签证记录。
（3）重点检查各类专项方案（措施）的执行落实情况、安全生产管理人员及特殊工种、特种作业人员履职及持证情况。
（4）开展施工安全强制性条文检查，填写施工强制性条纹执行检查表（见附录JXM18），及时审查施工项目部填报的执行记录。
（5）针对各类检查、签证发现的安全问题，视情况严重程度填写监理检查记录表（见附录JXM13）或监理通知单（见附录JXM7），督促施工单位落实整改，并对整改结果进行复查；达到顶拱条件的，应签发工程暂停令（见附录JXM9），并及时报告业主项目部；施工项目部拒不整改或停止施工的，及时向有关主管部门报告，填写监理报告（见附录JXM10）。
需签发工程暂停令的情况：
1）无安全保证措施施工，或安全措施不落实。
2）作业人员未经安全教育及技术交底施工，特殊工种无证上岗。
3）安全文明施工管理混乱，危及施工安全。
4）发生七级以上安全事故（事件）。
（6）停工部位（工序）满足复工条件的，及时审核施工项目部报送的工程复工报审表，签发工程复工令（见附录JXM5）。
（7）按照数码照片管理要求，及时收集、整理安全数码照片资料。
（8）配合业主项目部及上级单位开展交叉互查等各类检查，按要求组织自查，督促责任单位落实整改要求。
（9）参与或配合项目安全事故调查处理工作。
安全文明
施工管理
（1）在安全监理工作方案中明确安全文明施工管理目标和安全控制措施、要点。
（2）分阶段审核施工项目部编制的安全文明施工设施配置计划申报单（安全设施、安全防护用品和文明施工设施的种类、数量、使用区域和计划费用），并及时对进场的安全文明施工设施进行审查。
（3）施工过程中，结合月度检查对施工单位安全标准化设施的使用情况和施工人员作业行为进行抽查，存在问题及时督促落实整改，并提出改进措施。
（4）在旁站或巡视过程中，对现场落实安全文明施工标准化管理要求进行检查，并填写安全旁站监理记录表（见附录JAQ2）或监理检查记录表（见附录JXM13）。
（5）参与业主项目部组织的阶段性安全文明施工标准化管理评价。
续表
管理职责
工作内容与方法（标准化管理模板编号）
备注
环境及水土保持管理
（1）审查施工项目部环境及水土保持管理体系、专责人员工作职责、工作内容及措施，督促施工项目部组织对施工人员进行环境及水土保持法律法规和控制措施的培训、交底，并检查相关记录。
（2）审查工程施工强制性条文执行计划中的环境保护和水土褒词相关内容，检查施工强制性条文执行记录表中环境保护和水土褒词相关条文执行。
（3）根据工程情况，在安全工作例会中描述环境及水土保持监理工作内容。
（4）采取审查、巡查、抽查、签证等监理手段，检查督促施工单位全面落实环境保护和水土保持控制措施。
检查环境保护和水土保持施工记录文件。
（5）发生环境污染事件后，要求施工项目部立即采取措施，可靠处理；当发现施工中存在环境污染事故隐患时，先口头指令暂停施工，在报业主项目部同意后，及时签发工程暂停令（见附录JXM9）；在环境污染事故发生后，事故责任单位应立即向监理项目部和项目法人报告。
监理项目部应督促事故责任单位立即采取措施，防止事故扩大，并参加有关部门组织的环境污染事故调查，提出监理处理建议，并监督事故处理方案的实施。
（6）建设过程中，配合做好水土保持监测工作。
参与、配合环境及水土保持验收工作。
3.2管理依据
安全管理主要管理依据见表3-2。
表3-2安全管理主要管理依据
管理内容
主要管理依据
安全策划管理
《国家电网公司基建安全管理规定》
《国家电网公司输变电工程建设监理管理办法》
《郴电国际工程验收管理规定》
《关于印发<输变电工程施工安全管理及风险控制方案编制纲要（试行）>的通知》（基建安质（2013）42号）
《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》（Q/GDW248-2008）
安全风险和应急管理
《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013）
《国家电网公司基建安全管理规定》
《国家电网公司输变电工程施工安全风险识别、评估及预控措施管理办法》
地方有关安全管理的相关标准
安全检查管理
《电力建设安全工作规程（变电所部分、线路部分）》（DL5009.3-2004、DL5009.2-2004）
升级会员 