环境监测和测量控制程序(含表格).doc

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环境监测和测量控制程序

（GB/T24001-2016idtISO14001-2015）

1.0目的

本公司对各部门在运作过程中，可能产生重大环境影响的运行与活动进行例行监控与管理，以实现对环境影响的有效控制。

2.0适用范围：

本程序适用于本公司对各部门的环境绩效、有关的运行控制、环境目标、指标符合情况、法律法规遵循情况等的监控与管理。

3.0职责：

3.1行政部负责联系有资质的监测机构对污染排放进行例行监测，负责对废弃物的处置，并统计排放量及能源使用情况，以及对监测设备进行维护与保养。

3.2公司品质部负责对环境绩效、有关的运行控制、环境目标、指标符合情况、法律法规规定的遵循情况等进行监督检查，以及对监测设备用仪器、仪表等的校准或送校。

4.0定义：

无

5.0过程乌龟图：

资源：

有资质的监测机构

执行者：

1行政部

2品质部

环境监测和测量控制程序

如何做：

1品质部按照相关法律法规、公司的作业指导书编制相应的操作规程及监测方法

2由品质部负责对监测设备进行维护和保养

3行政部负责水、电耗能统计，废弃物处置、污染物监测。

用何指标衡量

公司年度环境目标

输入：

法律法规要求

输出：

《污染监测记录表》

《废弃物处理记录》

《能源使用统计表》

《环境管理体系检查表》

《环境管理监测计划》

6.0作业流程：

序号

流程

责任部门

流程说明

相关记录

1

编制相应的操作规程及监测方法

耗能统计，废弃物处置等

定期监测与测量

编制监测计划

不合格处置

品质部

品质部按照相关法律法规、公司的作业指导书，并结合本年度环境管理方案及环境控制点的要求，配置必须的环境监控设备，编制相应的操作规程及监测方法（包括取样方法、频率、使用设备、步骤、结果计算、判别等内容）。

所有相关WI

2

品质部

管理者代表负责收集各部门上报的有关生产活动过程中出现重大环境影响的运行与活动的关键特性进行监督、测量记录。

《环境管理监测计划》

3

综合管理

1、行政部按照水、电、气等类别每月统计重点耗能设备及公司总的耗能，记录于《能源使用统计表》中。

2、各相关部门负责对废弃物进行合理处置，项目部按处置的要求负责实施处理，并将结果记录于《废弃物处置统计表》中。

《能源使用统计表》

《废弃物处置记录》

4

品质部

行政部

对于重要的环境因素，体系维护小组应定期检查监控。

1、所有监测设备、能源计量设备由品质部参照检测设备的作法，定期校准或送校，具体详见《监视和测量设备控制程序》，由品质部负责对监测设备进行维护和保养。

2、品质部负责收集各部门上报的有关生产活动过程中出现重大环境影响的运行与活动的关键特性进行监督、测量记录，并报至管理者代表。

3、品质部对环境目标的符合情况、法律法规的遵循情况、程序的符合情况随时进行监督检查，并每六个月全面检查评估一次。

4、行政部负责联系地方环境监测站等法定监测部门对公司生产经营管理活动中所排放的可能违反法律法规的噪声、废水、废气等污染物进行必要的定期监测与测量，测量结果经评价后反馈给相关部门。

《监视和测量设备控制程序》

《环境管理体系检查表》

《污染监测记录表》

5

品质部

当监测结果出现不符合时，按照重大环境因素进行处理。

7.0引用文件：

7.1《监视和测量设备控制程序》

7.2《废弃物处理管理规定》

7.3《用电管理规定》

7.4《用水管理规定》

7.5《纸张使用管理规定》

7.6《废水、废弃及噪声管理制度》

8.0相关记录

8.1《污染监测记录表》

8.2《废弃物处理记录》

8.3《能源使用统计表》

8.4《环境管理体系检查表》

8.5《环境管理监测计划》

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