行政许可工作流程表.docx
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行政许可工作流程表
专卖监督管理处零售许可证新办工作流程节点表
No.
流程节点
责任人员
协助
人员
配合处室
控制要点
廉政风险
记录/表单
相关文件
1
行政相对人申请
证件受理员
1.1证件受理员接收零售户新办烟草零售许可证申请。
《行政许可法》
《烟草专卖许可证管理办法》
《盐城市零售点合理布局管理办法》
2
接受材料
证件受理员
2.1证件受理员对新办烟草专卖零售许可证申请人资格形式审查。
2.2通过资料审查，查看是否符合受理条件，不属于许可范畴或不属于本机关职权的，出具《不予受理通知书》；
2.3符合受理条件，但材料不齐全的或存在错误的能够当场改正的，让申请人当场更正；
2.4符合受理条件，但材料不齐全的又无法当场更正的，出具《补正通知书》，要求申请人3日内一次性补正全部资料。
是
《新办申请表》
《补正通知书》、《不予受理通知书》
--3
受理
证件受理员
3.1对材料齐全并符合受理条件的申请填写《申请材料接收凭证》并下发《受理通知书》，完善送达手续。
《申请材料接收凭证》《受理通知书》《受理通知书送达回证》
4
核查
证件核发员
4.1受理次日，对接受的材料的真实性进行核查，符合条件的制作公示文书；
4.2受理后3日内，携带《公示》到申请人经营场所进行实地核查，如实填写核查记录并拍照；
4.3初查符合条件的在申请人店堂外醒目处张贴《公示》，并对周围利害关系人进行告知，公示期3日。
涉及重大利益关系的要告知利害关系人有陈述申辩和申请听证的权利。
是
《实地勘察记录现场勘验报告》《拟颁发烟草专卖零售许可证公示》
5
投诉核实
证件科科长（行政许可主管）
证件核发员
5.1在公示期内有投诉或陈述申辩的，对相关内容进行核实，并将核实情况向证件科科长（行政许可主管）、专卖监督管理处（科）处长（科长）汇报情况并会办审查相关内容。
是
6
听证
法制处
专卖处（科）处长（科长）
6.1对利害关系人在3日内提出听证要求的，将申请材料转法规处（法制科）举办听证会；
6.2填制行政许可延期办理审批表。
《行政许可延期办理审批表》
7
事先告知
证件核发员
7.1核发员根据核查、核实和听证等结果，绘制现场勘查图。
在公示到期次日提出审查意见报科长（主管）审批作出是否准予行政许可初步意见，制作是否准予行政许可决定事先告知书并送达申请人，并告知陈述申辩的权利，同时制作并签署送达回证。
《送达回证》
8
审批决定
分管领导
专卖处处长（科长）
证件科科长（行政许可主管）
证件核发员
8.1在事先告知之日起3日内如无改变许可决定情形的，填制《行政许可审批表》提交证件科科长（行政许可主管）、专卖监督管理处（科）处长（科长）和分管领导审批决定。
是
许可证审批表（许可类）
9
发放许可
证件核发员
9.1经审批同意许可的，制作准予许可决定书并打印专卖零售许可证正副本送达申请人，同时制作完善送达回证手续；
9.2审批决定不予行政许可的，制作不予许可决定书并送达当事人，完善送达手续，告知申请人有申请行政复议或者提起行政诉讼的权利。
《送达回证》
10
信息同步
证件核发员
信息
营销
配送
10.1许可证送达后，及时办理供货通知单，提醒客户到营销中心办理入网供货手续。
10.2在系统内进行信息同步，由信息中心将相关客户资料纳入营销、配送系统，并及时通过邮件形式将新办证情况发送至稽查支队（大队）及营销部门。
《供货通知单》
《新办证统计表》
11
归档
证件核发员
11.1将相关申请和办理资料整理归档。
《许可卷宗》
专卖监督管理处零售许可证变更工作流程节点表
No.
流程节点
责任人员
协助
人员
配合处室
控制要点
廉政风险
记录/表单
相关文件
1
申请
证件受理员
1.1证件受理员接收零售户变更烟草零售许可证申请。
《变更申请表》
《烟草专卖许可证管理办法》
2
接受材料
证件受理员
2.1证件受理员对变更烟草专卖零售许可证申请人资格审查。
2.2通过资料审查，查看是否符合受理条件，不属于变更范畴的，出具《不予受理通知书》；
2.3符合受理条件，但标料不齐全的或存在错误的能够当场改正的，让申请人当场更正；
2.4符合受理条件，但标料不齐全的又无法当场更正的，出具《补正通知书》，要求申请人3日内一次性补正全部资料。
是
《补正通知书》、《不予受理通知书》
3
受理
证件受理员
3.1对材料齐全并符合受理条件的申请填写《申请材料接收凭证》并下发《受理通知书》。
《申请材料接收凭证》、《受理通知书》
4
核查
证件科科长（行政许可主管）
证件核发员
4.1受理当日，对接受的材料的真实性进行核查。
是
5
事先告知
证件核发员
5.1根据核查结果，核发员提出审查意见报科长（主管）审批作出是否准予变更初步意见，制作是否准予变更决定事先告知书并送达申请人，并告知陈述申辩的权利，同时制作并签署送达回证手续。
《送达回证》
6
审批决定
专卖处处长（科长）
证件科科长（行政许可主管）
证件核发员
8.1在事先告知之日起3日内如无改变许可决定情形的，填制《行政许可变更审批表》提交专卖监督管理处（科）处长（科长）审批决定。
是
《依申请办理烟草专卖零售许可证审批表（管理类）》
7
发放许可
证件核发员
9.1经审批同意许可的，制作准予变更决定书并打印专卖零售许可证正副本送达申请人，同时制作完善送达回证手续；
9.2审批决定不予变更许可的，制作不予许可决定书并送达当事人，完善送达手续，告知申请人有申请行政复议或者提起行政诉讼的权利。
《送达回证》
8
信息同步
证件核发员
信息
营销
10.1许可证送达后，要及时在系统内进行信息同步，由信息中心将相关客户资料纳入营销系统，并通过邮件形式发送至稽查支队（大队）及营销部门。
《变更统计表》
9
归档
证件核发员
11.1将相关申请和办理资料整理归档。
《许可卷宗》
专卖监督管理处零售许可证延续工作流程节点表
No.
流程节点
责任人员
协助
人员
配合处室
控制要点
廉政风险
记录/表单
相关文件
1
申请
证件受理员
1.1证件受理员接收零售户延续烟草零售许可证申请。
《行政许可法》
《烟草专卖许可证管理办法》
2
接受材料
证件受理员
2.1证件受理员对延续烟草专卖零售许可证申请人提交的资料形式审查。
2.2通过资料审查，查看是否符合受理条件，不属于延续范畴的，出具《不予受理通知书》；
2.3符合受理条件，但标料不齐全的或存在错误的能够当场改正的，让申请人当场更正；
2.4符合受理条件，但标料不齐全的又无法当场更正的，出具《补正通知书》，要求申请人3日内一次性补正全部资料。
是
《延续申请表》
《补正通知书》、《不予受理通知书》
3
受理
证件受理员
3.1对材料齐全并符合受理条件的申请填写《申请材料接收凭证》并下发《受理通知书》。
《申请材料接收凭证》、《受理通知书》
4
核查
证件核发员
4.1受理当日，对接受的材料的真实性和是否历史上存在不予延续情形进行核查，查阅市场监管中队是否有现场核查单。
如无，与所辖区稽查中队联系，5内勘查到位并提交现场核查单。
4.2市场监管中队应在客户许可证到期前3个月内或提交材料后5日内到申请人经营场所进行实地调查核查，如实填写核查记录并拍照。
并初步作出现场情况符合或不符合初步意见。
是
5
事先告知
证件核发员
5.1根据核查结果，核发员当日提出审查意见报科长（主管）审批作出是否准予延续初步意见，制作是否准予延续决定事先告知书并送达申请人，并告知陈述申辩的权利，同时制作并签署送达回证。
《送达回证》
6
审批决定
专卖处（科）处长（科长）
证件科科长（行政许可主管）
证件核发员
6.1在事先告知之日起3日内如无改变许可决定情形的，填制《行政许可审批表》提交专卖监督管理处（科）处长（科长）审批决定。
是
《依申请办理烟草专卖零售许可证审批表（管理类）》
7
发放许可
证件核发员
7.1经审批同意延续的，制作准予延续决定书并打印专卖零售许可证正副本送达申请人，同时制作完善送达回证手续；
7.2审批决定不予延续的，制作不予延续决定书并送达当事人，完善送达手续，告知申请人有申请行政复议或者提起行政诉讼的权利。
《送达回证》
8
信息同步
证件核发员
信息
营销
8.1许可证送达后，要及时进行信息同步，由信息中心将相关客户资料纳入营销系统，并通过邮件形式发送至稽查支队（大队）及营销部门；
8.2不予延续的，先予停货，在许可证到期后进入注销程序，然后进行信息同步。
《延续统计表》
《不予延续统计表》
9
归档
证件核发员
9.1将相关申请和办理资料整理归档。
《许可卷宗》
专卖监督管理零售许可证停歇业工作流程节点表
No.
流程节点
责任人员
协助
人员
配合处室
控制要点
廉政风险
记录/表单
相关文件
1
申请
证件受理员
1.1证件受理员接收零售户烟草零售许可证停歇业申请。
《烟草专卖许可证管理办法》
2
接受材料
证件受理员
2.1证件受理员对烟草专卖零售许可证停歇业申请人进行资格审查。
2.2接受申请人停歇业书面申请和烟草零售许可证停歇业申请表。
2.3收回烟草专卖零售许可证正副本
《停、歇业申请表》
《补正通知书》
3
受理
证件受理员
3.1对材料齐全并符合受理条件的申请填写《申请材料接收凭证》并下发《受理通知书》。
《申请材料接收凭证》、《受理通知书》
4
核查
证件核发员
4.1受理当日，对接受的材料的真实性进行核查。
4.2根据核查结果，核发员提出审查意见报科长（主管）审批作出是否准予停歇业初步意见。
是
5
审批决定
专卖处（科）处长（科长）
证件科科长（行政许可主管）
证件核发员
5.1填制《行政许可审批表》提交证件科科长（行政许可主管）、专卖监督管理处（科）处长（科长）审批决定。
是
《依申请办理烟草专卖零售许可证审批表（管理类）》
6
信息修正
证件核发员
6.1经审批同意停业的，将管理系统相关信息修改为停业状态；
6.2经审批同意歇业的，将证件管理系统相关信息修改为歇业状态，到期办理注销手续。
《送达回证》
7
信息同步
证件核发员
信息
营销
7.1及时进行信息同步，由信息中心将相关客户资料纳入营销系统，并通过邮件形式发送至稽查支队（大队）及营销部门。
《停歇业统计表》
8
归档
证件核发员
8.1将相关申请和办理资料整理归档。
《许可卷宗》
专卖监督管理零售许可证恢复营业工作流程节点表
No.
流程节点
责任人员
协助
人员
配合处室
控制要点
廉政风险
记录/表单
相关文件
1
申请
证件受理员
1.1证件受理员接收零售户恢复经营申请。
《恢复经营申请表》
《烟草专卖许可证管理
升级会员 