质量管理汇编.docx
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质量管理汇编
500千伏输电线路新建工程
质量管理制度汇编
施工单位（章）
2011年10月20日
批准：
____________________年____月____日
审核：
____________________年____月____日
编写：
____________________年____月____日
目录
1、质量方针、质量目标………………………………………………1
2、质量责任制度………………………………………………………2
3、施工图纸会审制度…………………………………………………6
4、施工技术交底制度…………………………………………………7
5、技术检验制度………………………………………………………9
6、设计变更及材料代用制度…………………………………………10
7、工程档案资料管理制度……………………………………………11
8、物资管理制度………………………………………………………13
9、计量器具管理制度…………………………………………………15
10、质量检查和验收制度……………………………………………18
11、质量事故报告及处理制度………………………………………20
12、施工质量奖惩制度………………………………………………21
13、工程检查验收质量超标处罚办法………………………………22
14、隐蔽工程验收签证制度…………………………………………26
质量方针、质量目标
1、质量方针
质量方针：
质量第一、科学管理、严格过程控制；遵约重誉、持续改进、增强顾客满意。
2、质量总目标
2.1满足《110~500kV架空送电线路施工及验收规范》和质量评定优良级标准的要求，达标投产，创国家级优质工程。
2.2保证贯彻和顺利实施工程设计技术原则；
2.3满足国家施工验收规范和质量评定规程优良级标准要求；
2.4确保工程零缺陷移交、达标投产、按国家电网公司优质工程建设，创国家优质工程。
2.5单元工程合格率100％，分项工程优良率100％，分部工程优良率100％；一次验收合格率100％。
2.6杜绝重大质量事故和质量管理事故的发生。
3、质量目标分解
（1）、按分部工程分解
分部工程
分项工程
施工自检
中间及竣工验收
质量等
级评定
合格率
优良率
合格率
优良率
土石方工程
基坑开挖
100％
100％
/
/
优良
基础工程
基础浇制
100％
100％
100％
100％
优良
杆塔工程
铁塔组立
100％
100％
100％
100％
优良
架线工程
导地线展放
100％
100％
100％
100％
优良
分部工程
分项工程
施工自检
中间及竣工验收
质量等
级评定
合格率
优良率
合格率
优良率
架线工程
紧线施工
100％
100％
100％
100％
优良
液压管施工
100％
100％
100％
100％
优良
附件安装
100％
100％
100％
100％
优良
交叉跨越
100％
100％
100％
100％
优良
防护工程
保坎、护坡、排水沟
100％
100％
100％
100％
优良
接地工程
接地装置施工
100％
100％
100％
100％
优良
资料
数据真实、准确、清晰，满足业主、监理和运行单位要求
自备材料
满足合同要求，满足规范规定
（2）、按施工组织分解
项目
单位工程
分部工程
优良率
分项工程
优良率
按项目计
优良率
按数据计
优良率
备注
项目部
优良
100％
100％
100％
100％
施工队
优良
100％
100％
100％
100％
质量责任制度
1、质量管理和质量保证体系组织机构图
施工四队
队长：
质检员：
施工三队
队长：
质检员：
施工二队
队长：
质检员：
施工一队
队长：
质检员：
2、质量管理职责
2.1项目经理职责
2.1.1项目经理是本工程质量的第一责任者，对本工程的施工质量负直接领导责任。
2.l.2认真贯彻执行国家、业主、监理有关工程质量的规范、标准，确保实现本工程的质量目标。
2.1.3经常深入现场检查和指导工作，努力学习技术质量理论和企业管理理论，领导和组织施工人员努力学习技术理论和实践知识，逐步掌握先进技术和科学管理，不断提高施工队伍的施工质量水平和质量意识。
2.l.4指导本工程专职质检员的工作，充分支持质安部质检人员履行职责。
2.2项目总工质量职责：
项目总工是本工程质量的执行人，主持本项目质量文件的编制和审查。
2.2.1组织编制本项目有关的质量管理文件，如《质量手册》等，主持有关质量活动的计划、布置、实施、检查、评比。
2.2.2按规定对本项目工程有关人员的质量工作进行考核、评比。
2.2.3组织本标段各分项工程、分步工程、单位工程的自检、互检，坚持上到工序不合格决不进入下道工序施工。
2.2.4按规定对本项目工程有关人员的质量工作进行考核、评比。
2.2.5组织本项目各项质量检验和试验，并对各项质量检验和试验的方法和结果进行审查，对质量检验和试验结果在施工项目进行试点和推广。
2.2.6组织各施工环节技术措施的编制，注重从技术措施上保证工程质量，对质量控制点的环节组织制定相关的质保措施。
2.2.7组织对新技术新工艺的研究和推广，特别是提高施工质量的新技术新工艺研究和推广。
2.3工程部质量职责：
工程部是本工程的质量管理部门，负责本工程质量管理的执行工作，具体如下：
2.3.1负责编制本工程有关的质量文件，并检查、督促施工队落实；
2.3.2负责本工程有关的质量检验和试验，并将本工程有关的质量检验和试验报告交监理工程师审查；
2.3.3对工程质量控制点的施工进行监督、检查，并指导施工队控制好质量控制点的施工质量；
2.3.4负责实施项目部的自、互检工作，协助公司作好工程质量专检工作；
2.3.5协助监理工程师对工程质量进行日常监督，预测影响质量的薄弱环节，并制定相应的预防措施进行预防；
2.3.6负责本工程质量检查、质量分析、质量统计工作，负责收集本工程的质量记录；
2.3.7负责本工程质量报表的制作，并向上级主管部门和监理工程师、业主报告；
2.3.8对现场监理工程师提出的质量隐患制定预防措施，并指导施工人员予以消除，对质量管理工作实施持续改进。
2.4专职质检员质责
2.4.1全面负责项目部日常质量工作，决定施工队范围内的重要质量控制问题。
2.4.2参加施工队施工图纸会审工作；组织质量交底工作（可与安全技术交底共同进行），主持重要工程项目的质量交底。
2.4.3参加编制施工组织设计、重要施工质量措施、工艺卡片及施工方案。
2.4.4深入现场掌握施工动态，及时指导、解决施工质量问题，督促施工人员做好原始记录。
2.4.5做好施工队全面质量管理工作；主持对各施工队的质量检查验收；参加重要工序验收；督促、指导班组消除质量缺陷。
2.4.6做好施工队施工生产的质量工作；组织编制并审定质量控制措施。
2.4.7参加主持质量事故调查分析；制定防止事故的质量措施。
2.4.8组织编制并审定施工队的质量革新计划；审查合理化建议；组织开展质量革新活动。
2.4.9组织质量人员学习各类质量验收标准。
组织施工经验交流及质量管理专题讨论。
2.4.10组织编制并审核施工质量总结，组织建立施工质量档案。
监督施工队施工吊装机械、仪器仪表及重要工器具的使用和维护工作。
2.4.1l认真做好质量情报工作，学习各兄弟单位的先进施工经验，密切注意施工质量工作动态，并及时向项目总工汇报。
2.4.12参加整理移交资料及竣工图。
2.4.13组织工程材料、基础砼试块、导地线压接的检验送检工作。
2.5材料员职责
2.5.1依据合同规定，负责接收物资供应承包商提供的物资，并按设计要求及国家有关质量标准、规范检查物资材料。
2.5.2保证采购物资质量符合有关标准和设计要求，对自采物资质量负直接责任。
2.5.3对本工程物资、材料外观进行检查和依据相关规定与监理共同对材料、砼试块、导地线压接进行送检工作，并将结果提交监理审查。
在物资交接和施工过程中发现物资、材料质量问题，及时通知监理或业主物资部代表，并提供必要的证据。
2.5.4对本工程使用物资、材料情况跟踪管理，杜绝不合格物资、材料使用。
2.5.5负责施工机械、仪器仪表及重要工器具的使用和维护工作。
2.6施工队队长职责：
2.6.1施工队队长是本施工队施工质量的第一责任者，对本施工队的施工质量负直接领导责任。
2.6.2认真贯彻执行国家、业主、监理、项目部有关工程质量的规范、标准、要求，确保本施工队的施工质量符合工程质量目标。
2.6.3努力学习技术质量理论和实践知识，逐步掌握先进施工技术，不断提高本施工队的施工质量水平和质量意识。
2.6.4在施工过程中，检查、督促本施工队施工人员做好施工质量前期预防、过程控制，确保施工质量。
2.6.5负责组织本施工队质量自检，并对存在问题实施整改。
2.6.6指导本施工队质检员的工作，充分支持质检人员履行职责。
2.6.7负责本施工队的质量教育工作，组织本施工队质量学习活动。
2.6.8执行工程质量与经济挂钩的管理办法，对施工质量做到奖罚分明。
2.6.9参加本施工队质量事故的分析，找出发生事故的原因，提出改进措施，提出防止发生类似事故的质量控制措施。
2.7施工队质检员职责：
2.7.1全面负责本施工队的质量工作。
2.7.2主持对各类质量验收标准的学习，并参加施工图纸、技术资料的学习，编制本队施工质量措施。
2.7.3做好现场质量控制，制止各种不符合设计要求、质量标准的施工行为，参与处理设计变更和材料代用问题，现场指导施工，及时发现和解决施工质量问题。
2.7.4参加事故质量调查分析，提出防止事故的质量措施，协助填写事故报告。
2.7.5主持本施工队质量管理和质量检查验收工作，参加整理施工记录、竣工移交资料及竣工图。
2.8施工人员职责：
2.8.1参加对各类质量验收标准的学习，并参加施工图纸、技术资料的学习，接受技术交底，掌握施工质量措施。
2.8.2按设计要求、质量标准施工，及时汇报施工质量问题，做好现场质量控制。
2.8.3参加质量事故调查分析，如实反映具体情况。
2.8.4配合本施工队质量管理和质量检查验收工作，填写施工原始记录。
施工图纸会审制度
l、施工图纸是施工和验收的主要依据。
为使施工人员充分领会设计意图、熟悉设计内容、正确按图施工，确保工程质量，避免返工浪费。
2、项目部施工图会审应安排在业主主持安排的系统图纸会审之前，由项目总工主持，项目工程师和施工队技术员参加，对本标段工程施工图纸进行会审。
3、图纸会审的重点是：
3.1施工图与设备、材料的技术要求是否一致；
3.2施工的主要技术方案与设计是否相适应；
3.3图纸表达深度能否满足施工需要；
3.4施工要求是否符合施工能力；
3.5施工图之间有无矛盾。
3.6设计采用的新设备、新工艺、新技术在施工技术、机具和物资供应上有无困难。
4、图纸会审前，项目部应事先通知有关参加人员熟悉图纸，准备意见，进行必要的核对和计算工作。
5、图纸会审应做出详细记录，并填写《施工图审核记录》，报送有关单位业主或监理。
对原设计的变更按设计变更管理制度办理。
施工技术交底制度
1、总则
1.1施工技术交底的目的是使施工人员了解工程规模、建设意义、工程特点，明确施工任务、特殊的操作方法、质量标准、安全措施和节约措施等，做到心中有底。
1.2施工技术交底是施工工序中首要环节，必须坚决执行，未经技术交底不得施工。
2、技术交底责任制
2.1技术交底工作由主管施工项目经理领导，项目总工主持，施工技术负责人组织、实施，质安负责人或质安专职参加，并邀请工程监理参加。
重大和关键工程项目必要时可请公司技术负责人交底。
2.2技术交底按工序（或特殊施工）分施工队进行，有条件的地方可集中交底，各施工队应积极参加。
2.3施工人员应按交底要求施工，不得擅自变更施工方法。
有必要更改时应取得交底人同意，技术交底人、技术员、技术和质安部门发现施工人员不按交底要求施工可能造成不良后果时，应立即劝止；劝止无效时有权停止其施工，同时上报项目经理或主管施工项目经理。
2.4发生质量、设备和人身安全事故时，事故原因如属交底错误，则由交底人员负责；如属违反交底，则由施工负责人或施工人员负责；如属违反施工人员应知应会，则由施工人员本人负责。
3、技术交底内容
3.1项目部技术交底。
●按照已批准的施工组织设计、施工手册（作业指导书）和上级交底内容拟定交底提纲，并填写《技术交底记录》双方各执一份，工程完毕后交项目部保存，内容一般包括：
●上级技术交底中属于本工程施工的内容；
●工程范围和施工进展要求；
●主要操作方法和安全质量措施；
●主要设计变更和设备、材料代用情况；
●重要施工图纸的解释；
●经批准的重大施工方案措施；
●质量评级办法和标准；
●增产节约指标和措施；
●应做好的技术记录内容；
●其它施工中应注意的事项。
3.2班（队）技术交底
●按施工项目，依据工程任务和项目部交底的有关要求拟定提纲，进行交底并登记有关台帐，内容一般包括：
●项目部交底中有关要求；
●操作方法和保证质量安全的措施；
●技术检验和检查验收要求，并指定专人负责；
●施工图纸的解释；
●设计变更、设备材料代用情况；
●经批准的施工方案措施；
●工艺质量标准和评级办法；
●增产节约指标和措施；
●技术记录内容和要求，落实相关责任；
●其它施工注意事项。
3.3进行各级技术交底时都应随即组织有关人员认真讨论，弄清交底内容。
要发扬技术民主，使到会人员充分发表意见，然后加以归纳集中，对交底内容作必要的补充修改，使其更加完善。
涉及已批准的方案计划的变动，应按有关制度报请批准。
技术检验制度
1、总则
1.1技术检验是用科学的方法保证工程质量符合设计要求的重要环节，必须以高度的负责精神和科学的态度，认真做好技术检验工作。
1.2技术检验的主要内容是对工程中使用的原材料（砂、石、水泥、钢筋）、试件（砼试块、导地线压接等）、施工用精密量具（塔尺、钢卷尺、游标卡尺、扭力扳手）、仪器（经纬仪、兆欧表、接地摇表、张力仪、仪表等）进行检查试验监督，防止错用、乱用和随意降低标准。
检验项目和标准应按照《架空送电线路工程施工质量检验评级标准及检查方法》、有关专业标准和技术规定、制造厂家技术条件及说明书的要求执行。
1.3受委托进行材料、仪表检验和试验的单位，必须持有国家技术监督局颁发的有关资质证书，并提供复印件备查。
同时要求检验和测试的内容、数据齐全、可靠。
必要时可签定委托协议书。
2、职责
2.1所有原材料、试件的检验和施工量具、仪器的检测由物资部门负责实施，质安部门归口管理。
2.2其它相关部门应协助材料部门做好相关的检验、检测工作。
2.3质安部门是检查督促技术检验制度贯彻执行的主管部门，应及时处理检验中发现的问题，重大问题应报请项目总工处理。
3、进货检验和试验
3.1原材料的进货分两部分，一部分为直接从公司物资部提料，另一部分为项目部物资部自购，除认真执行公司相关程序文件外，分别作如下要求：
3.1.1从公司物资部提料，（原材料、成品、半成品）必须对其型号、规格、数量、外观进行检查，并索取相应的质保书和材质证明书。
其中对钢材实行“双检制”，除出厂质保书、出厂检验证明外，还应有物资部提供的材质抽查复检报告。
3.1.2自购材料，在遵循公司相关“程序文件”要求的前提下，应对供货单位的资质进行审查，并对材料作批量检验，符合要求后才能批量采购，投入使用。
其中水泥除索取出厂质保书外，还应按批号进行批量复检。
3.2工程中使用的砼配合比设计、砼试块试压、导地线的压接拉力试验等，应送到有资质的单位进行设计、检验，并出具检验报告。
3.3以上所有原材料、半成品、成品的检验应符合相应国标和部颁标准，不得自行降低要求。
4、计量器具检测、检验
4.1施工用的精密仪器、精密工器具及量具，均应有出厂合格证件。
物资部在采购时应执行公司相关“程序文件”，并制订操作规程，指定专人使用保管，并定期进行校验。
4.2每年年底，物资部应向技术质量管理部提供《计量器具台帐》和《年度计量器具检定计划》报经技术质量管理部批准后实施。
5、原材料遇有下列情况之一时，使用前应由物资部委托试验单位进行检验：
5.1出厂证件无法取得时；
5.2证件中的试验数据不全、无法判定其质量时；
5.3原证件规定的质量保证期限已经过时；
5.4对原证件内容或可靠性有怀疑时；
5.5为防止差错而进行必要的复查或抽查。
6、技术检验的记录、证件应作为施工技术档案，由物资部收集整理、交质安部列入工程移交资料。
设计变更及材料代用制度
1、总则
经过批准的设计文件是施工的主要依据。
各施工队应按图施工，确保工程质量，如发现设计有问题或由于施工方面的原因要求变更设计或材料代用，应提出变更设计（材料代用）申请，办理有关签证后方得更改（代用）。
2、设计变更的种类
2.1小型设计变更：
不涉及变更原设计原则，不影响质量和安全经济运行，不影响整洁美观，且不增减预算费用的变更事项，例如图纸尺寸差错更正、材料等强度换算代用，图纸细部增补详图、图纸间矛盾问题处理等。
2.2普通设计变更：
工程内容有变化，但还不属于重大设计变更的项目。
2.3重大设计变更：
变更设计原则，变更系统方案和主要结构、布置，修改主要尺寸以及主要原材料和设备的代用等设计变更项目。
3、设计变更审批手续
3.1小型设计变更由项目部相关部门提出设计变更（材料代用）理由，经项目部技术部门核实后报项目总工批准，写出书面工作联系单经现场监理会鉴后报现场设计代表，由现场设计代表出具正规设计变更通知单方能生效。
设计变更签证送建设、监理单位备案。
3.2普通设计变更由设计单位签发设计变更通知单，提交建设单位、监理单位和施工单位技术部门会签后生效。
实行按施工图预算结算办法时，设计变更单位附有工程预算变更单。
3.3重大设计变更必须经建设单位、设计单位、监理单位同意，由设计单位修改设计，并提出工程预算变更单。
在施工过程中，建设单位或设计单位要求对原设计作重大变更时，应征得施工单位同意。
4、项目部收到设计变更通知单后，应进行归档登记，按受控文件要求分发各相关部门，并在原设计文件上作相应更改。
5、设计变更文件应完整、清楚，由项目部技术部门整理保管，工程竣工时移交运行单位保存。
工程档案资料管理制度
1、总则
1.1为了做好工程档案管理及验收工作，确保工程档案完整、准确、安全保管，充分发挥档案资料在工程建设、施工管理、工程维护和运行中的作用，根据国家档案局、国家计委《基本建设项目档案资料管理暂行规定》、《建设项目（工程）档案验收办法》等有关文件精神，结合工程实际情况，特制定本制度。
1.2工程档案资料主要是指工程的施工安装到竣工使用等工作形成的文字、图表计算材料，同时也包含本单位自身建设的档案。
1.3工程档案资料要按照统一领导，统一管理的原则，健全各项规章制度，做到档案工作与工程建设施工同步开始，同步进行，同步验收。
2、档案资料管理员职责
2.1认真贯彻执行党和国家有关保密方面的方针、政策及上级下达的各种文件规定。
2.2负责工程资料的收集、整理、保管、利用。
2.3负责工程资料的分类、整理、保管及工程资料的分发。
2.4积极主动提供工程资料，为项目部的施工和经营管理服务。
2.5完成领导交办的其它工作和任务
3、档案资料的管理
3.1项目部工程技术部、质安部负责监督、检查和指导各施工队施工资料的归档工作，明确各施工队专人负责各分项工程施工记录资料的收集、整理，并上交项目部。
负责将各施工队施工资料收集、整理，在第三级验收、分部工程验评时备查，在工程竣工时向建设单位移交，做好工程竣工档案的编制移交工作。
3.2物资部负责收集、整理物资供货厂家、供应承包商提供的设备、材料合格证书、复试检验报告及工程材料使用情况跟踪表等工程资料，并分类编目保管，及时传递，正确使用。
3.3涉外部负责收集受项目法人委托办理的工程建设性文件、地方协议、“红线”批准文件、施工许可证、土地征用、房屋拆迁、青苗赔偿、树木砍伐及其它赔偿等单据、资料，同时必须列表登记赔偿清单，注明赔偿项目、对象单位、姓名、性别、年龄、地属、地址、金额、经办人及有关备注。
工程竣工时提交建设单位备案作为追溯查阅资料。
3.4各施工队要认真、及时做好施工记录、检验记录、交工验收记录和签证等，施工记录填写要真实，真正反映实际的施工情况，绝不允许搞“回忆录”。
4、档案验收
4.1对工程档案的验收，由公司档案人员、公司技术质量管理部负责人、建设单位、设计单位共同进行验收。
对工程档案资料不完整、不准确者，不提交竣工验收。
4.2项目部档案资料管理员一定要参加工程竣工验收，在工程项目验收交接之前，要对该工程项目的情况进行摸底，做到心中有数，并提出归档范围的要求，核实应归档的文件、材料是否齐全完整、符合要求。
4.3归档的项目档案案卷质量要符合《科学技术档案案卷构成的一般要求》，做到分类准确，图面整洁，字迹端正，不得用易褪色的书写材料书写、绘制。
4.4竣工图要按照原国家建委颁布的《关于编制基本建设工程竣工图的几项规定》进行编制，无论是原施工图没有变动或加以修改补充作为竣工图的，或者是重新绘制后的竣工图，都应加盖“竣工图章”，并经项目总工审核签认。
4.5凡修改后的竣工图，在修改的位置，除按要求绘制外，还必须在其附近注明修改通知单的文件名称、编号、日期，使竣工图上修改部分都能找到相应的修改通知单，修改通知单上的项目都应在竣工图上反映，做到竣工图与实际情况相符。
物资管理制度
1、发放管理
l.1项目部物资部必须按本工程所需，积极组织货源，及时、足额提供工程所需设备材料。
物资部凭公司下达的工程计划及工程技术部提供的设备材料清单，编制供应计划，安排材料人员办理开票、领料、入库、发放。
1.2材料发放、领用
l.2.l根据本工程施工的具体情况，下列物资按工程技术部定额由项目部派员送至各施工队，如金具、螺栓、基础材料。
凡送达的物资由材料员及各施工队兼职材料员或指定人员进行交接验收，核对无误后施工队在领料单签收。
l.2.2由机运队运输的物资（导线、地线、塔材、绝缘子），机运队必须按物资部指定的要求运输，并按提供的数量与各工程队进行交接验收，核对无误后各施工队在领料单上签收，运输人员应及时将领料单返回物资部门登记做帐。
1.2.3不属额定范围内的为计划外材料，计划外的补料，各施工队必须说明原因，上报主管领导，经工程技术部补办计划，由物资部门办理，各施工队派车派员领料，物资部门按手续开具领料单。
2、采购管理
2.1工程技术部根据工程量及物资部具体情况，编制采购计划，由领导批准后由物资部付诸实施，无采购计划物资部不得采购，采购人员由物资部主任指定，按先利库，后采购，货比三家，价廉物美，就近解决的原则进行采购，采购的物资必须发票同行。
2.2低值易耗品：
各施工队如需补充的，必须先通知工程
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