质量体系表格汇编.docx
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质量体系表格汇编
质量环境食品安全
管理体系记录
汇编
编制:
审批:
日期:
东兴鑫宇实业有限公司
行政管理中心
文件发放、回收记录
DXXY/CX-002
序号
文件编号
文件名称
分发号
有效
日期
发放记录
回收记录
部门
签收
日期
份数
签回
日期
份数
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
文件借阅、复制记录
DXXY/CX-005
序号
文件编号
文件名称
借阅者
借阅份数
借阅日期
归还日期
备注
制表人:
审批:
日期:
受控文件清单
DXXY/CX-001
序号
文件名称
文件编号
版本号
发放日期
总份数
修改状态
改次/日期
1
2
3
4
5
6
制表人:
审批:
日期:
文件更改申请单
DXXY/CX-003
申请部门
文件名称
文件编号
申请原因
更改前
内容
更改后
内容
申请人
日期
批准人
日期
文件销毁记录
DXXY/CX-007
序号
文件编号
文件名称
份数
版本
执行
批准
日期
备注
文件归档记录
DXXY/CX-009
序号
文件名称
文件编号
部门
送交人
归档日期
备注
受控记录清单
编号:
序号
编号
记录名称
使用期限
保存期(年)
工作联络单
口急件口平件
工作名称
申报部门
申报日期
工作内容与要求
完成时间:
年月日申报人:
负责人审核:
承办部门确认:
确认完成时间:
年月日承办人:
负责人审核:
备案时间:
备案人确认:
注:
1.“急件”指必须短时间内给予解决的事项。
2.申报人填写→部门负责人审核→承办部门负责人审核→转承办人办理→秘书办备案(限跨一级部门工作备案)。
3.承办人未能按期完成时,申报人应在第一时间报告秘书办督查落实。
4.任何部门或个人接收工作联络单后,必须在短时间内指根据事项性质给予解决或回复解决
会议记录
DXXY/CX-021
会议时间
会议地点
会议主持
会议记录
会议类别
与会人员
备注
会议内容:
对相关方施加环境影响记录
DXXY/CX-062
相关单位
施加影响内容
时间
接收人
记录人:
东兴鑫宇实业有限公司
环境因素识别汇总表
DXXY/CX-
序号
活动/产品/服务
环境因素
环境影响
状态
时态
备注
大气
水体
土壤
人体
植被
能源
噪声
正常
异常
紧急
过去
将来
现在
审核:
识别:
日期:
东兴鑫宇实业有限公司
环境因素识别评价表
DXXY/CX-
序号
作业活动区域
环境因素
环境影响范围
环境影响程度
发生频率
相关方抱怨
总计
是否重要
全球
5
周围
4
场界
3
严重
5
一般
4
轻
3
持续
5
间歇
3
偶尔
1
严重
5
一般
3
轻
1
是
否
审核:
识别:
日期:
重要环境因素清单
DXXY/CX-043
序号
重要环境
因素
所在部门
环境影响
时态
状态
控制方法
编制:
审核:
批准:
日期:
日期:
日期:
东兴鑫宇实业有限公司
重要环境因素与适用法律法规和其他要求对应清单
DXXY/CX-052
序号
法律法规内容
环境因素
相应措施
部门
批准:
审核:
编制:
日期:
日期:
日期:
意外事故调查表
编号____________
发生时间
发生地点
事故类型
估计损失
事故描述:
责任部门___________
日期___________
原因分析
责任部门___________
日期___________
采取预防措施:
责任部门___________
日期___________
跟踪结果:
责任部门___________
日期___________
应急演习记录
演习时间
参加人员
演习内容
改进要求
编制:
批准:
日期:
东兴鑫宇实业公司
管理评审计划
DXXY/CX-079
评审时间
评审地点
参加人员
评审方式
评审范围
评审依据
主持人
评审内容
东兴鑫宇实业公司
管理评审报告
DXXY/CX-080
评审时间
评审地点
参加人员
评审方式
评审范围
评审依据
主持人
评审经过
管理评审改进措施及验证表
编号:
序号:
部门
负责人
改进需求:
对策措施:
年月日
改进措施实施及自检完成情况:
年月日
验证与评价:
自检人:
年月日
验证部门意见:
验证人:
年月日
培训申请单
申报部门:
DXXY/CX-011
培训名称
培训时间
备注
培训课程时数及负责人
课程
培训时间
负责人
起止时间
课程
培训时间
负责人
起止时间
参加人员:
共人,名单如下:
部门
职务
姓名
部门
职务
姓名
部门
职务
姓名
部门
职务
姓名
费用预算:
每人分摊
费用
编制:
审核:
批准:
日期:
日期:
日期:
东兴鑫宇实业有限公司
年度培训计划
DXXY/CX-012
序号
培训部门
培训
人数
培训时间
培训内容
培训人
培训地点
备注
东兴鑫宇实业有限公司
培训记录
培训人
培训人职称
授课地点
授课时间
主讲内容
参训人员签名:
培训内容:
签名:
效果分析:
签名:
日期:
东兴鑫宇实业有限公司员工花名册
DXXY/CX-010
序号
工号
部门
姓名
性别
进厂时间
进厂类别
文化程度
身份证号
住址
联系电话
制表人:
责任部门:
日期:
东兴鑫宇实业有限公司
生产设施配置申请单
订单号:
申请日期:
编号:
设备名称
申请人
规格/型号
数量
需求日期
采购周期
需求部门
使用方向
申请理由
设备质量需求
交货方式
地点
备注
批准
审核
采购
设备验收单
设备名称:
合同编号:
验货单编号:
设备
位号
规格
型号
数量
制造
厂家
到货
日期
验收
日期
随
机
资
料
1、产品合格证5、装箱清单
2、质量证明书6、配件工器具清单
3、监察证书7、试验报告
4、竣工图8、其它
随机附件检查
外
观
检
查
现场
组对
设备
验收意见
产品生产中心
品控中心
档案室
供应部
供应商
安装公司
验收人:
日期:
验收人:
日期:
验收人:
日期:
验收人:
日期:
验收人:
日期:
验收人:
日期:
生产设备一览表
序号
名称
规格型号
技术参数
生产厂家
数量
单位
本厂编号
厂家编号
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2014年_________设施日常保养表
设备名称
型号
自编号
日常检查、维护记录
负责设备检查人:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30
31
开机前
开机前
开机前
开机前
设备是否关闭
下班前
每月
预计在_____月_____日进行,实际维护日期:
每月
预计在_____月_____日进行,实际维护日期:
每月
预计在_____月_____日进行,实际维护日期:
每月
预计在_____月_____日进行,实际维护日期:
每月
预计在_____月_____日进行,实际维护日期:
每月
预计在_____月_____日进行,实际维护日期:
每月
预计在_____月_____日进行,实际维护日期:
每年
当月维护、保养情况
(检查人员填写)
相应人员进行维护后均应在相应格内打“√”,每月维护保养做好记录.月初交行政中心备案.并领用下月设备维护保养点检记录单.行政部对维护保养记录情况进行抽查核实.若未能按要求填写或者虚假填写.相应维护人员将被考核.(考核罚款视情况而定)当月生效
设施检修计划
序号
设备名称
设备编号
检修内容
计划检修时间
实际检修时间
检修人
备注
编制:
审核:
批准:
设施检修单