建设各方责任主体和有关机构质量行为监督检查内容表.docx
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建设各方责任主体和有关机构质量行为监督检查内容表
建设各方责任主体和有关机构质量行为监督检查内容表
序号
责任
主体
检查项目
方法及内容
评价
备注
1
建
设
单
位
施工前办理质量监督手续情况
查阅工程质量监督登记表
□合格
□不合格
2
施工前办理施工图设计文件审查情况
查阅施工图审查文件
□合格
□不合格
3
施工前办理施工许可(开工报告)情况
查阅施工许可证及施工日记
□合格
□不合格
4
委托监理情况及是否违法分包或肢解工程
查阅与参建各方签定的合同
□合格
□不合格
5
组织图纸会审、设计交底、设计变更工作情况(包括结构、建筑节能等)
查阅图纸会审、设计交底记录和重大设计变更手续
□合格
□不合格
6
重大设计变更是否送审
查阅设计变更及审查文件
□合格
□不合格
7
勘
察
、
设
计
单
位
设
计
单
位
是否超越本单位资质等级承揽工程
查阅勘察、设计单位资质证书、合同
□合格
□不合格
8
勘察报告签字手续是否齐全、签字人员是否具有相应的资格
查阅勘察报告签字手续
及签字人员资格证书(勘察合同中应附有)
□合格
□不合格
9
设计文件签章是否齐全
查阅设计图纸加盖的单位资质及个人注册资格印章签字
□合格
□不合格
10
审查合格的设计图是否向施工单位作详细说明和交底
查阅设计详细说明和交底记录
□合格
□不合格
11
签发设计修改变更、技术洽商通知情况
查阅设计变更文件
□合格
□不合格
12
参加工程质量验收情况
查阅工程质量验收记录
□合格
□不合格
13
参加有关工程质量问题的处理情况
查阅工程质量问题处理记录
□合格
□不合格
14
参加工程质量验收情况
查阅工程质量验收记录
□合格
□不合格
15
施
工
单
位
是否超越本单位资质等级承揽工程、项目部人员资质是否符合有关规定
查阅施工单位资质证书、人员资质证书及到位情况
□合格
□不合格
16
施工现场质量管理检查记录
查阅现场质量管理制度、质量责任制、主要专业工种操作上岗证、施工组织设计(包括防水,建筑节能专项等方案)、施工技术标准、技术交底、质量通病防治方案、现场材料管理等
□合格
□不合格
17
施工现场质量管理检查记录
分包单位是否具备相应资质、是否对分包单位工程质量负责
检查现场计量器具(水准仪、经纬仪、磅秤等)的计量检定状况
□合格
□不合格
18
检查材料、试件、试块取样检验、施工质量检验、隐蔽工程验收、质量事故报告、上岗培训、回访保修等制度制订、审批及落实情况
□合格
□不合格
19
查阅施工单位资质证书签订合同和施工管理资料
□合格
□不合格
20
是否按施工图和施工技术标准施工
对照施工图及工程隐蔽验收资料检查工程实体
□合格
□不合格
21
施工现场的施工操作技术规程及国家规范、标准的配置情况
检查施工现场规范、标准配置情况
□合格
□不合格
22
建筑材料、构配件及商品混凝土的进场检验是否合格
抽查质量控制资料中有关原材料的合格证和有效进场检验记录资料,不合格品处理情况
□合格
□不合格
23
是否按规定对涉及结构安全的试块、试件及有关材料进行现场取样送检
检查见证取样是否严格按批量送检
□合格
□不合格
24
施工测量记录、施工日志
检查各类试块的留置方案、同养试块养护情况及测温记录、各类统计评定情况
□合格
□不合格
25
结构抽测报告
查阅工程定位、基槽验线、楼层标高、轴线、垂直度等测量记录;施工日志记录情况
□合格
□不合格
26
结构抽测报告
质量验收记录
查阅有资质的检测单位出具的现浇砼结构强度、厚度、钢筋保护层厚度、建筑物沉降观测报告
□合格
□不合格
27
查阅检验批、分项、分部验收及隐蔽工程验收记录(应内容齐全、结论明确、签认手续完整,参与验收人员应具有相应资格)。
□合格
□不合格
28
基础、主体等重要分项、分部工程验收情况
检查基础、主体结构是否经验收合格后进行下道工序施工。
□合格
□不合格
29
质量事故处理情况及质量问题整改落实情况
查阅整改情况资料并赴现场核实
□合格
□不合格