质量体系表格汇编.docx

1、质量体系表格汇编 质量环境食品安全管理体系记录汇 编编 制：审 批：日 期： 东兴鑫宇实业有限公司 行政管理中心文件发放、回收记录DXXY/CX-002序号文件编号文件名称分发号有效日期发放记录回收记录部门签收日期份数签回日期份数123456789101112131415文件借阅、复制记录 DXXY/CX-005序号文件编号文件名称借阅者借阅份数借阅日期归还日期备 注制表人： 审批： 日期：受控文件清单 DXXY/CX-001 序号文 件 名 称文件编号版本号发放日期总份数修 改 状 态改次 / 日期123456制表人： 审批： 日期：文 件 更 改 申 请 单 DXXY/CX-003申请部门

2、文件名称文件编号申请原因更 改 前内 容更 改 后内 容申 请 人日期批准人日期 文 件 销 毁 记 录 DXXY/CX-007序号文件编号文件名称份数版本执 行批 准日 期备 注 文件归档记录 DXXY/CX-009序号文件名称文件编号部门送交人归档日期备注受控记录清单 编号：序号编号记录名称使用期限保存期（年） 工作联络单口 急件 口 平件工作名称申报部门申报日期工作内容与要求完成时间： 年 月 日 申报人： 负责人审核：承办部门确认：确认完成时间: 年 月 日 承办人： 负责人审核：备案时间： 备案人确认：注:1.“急件”指必须短时间内给予解决的事项。2.申报人填写部门负责人审核承办部门

3、负责人审核转承办人办理秘书办备案(限跨一级部门工作备案)。3.承办人未能按期完成时，申报人应在第一时间报告秘书办督查落实。4.任何部门或个人接收工作联络单后，必须在短时间内指根据事项性质给予解决或回复解决 会议记录 DXXY/CX-021会议时间会议地点会议主持会议记录会议类别与会人员备 注会议内容： 对相关方施加环境影响记录 DXXY/CX-062 相关单位施加影响内容时间接收人记录人：东兴鑫宇实业有限公司环境因素识别汇总表 DXXY/CX-序号活动/产品/服务环境因素环境影响状态时态备注大气水体土壤人体植被能源噪声正常异常紧急过去将来现在审核： 识别： 日期：东兴鑫宇实业有限公司环境因素识

4、别评价表 DXXY/CX- 序号作业活动区域环境因素环境影响范围环境影响程度发生频率相关方抱怨总计是否重要全球5周围4场界3严重5一般4轻3持续 5间歇 3偶尔 1严重 5一般 3轻1是否审核： 识别： 日期：重要环境因素清单DXXY/CX-043序号重要环境因素所在部门环境影响时态状态控制方法编制： 审核： 批准：日期： 日期： 日期：东兴鑫宇实业有限公司重要环境因素与适用法律法规和其他要求对应清单 DXXY/CX-052序号法律法规内容环境因素相应措施部门批准： 审核： 编制：日期： 日期： 日期： 意外事故调查表 编号_发生时间 发生地点事故类型估计损失事故描述： 责任部门_ 日 期 _

5、原因分析 责任部门_ 日 期 _ 采取预防措施： 责任部门_ 日 期 _跟踪结果： 责任部门_ 日 期 _ 应 急 演 习 记 录演习时间参加人员演习内容改进要求编制: 批准: 日期：东兴鑫宇实业公司管理评审计划DXXY/CX-079评审时间评审地点参加人员评审方式评审范围评审依据主持人评 审 内 容东兴鑫宇实业公司管理评审报告DXXY/CX-080评审时间评审地点参加人员评审方式评审范围评审依据主持人评 审 经 过管理评审改进措施及验证表编号： 序号：部门负责人改进需求：对策措施：年 月 日改进措施实施及自检完成情况：年 月 日验证与评价：自检人： 年 月 日验证部门意见：验证人： 年 月

6、日培训申请单申报部门： DXXY/CX-011培训名称培训时间备注培训课程时数及负责人课程培训时间负责人起止时间课程培训时间负责人起止时间参加人员 ： 共 人， 名单如下：部门职务姓名部门职务姓名部门职务姓名部门职务姓名费用预算：每人分摊费 用编制： 审核： 批准：日期： 日期： 日期：东兴鑫宇实业有限公司年度培训计划 DXXY/CX-012序号培训部门培训人数培训时间培训内容培训人培训地点备 注 东兴鑫宇实业有限公司 培训记录 培训人培训人职称授课地点授课时间主讲内容参训人员签名： 培训内容： 签名：效果分析： 签名： 日期：东兴鑫宇实业有限公司员工花名册 DXXY/CX-010序号工 号部

7、 门姓名性别进厂时间进厂类别文化程度身份证号住 址联系电话制表人： 责任部门： 日期：东兴鑫宇实业有限公司 生产设施配置申请单 订单号： 申请日期： 编号：设备名称申请人规格/型号数量需求日期采购周期需求部门使用方向申请理由设备质量需求交货方式地点备注批准审核采购设备验收单设备名称： 合同编号： 验货单编号：设备位号规格型号数量制造厂家到货日期验收日期随机资料1、产品合格证 5、装箱清单2、质量证明书 6、配件工器具清单3、监察证书 7、试验报告4、竣工图 8、其它随机附件检查外观检查现场组对设备验 收 意 见产品生产中心品控中心档案室供应部供应商安装公司验收人：日期：验收人：日期：验收人：日

8、期：验收人：日期：验收人：日期：验收人：日期： 生产设备一览表序号名 称规格型号技术参数生产厂家数量单位本厂编号厂家编号备注123456789101112131415 2014年 _设施日常保养表设备名称型号自编号 日常检查、维护记录负责设备检查人：123456789101112131415161718192021222324252627283031开机前开机前开机前开机前设备是否关闭下班前每月预计在_月_日进行，实际维护日期：每月预计在_月_日进行，实际维护日期：每月预计在_月_日进行，实际维护日期：每月预计在_月_日进行，实际维护日期：每月预计在_月_日进行，实际维护日期：每月预计在_月_日进行，实际维护日期：每月预计在_月_日进行，实际维护日期：每年当月维护、保养情况（检查人员填写）相应人员进行维护后均应在相应格内打“”,每月维护保养做好记录.月初交行政中心备案.并领用下月设备维护保养点检记录单.行政部对维护保养记录情况进行抽查核实.若未能按要求填写或者虚假填写.相应维护人员将被考核.(考核罚款视情况而定)当月生效 设施检修计划序号设备名称设备编号检修内容计划检修时间实际检修时间检修人备注编制：审核：批准：设施检修单